|
Faktúra |
|
Faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35-2/2012
|
Jablká a jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 3s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 2s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 1s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
internet 02/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
internet 03/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Seminár-Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie v praxi ZŠ.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.04.12 - 14.05.12
|
40,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
BOZP 02/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Pavol Blaška |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
cestovné žiaci 02/2013
|
930,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
všeobecný materiál
|
11,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Hygienické potreby
|
74,57 |
s DPH |
2012/35
|
|
16.05.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
37-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
11,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
152,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Cestovné náklady žiakov za apríl 2012
|
912,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 5s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2-15/2013
|
potraviny
|
179,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
361,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.05.2012 |