|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 6s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 4s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Vodné a stočné 28.01. - 27.01.12
|
353,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 3s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 2s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 1s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 2.s
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Hydročistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Pavol Kamenický - PKS |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o dodávke výrobkov (ŠJ) 2.s.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o dodávke výrobkov (ŠJ) 1.s.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/3/2012
|
Prehliadka Apponyovskej knižnice
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
I&P Slovakia, a. s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/3/2012
|
Preprava osôb autobusom na Ľadovú revue TN
|
137,64 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Miroslav Freivald |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.02.12 - 14.03.12
|
40,39 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
134,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Aktualizácia - Personalistiky v práci RŠ
|
44,15 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
220,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Cestovné náklady žiakov za január 2012
|
816,80 |
s DPH |
|
č. 30/I - 13/08
|
07.03.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Telefón február 2012
|
35,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Školenie pre získanie odbornej spôsobilosti v oblasti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Akadémia vzdelávania |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Seminár "Správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
17.02.2012 |