|
Faktúra |
|
Faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie január 2012
|
408,19 |
s DPH |
|
6500037524
|
27.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Telefón január 2012
|
47,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Internet február 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu február2012
|
2 208,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
249,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
300,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
224,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
110,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
PAM inštalácia V4, konzultácie, kontrola
|
175,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Kompresor bezolejový s príslušenstvom
|
149,00 |
s DPH |
2012/02
|
|
27.01.2012 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
284,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/02
|
Kompresor bezolejový s príslušenstvom
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.12.11 - 21.01.12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Aktualizácia - poradca riaditeľa školy
|
42,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.12.11 - 14.01.12
|
45,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Interaktívny program ALF
|
200,00 |
s DPH |
2012/01
|
|
18.01.2012 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/01
|
Objednávka interaktívneho programu ALF
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Ročný prístup za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice1-12/2012
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/04/004
|
18.01.2012 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Nedoplatok za el. energiu 2011
|
178,45 |
s DPH |
|
6500037524
|
18.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.01.2012 |