|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2011
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
9 807.45 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Oprava podláh PVC v tiredach na budeve ZŠ.
|
984,96 |
s DPH |
2011/72
|
|
21.03.2012 |
EKO stavin s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
95,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Cestovné náklady žiakov za január 2012
|
928,00 |
s DPH |
|
č. 30/I - 13/08
|
13.02.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Nedoplatok za el. energiu 2011
|
91,88 |
s DPH |
|
6500037524
|
18.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
plyn 10/2021
|
8 676,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
plyn 12/2021
|
8 676,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Cestovné náklady žiakov za január 2012
|
816,80 |
s DPH |
|
č. 30/I - 13/08
|
07.03.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/07
|
Kancelárky materiál
|
72,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Pedagogická dokumentácia
|
70,57 |
s DPH |
958/2011
|
|
09.02.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/2012
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
6 537.08 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Skrinky do tried
|
696,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2014
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
11 832,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
vyúčtovanie plyn
|
5 855,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
projektory+montáž
|
5 758,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
plyn 01/2022
|
5 431,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
SDA 041549
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
nedoplatok plyn
|
4 856,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
tlačiarne+notebooky+tonery
|
4 525,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
tlačiarne+notebooky+tonery
|
4 525,17 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2025 |