|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2011
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
9 807.45 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Oprava podláh PVC v tiredach na budeve ZŠ.
|
984,96 |
s DPH |
2011/72
|
|
21.03.2012 |
EKO stavin s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
95,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Cestovné náklady žiakov za január 2012
|
928,00 |
s DPH |
|
č. 30/I - 13/08
|
13.02.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Nedoplatok za el. energiu 2011
|
91,88 |
s DPH |
|
6500037524
|
18.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
plyn 12/2021
|
8 676,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
plyn 10/2021
|
8 676,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Cestovné náklady žiakov za január 2012
|
816,80 |
s DPH |
|
č. 30/I - 13/08
|
07.03.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/07
|
Kancelárky materiál
|
72,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Pedagogická dokumentácia
|
70,57 |
s DPH |
958/2011
|
|
09.02.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/2012
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
6 537.08 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Skrinky do tried
|
696,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
68,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/6
|
Skrinky do tried
|
677,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Skrinky do tried
|
677,76 |
s DPH |
2012/5
|
|
17.02.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie marec 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
06.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie február 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie apríl 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
11.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
1/122/2016
|
projektory+montáž
|
5 758.08 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
nábytok do učební
|
5 731.92 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Donell, s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2012 |