|
|
Faktúra |
P/70/2025
|
poštovné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/205/2025
|
mäso
|
72,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/69/2025
|
benzín do kosačky
|
32,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
HAPPE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/68/2025
|
postrek
|
28,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/204/2025
|
potraviny
|
339,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/203/2025
|
ovocie a zelenina
|
46,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/202/2025
|
potraviny
|
16,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/201/2025
|
ovocie a zelenina
|
298,45 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/200/2025
|
mäso
|
93,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/67/2025
|
cestovné
|
17,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/199/2025
|
potraviny
|
126,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/198/2025
|
ovocie a zelenina
|
20,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/197/2025
|
potraviny
|
55,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/196/2025
|
mäso
|
118,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/194/2025
|
mäso
|
88,62 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/195/2025
|
ovocie a zelenina
|
1,89 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/41/2025
|
potraviny
|
226,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/193/2025
|
potraviny
|
233,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/192/2025
|
potraviny
|
14,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/191/2025
|
ovocie a zelenina
|
221,33 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/190/2025
|
mäso
|
59,88 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/66/2025
|
poštovné
|
3,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/188/2025
|
potraviny
|
123,69 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/187/2025
|
ovocie a zelenina
|
33,35 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/189/2025
|
potraviny
|
226,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
servisné služby 04/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/40/2025
|
hydinové mäso
|
108,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/186/2025
|
potraviny
|
231,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
odvoz kuch. odpadu
|
110,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/63/2025
|
baterky
|
8,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Coop Jednota Topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/184/2025
|
mäso
|
190,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/64/2025
|
rukavice
|
9,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
revízia elektrospotrebičov ZS
|
770,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/185/2025
|
mäso
|
108,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
revízia elektrospotrebičov SJ+SKD
|
428,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/65/2025
|
materiál ŠJ
|
10,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
revízia elektroinštalácie ZS
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/183/2025
|
potraviny
|
169,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/179/2025
|
mäso
|
177,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/180/2025
|
ovocie a zelenina
|
212,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/62/2025
|
cestovné
|
9,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Mgr. Renáta Bobáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/181/2025
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/182/2025
|
ovocie, zelenina
|
57,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/39/2025
|
mäso, mäsové výrobky
|
785,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/38/2025
|
ovocie, zelenina
|
815,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/178/2025
|
ovocie a zelenina
|
58,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/177/2025
|
potraviny
|
101,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
BOZP 04/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
elektrika ZS
|
255,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/176/2025
|
potraviny
|
299,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/175/2025
|
mäso
|
22,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
elektrika SJ+SKD
|
255.310.24 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
plyn 05/2025
|
3 194,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
voda 05/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/37/2025
|
potraviny
|
36,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/59/2025
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/36/2025
|
hydinové mäso
|
141,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
elektrika TV
|
61,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/174/2025
|
mäso
|
77,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/60/2025
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/61/2025
|
cestovné
|
10,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/172/2025
|
ovocie a zelenina
|
202,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/173/2025
|
potraviny
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P/58/2025
|
kvetiny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Monika Dubná |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/169/2025
|
ovocie a zelenina
|
7,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/170/2025
|
mäso
|
141,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/171/2025
|
potraviny
|
36,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/168/2025
|
potraviny
|
78,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/35/2025
|
potraviny
|
1 456,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
revízia elektrospotrebičov ZS
|
770,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
revízia elektroinštalácie ZS
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
revízia elektrospotrebičov SJ+SKD
|
428,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/167/2025
|
mäso
|
54,12 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/57/2025
|
remeň do kosačky
|
79,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
TOBEL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/166/2025
|
mäso
|
67,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/163/2025
|
mäso
|
56,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/164/2025
|
ovocie a zelenina
|
223,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/165/2025
|
potraviny
|
241,77 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/55/2025
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/54/2025
|
všeobecný materiál
|
3,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
AP1drogeria, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/34/2025
|
hydinové mäso
|
79,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/56/2025
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/52/2025
|
poštovné
|
3,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/51/2025
|
baterky
|
8,10 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Coop Jednota Topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/50/2025
|
obálky
|
1,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/53/2025
|
olej do kosačky
|
37,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
TOBEL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/161/2025
|
ovocie a zelenina
|
128,87 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/160/2025
|
mäso
|
79,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/162/2025
|
potraviny
|
98,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
kominár
|
147,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Komiva, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
telefón+internet
|
129,52 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/49/2025
|
semiačka
|
16,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
TESCO STORES SR a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/159/2025
|
mäso
|
51,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/48/2025
|
benzín do kosačky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Dalitrans,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/157/2025
|
potraviny
|
26,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/154/2025
|
mäso
|
173,19 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/155/2025
|
ovocie a zelenina
|
77,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/33/2025
|
potraviny
|
177,01 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/156/2025
|
ovocie a zelenina
|
25,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/158/2025
|
potraviny
|
137,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/152/2025
|
potraviny
|
177,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/153/2025
|
potraviny
|
31,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
celoslovenská konferencia+členské
|
410,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/32/2025
|
hydinové mäso
|
85,67 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/47/2025
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/151/2025
|
mäso
|
17,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/46/2025
|
poštovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/31/2025
|
hydinové mäso
|
118,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
voda+stočné TV
|
13,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
odvoz kuch. odpadu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/150/2025
|
potraviny
|
190,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/149/2025
|
ovocie a zelenina
|
109,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/148/2025
|
mäso
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/147/2025
|
mäso
|
85,67 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/44/2025
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/45/2025
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/145/2025
|
potraviny
|
123,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/146/2025
|
potraviny
|
93,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/43/2025
|
dózy
|
10,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/144/2025
|
mäso
|
65,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
všeobecný materiál
|
1 375,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/143/2025
|
mäso
|
118,63 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
mixér
|
59,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Alza.SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
kancelársky materiál
|
1 155,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/42/2025
|
materiál ZŠ
|
23,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Eclipsera, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/41/2025
|
materiál SKD
|
39,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Pestrá domácnosť |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/142/2025
|
potraviny
|
150,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/141/2025
|
potraviny
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/140/2025
|
ovocie a zelenina
|
46,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/139/2025
|
ovocie a zelenina
|
267,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/138/2025
|
mäso
|
117,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/30/2025
|
potraviny
|
49,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/28/2025
|
ovocie, zelenina
|
1 323,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/29/2025
|
mäso, mäsové výrobky
|
827,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
elektrika ZS
|
284,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
elektrika SJ+SKD
|
350,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
servis. činnosť 03/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
tonery
|
2 248.87 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
lampa + jednotka do PC
|
268,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/136/2025
|
potraviny
|
49,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
všeobecný materiál
|
1 375,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
kancelársky materiál
|
1 155,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
mixér
|
59,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Alza.SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
kominár
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Komiva, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/137/2025
|
potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
telefón+internet
|
123,02 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/135/2025
|
ovocie a zelenina
|
8,54 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/134/2025
|
mäso
|
31,97 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
poháre McDonalds Cup
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Ľubomír Klosík - Sport 4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
občerstvenie McDonalds Cup - organizátori
|
20,67 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
občerstvenie McDonalds Cup - žiaci
|
184,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/38/2025
|
poštovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/39/2025
|
cestovné
|
9,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/40/2025
|
cestovné
|
10,45 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/132/2025
|
mäso
|
66,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
elektrika TV
|
61,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
BOZP 03/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
plyn 04/2025
|
3 194,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/133/2025
|
potraviny
|
137,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
voda 04/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P/37/2025
|
fut. lopty
|
79,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/34/2025
|
materiál ZŠ
|
8,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/27/2025
|
potraviny
|
2 056,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/36/2025
|
fut. lopta
|
45,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/131/2025
|
potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/35/2025
|
dresy
|
63,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Decathlon SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
voda doplatok
|
109,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/130/2025
|
potraviny
|
206,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
stočné
|
130,53 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/129/2025
|
potraviny
|
33,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/127/2025
|
mäso
|
78,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25/2025
|
potraviny
|
233,81 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/26/2025
|
hydinové mäso
|
158,65 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/128/2025
|
ovocie a zelenina
|
213,98 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
registratúra konzultácia
|
24,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
občerstvenie McDonalds Cup - organizátori
|
20,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/11/2025
|
občerstvenie SF
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
lampy + jednotky PC
|
268,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
tonery
|
2 248,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
poháre McDonalds Cup
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ľubomír Klosík - Sport 4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
občerstvenie SF
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
občerstvenie McDonalds Cup - žiaci
|
184,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/125/2025
|
potraviny
|
83,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/123/2025
|
ovocie a zelenina
|
72,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/124/2025
|
potraviny
|
233,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/126/2025
|
mäso
|
158,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/32/2025
|
cestovné
|
13,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/33/2025
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/122/2025
|
potraviny
|
188,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/28/2025
|
cestovné
|
10,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/29/2025
|
cestovné
|
10,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/31/2025
|
cestovné
|
1,45 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/24/2025
|
hydinové mäso
|
96,26 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
čistiace prostriedky ZS
|
625,82 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
917,83 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/30/2025
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
siete
|
35,83 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Rumen Ananstasov |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/121/2025
|
ovocie a zelenina
|
88,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/120/2025
|
ovocie a zelenina
|
50,84 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/25/2025
|
poháre
|
39,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TESCO STORES SR a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/27/2025
|
servítky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/26/2025
|
rukavice
|
4,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/118/2025
|
mäso
|
57,65 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/119/2025
|
mäso
|
96,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
917,83 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
siete
|
35,83 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Rumen Ananstasov |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
čistiace prostriedky ZS
|
625,82 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/117/2025
|
potraviny
|
163,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/23/2025
|
potraviny
|
25,63 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
seminár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/115/2025
|
mäso
|
87,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/116/2025
|
ovocie a zelenina
|
187,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/112/2025
|
ovocie a zelenina
|
101,18 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/113/2025
|
potraviny
|
25,63 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/114/2025
|
potraviny
|
81,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/111/2025
|
potraviny
|
102,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/24/2025
|
poštovné
|
3,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/110/2025
|
mäso
|
50,54 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/109/2025
|
mäso
|
157,09 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/22/2025
|
hydinové mäso
|
52,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/108/2025
|
mäso
|
52,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/23/2025
|
materiál ZŠ
|
38,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/22/2025
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/21/2025
|
potraviny
|
229,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/106/2025
|
ovocie a zelenina
|
63,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/105/2025
|
potraviny
|
17,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/104/2025
|
ovocie a zelenina
|
130,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/103/2025
|
mäso
|
15,43 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/107/2025
|
potraviny
|
174,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/100/2025
|
potraviny
|
45,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/101/2025
|
ovocie a zelenina
|
51,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/102/2025
|
potraviny
|
229,09 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/98/2025
|
mäso
|
15,34 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/99/2025
|
potraviny
|
132,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/96/2025
|
mäso
|
55,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/97/2025
|
potraviny
|
69,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
elektrika ZS
|
269,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
hasiaci prístroj
|
48,71 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
voda+stočné TV
|
90,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
vstupné do múzea
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Tribečské múzeum v Topoľčanoch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
odvoz kuch. odpadu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
elektrika SJ+SKD
|
271,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/20/2025
|
potraviny
|
34,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/93/2025
|
potraviny
|
18,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/19/2025
|
hydinové mäso a vajcia
|
104,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/94/2025
|
potraviny
|
197,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
servisné služby 02/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
revízia telocvične
|
148,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/92/2025
|
ovocie a zelenina
|
142,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/91/2025
|
mäso
|
67,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
rámy
|
143,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
FALC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/21/2025
|
poštovné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/95/2025
|
ovocie a zelenina
|
57,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/88/2025
|
ovocie a zelenina
|
44,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
autobus RGV
|
110,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/90/2025
|
mäso
|
104,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/89/2025
|
potraviny
|
142,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/87/2025
|
potraviny
|
34,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/85/2025
|
mäso
|
82,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/86/2025
|
ovocie a zelenina
|
36,23 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/18/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
93,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
učebnice NEJ
|
227,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/84/2025
|
ovocie, zelenina
|
110,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/17/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
626,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
hasiaci prístroj
|
48,71 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
rámy
|
143,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
FALC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
revízia telocvične
|
148,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
BOZP 02/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
elektrina TV
|
61,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
voda 03/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
aktualizácia registrtúra
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
plyn 03/2025
|
3 194,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/83/2025
|
mäso
|
93,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/82/2025
|
potraviny
|
112,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
seminár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
učebnice NEJ
|
227,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/81/2025
|
potraviny
|
162,54 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/80/2025
|
ovocie a zelenina
|
93,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/79/2025
|
mäso
|
158,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/19/2025
|
cestovné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
vstupné do múzea
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Tribečské múzeum v Topoľčanoch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/20/2025
|
poštovné
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/15/2025
|
potraviny
|
1 298,79 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
autobus RGV
|
110,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/16/2025
|
ovocie a zelenina
|
699,73 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/18/2025
|
materiál ŠJ
|
12,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/78/2025
|
potraviny
|
83,43 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/77/2025
|
ovocie a zelenina
|
65,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
telefón+internet
|
123,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/14/2025
|
hydinové mäso
|
120,01 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
stočné
|
893,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
autobus LV učitelia
|
196,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/76/2025
|
mäso
|
15,34 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
skipassy učitelia LV
|
99,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/75/2025
|
potraviny
|
288,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/72/2025
|
mäso
|
77,24 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/17/2025
|
cestovné
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/74/2025
|
ovocie a zelenina
|
46,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/73/2025
|
ovocie a zelenina
|
8,46 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
doplatok voda
|
362,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/16/2025
|
rukavice
|
8,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/71/2025
|
mäso
|
120,01 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/67/2025
|
ovocie a zelenina
|
88,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/68/2025
|
potraviny
|
91,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/69/2025
|
ovocie a zelenina
|
36,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
skipassy žiaci LV
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/70/2025
|
potraviny
|
19,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
ubytovanie LV učitelia
|
582,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/66/2025
|
mäso
|
167,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
ubytovanie LV žiaci
|
3 220,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/13/2025
|
potraviny
|
30,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
odvoz kuch. odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
odvoz kuch. odpadu
|
110,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/65/2025
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/64/2025
|
ovocie a zelenina
|
76,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/63/2025
|
potraviny
|
30,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/61/2025
|
mäso
|
9,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/62/2025
|
potraviny
|
113,35 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/12/2025
|
hydinové mäso
|
67,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/60/2025
|
ovocie a zelenina
|
15,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/59/2025
|
mäso
|
67,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/11/2025
|
potraviny
|
206,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/54/2025
|
mäso
|
110,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/55/2025
|
ovocie a zelenina
|
100,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/56/2025
|
ovocie a zelenina
|
40,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/15/2025
|
spisové obaly
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Fulmon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/57/2025
|
potraviny
|
140,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/58/2025
|
potraviny
|
17,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/52/2025
|
ovocie a zelenina
|
60,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/53/2025
|
potraviny
|
206,39 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/14/2025
|
cestovné
|
8,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
elektrika ZS
|
329,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/50/2025
|
mäso
|
45,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/51/2025
|
potraviny
|
188,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/13/2025
|
baterky
|
6,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
AP1drogeria, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
elektrika SJ+SKD
|
318,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/10/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
727,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/49/2025
|
mäso
|
74,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P/12/2025
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
plyn
|
3 194,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/48/2025
|
mäso
|
64,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
BOZP 1/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
elektrika TV
|
61,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/9/2025
|
ovocie a zelenina
|
707,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/45/2025
|
ovocie a zelenina
|
198,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/44/2025
|
mäso
|
61,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/7/2025
|
hydinové mäso
|
90,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/47/2025
|
potraviny
|
5,15 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/8/2025
|
potraviny
|
1 961,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
čistiaci prostriedok do umývačky
|
86,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
farby
|
130,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
lieky
|
181,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
servisné služby 1/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/46/2025
|
potraviny
|
244,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/42/2025
|
potraviny
|
130,98 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/43/2025
|
mäso
|
90,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/38/2025
|
mäso
|
24,65 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/6/2025
|
hydinové mäso
|
113,81 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/39/2025
|
potraviny
|
200,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/40/2025
|
ovocie a zelenina
|
22,21 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/41/2025
|
ovocie a zelenina
|
19,23 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/11/2025
|
materiál ZS
|
39,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/37/2025
|
mäso
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/10/2025
|
materiál ZS
|
2,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/36/2025
|
mäso
|
113,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/33/2025
|
ovocie a zelenina
|
142,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/32/2025
|
mäso
|
4,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/34/2025
|
potraviny
|
230,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/9/2025
|
rukavice
|
4,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/5/2025
|
treska
|
158,69 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/35/2025
|
potraviny
|
13,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/31/2025
|
mäso
|
158,69 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
plyn
|
95,12 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/30/2025
|
potraviny
|
85,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/29/2025
|
potraviny
|
138,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/4/2025
|
hydinové mäso
|
88,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/28/2025
|
ovocie a zelenina
|
70,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/27/2025
|
mäso
|
167,95 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/26/2025
|
mäso
|
88,45 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/3/2025
|
potraviny
|
36,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
skipassy žiaci LV
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
eletrkika TV
|
61,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
autobus LV učitelia
|
196,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
čistiaci prostriedok do umývačky
|
86,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
farby
|
130,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
lieky
|
181,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
ubytovanie LV žiaci
|
3 220,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
ubytovanie LV učitelia
|
582,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
telefón+internet
|
123,02 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
skipassy učitelia LV
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/6/2025
|
tlačivá
|
8,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
KG -KANS, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/7/2025
|
cestovné
|
8,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/21/2025
|
mäso
|
120,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/22/2025
|
ovocie a zelenina
|
66,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/23/2025
|
ovocie a zelenina
|
49,86 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/24/2025
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/25/2025
|
potraviny
|
111,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/8/2025
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/19/2025
|
ovocie a zelenina
|
23,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
webinár
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Famer Eko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/17/2025
|
mäso
|
20,01 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/18/2025
|
potraviny
|
36,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/20/2025
|
potraviny
|
140,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/5/2025
|
poštovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
webinár
|
58,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Famer Eko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/16/2025
|
potraviny
|
150,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
elektrina TV
|
276,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2/2025
|
hydinové mäso
|
98,19 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
elektrina ZS
|
329,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
elektrina SJ+SKD
|
338,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/14/2025
|
ovocie a zelenina
|
64,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/15/2025
|
ovocie a zelenina
|
30,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/13/2025
|
mäso
|
98,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/1/2025
|
potraviny
|
279,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/12/2025
|
potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/10/2025
|
ovocie a zelenina
|
122,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/9/2025
|
mäso
|
77,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/4/2025
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/3/2025
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/2/2025
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P/1/2025
|
chladnička
|
279,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Juraj Krajčík- Krajčík Elektro |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/11/2025
|
potraviny
|
226,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/6/2025
|
ovocie a zelenina
|
34,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/5/2025
|
mäso
|
8,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/7/2025
|
potraviny
|
279,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/8/2025
|
potraviny
|
120,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/4/2025
|
mäso
|
168,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
voda 01/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/3/2025
|
potraviny
|
295,21 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2/2025
|
ovocie a zelenina
|
110,07 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/1/2025
|
mäso
|
71,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/72/2024
|
potraviny
|
1 362,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/162/2024
|
všeobecný materiál
|
171,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
všeobecný materiál
|
257,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
telefón+internet
|
120,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
servisné služby 12/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/353/2024
|
potraviny
|
85,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/71/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
729,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/70/2024
|
ovocie, zelenina
|
583,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/69/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
94,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/161/2024
|
poštovné
|
2,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/352/2024
|
ovocie a zelenina
|
23,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/351/2024
|
mäso
|
111,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
BOZP 12/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/350/2024
|
mäso
|
94,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/348/2024
|
potraviny
|
31,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/347/2024
|
ovocie a zelenina
|
183,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/346/2024
|
mäso
|
167,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/349/2024
|
potraviny
|
170,26 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/344/2024
|
ovocie a zelenina
|
22,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/345/2024
|
potraviny
|
90,77 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/68/2024
|
treska
|
269,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/342/2024
|
mäso
|
14,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/343/2024
|
potraviny
|
50,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/341/2024
|
potraviny
|
269,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/67/2024
|
hydinové mäso
|
90,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
odvoz kuchynského odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
odvoz kuchynského odpadu
|
129,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/340/2024
|
mäso
|
90,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/336/2024
|
mäso
|
179,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/339/2024
|
potraviny
|
189,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3/45/2024
|
občerstvenie SF
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/338/2024
|
potraviny
|
19,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/337/2024
|
ovocie a zelenina
|
165,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
416,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/335/2024
|
potraviny
|
283,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
všeobecný materiál
|
1 007,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/66/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
707,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
elektrika ZS
|
394,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
kancelársky materiál
|
977,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
materiál ŠJ
|
111,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
servisné služby 11/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
aktualizácia Zborovňa
|
253,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
stavebný materiál
|
109,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/160/2024
|
kábel
|
17,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Edur Music, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/334/2024
|
mäso
|
15,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/332/2024
|
ovocie a zelenina
|
7,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/333/2024
|
potraviny
|
250,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/331/2024
|
mäso
|
71,16 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/159/2024
|
baterky
|
11,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
všeobecný materiál
|
257,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/156/2024
|
kábel
|
14,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Krajčík Elektro |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/157/2024
|
materiál
|
21,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/158/2024
|
materiál
|
6,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
AP1drogeria, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/65/2024
|
ovocie a zelenina
|
979,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/63/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
111,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/64/2024
|
potraviny
|
2 034,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
občerstvenie SF
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
plyn 12/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
voda 12/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
BOZP 11/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P/155/2024
|
cestovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/329/2024
|
potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/327/2024
|
mäso
|
170,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/330/2024
|
potraviny
|
166,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/328/2024
|
ovocie a zelenina
|
180,79 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/62/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
92,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
zástery
|
153,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Bortex Bobrov, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/325/2024
|
potraviny
|
122,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/326/2024
|
mäso
|
111,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/324/2024
|
ovocie a zelenina
|
59,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/154/2024
|
materiál ZŠ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/323/2024
|
mäso
|
31,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/320/2024
|
ovocie a zelenina
|
49,15 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/152/2024
|
materiál ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/153/2024
|
materiál ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Fulmon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/321/2024
|
potraviny
|
314,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/322/2024
|
potraviny
|
156,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/319/2024
|
mäso
|
92,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/151/2024
|
materiál ZS
|
12,15 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
stavebný materiál
|
109,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
materiál ŠJ
|
111,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/317/2024
|
potraviny
|
182,81 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/150/2024
|
lopty
|
8,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/315/2024
|
mäso
|
124,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/149/2024
|
cestovné
|
12,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/148/2024
|
cestovné
|
10,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/316/2024
|
ovocie a zelenina
|
199,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
tonery
|
765,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/318/2024
|
potraviny
|
106,25 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/314/2024
|
ovocie a zelenina
|
7,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/313/2024
|
potraviny
|
200,06 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
zástery
|
153,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Bortex Bobrov, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/61/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
104,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
telefón+internet
|
120,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/312/2024
|
ovocie a zelenina
|
136,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/311/2024
|
mäso
|
182,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/147/2024
|
poháre
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Elena Hatalová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/310/2024
|
mäso
|
104,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/306/2024
|
mäso
|
144,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/308/2024
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/60/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
99,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/307/2024
|
ovocie a zelenina
|
182,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/146/2024
|
cestovné
|
11,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/309/2024
|
potraviny
|
195,93 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/305/2024
|
ovocie a zelenina
|
26,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/304/2024
|
potraviny
|
151,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/145/2024
|
materiál SJ
|
20,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/303/2024
|
ovocie a zelenina
|
39,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/303/2024
|
ovocie a zelenina
|
39,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
tonery
|
765,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/302/2024
|
mäso
|
99,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/301/2024
|
potraviny
|
143,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/297/2024
|
mäso
|
75,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/59/2024
|
treska
|
244,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
129,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/300/2024
|
ovocie a zelenina
|
111,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/144/2024
|
poštovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/299/2024
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/298/2024
|
ovocie a zelenina
|
142,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
408,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/296/2024
|
potraviny
|
83,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/294/2024
|
potraviny
|
244,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
elektrika ZS
|
353,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/295/2024
|
ovocie a zelenina
|
7,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/143/2024
|
materiál SJ
|
3,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MK centrum, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/293/2024
|
potraviny
|
171,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/292/2024
|
ovocie a zelenina
|
59,61 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/291/2024
|
mäso
|
69,17 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/56/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
135,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/57/2024
|
ovocie a zelenina
|
635,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2/58/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
693,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
voda 11/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
BOZP 10/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
plyn 11/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
všeobecný materiál
|
640,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
servisné služby 10/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P/142/2024
|
zdravotný preukaz
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/55/2024
|
potraviny
|
2 165,88 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/290/2024
|
ovocie a zelenina
|
69,03 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/289/2024
|
potraviny
|
71,65 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/288/2024
|
mäso
|
79,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/287/2024
|
mäso
|
135,72 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/286/2024
|
potraviny
|
202,19 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/284/2024
|
ovocie a zelenina
|
44,29 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/285/2024
|
potraviny
|
9,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/54/2024
|
hydinové mäso
|
99,54 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/141/2024
|
ukazovátka
|
20,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
revízia plyn. zariadení
|
670,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
podložka
|
43,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Pebecon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/283/2024
|
mäso
|
99,54 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/282/2024
|
ovocie a zelenina
|
20,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/281/2024
|
potraviny
|
334,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/137/2024
|
cestovné
|
8,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/140/2024
|
UP - raketky stolný tenis
|
15,85 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/53/2024
|
treska
|
235,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
podložka
|
43,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Pebecon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/280/2024
|
mäso
|
16,17 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
UP 1.st
|
70,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Osmijanko, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
všeobecný materiál
|
640,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/138,139/2024
|
cestovné
|
87,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/277/2024
|
mäso
|
235,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/278/2024
|
ovocie a zelenina
|
51,05 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/279/2024
|
potraviny
|
128,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/135/2024
|
baterky
|
11,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
AP1drogeria, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/136/2024
|
baterky
|
1,65 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
telefón+internet
|
120,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/276/2024
|
mäso
|
84,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/52/2024
|
hydinové mäso
|
123,37 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/275/2024
|
potraviny
|
215,96 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/274/2024
|
potraviny
|
11,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/273/2024
|
ovocie, zelenina
|
184,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
doprava žiaci Bojná
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/271/2024
|
potraviny
|
36,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
školenie členov Rady ZO OZ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Rada ZO OZ PŠaV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/270/2024
|
ovocie a zelenina
|
12,61 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/272/2024
|
mäso
|
123,37 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/269/2024
|
potraviny
|
120,78 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/268/2024
|
mäso
|
45,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/134/2024
|
knihy
|
23,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Milan Mišák |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/133/2024
|
rámiky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
UP 1.st
|
70,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Osmijanko, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
revíyia plyn. zariadení
|
670,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/267/2024
|
mäso
|
177,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/266/2024
|
mäso
|
67,41 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/51/2024
|
hydinové mäso
|
94,07 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/132/2024
|
materiál ZS
|
14,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
vstupné do múzea
|
11,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Obec Bojná |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/264/2024
|
potraviny
|
26,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/263/2024
|
ovocie a zelenina
|
101,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/262/2024
|
ovocie a zelenina
|
130,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/265/2024
|
potraviny
|
210,47 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/261/2024
|
mäso
|
94,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/260/2024
|
potraviny
|
151,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/259/2024
|
ovocie a zelenina
|
37,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/131/2024
|
materiál SJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
KMV Ložiská, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/49/2024
|
hydinové mäso
|
93,88 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/50/2024
|
treska
|
235,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
vstupné do múzea
|
11,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Obec Bojná |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/258/2024
|
mäso
|
20,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
doprava žiaci Bojná
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/257/2024
|
mäso
|
235,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/256/2024
|
ovocie a zelenina
|
29,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/255/2024
|
potraviny
|
157,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/254/2024
|
mäso
|
93,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/253/2024
|
mäso
|
68,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
129,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
materiál
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
servisné služby 08/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
elektrika ZS
|
264,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
388,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/252/2024
|
potraviny
|
19,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/251/2024
|
potraviny
|
146,19 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/249/2024
|
mäso
|
51,48 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/250/2024
|
ovocie a zelenina
|
170,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/248/2024
|
potraviny
|
145,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/247/2024
|
ovocie a zelenina
|
34,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/130/2024
|
cestovné
|
4,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/129/2024
|
farby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/246/2024
|
potraviny
|
66,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/128/2024
|
poštovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/48/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
950,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
zvonček
|
24,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Alza SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
aktualizácia Zborovňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/127/2024
|
benzín do kosačky
|
30,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Jurki - Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
plyn 10/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
BOZP 09/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/245/2024
|
mäso
|
162,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
kronika
|
69,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
FAXCOPY, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
voda 10/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
aktualizácia Urbis
|
224,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/126/2024
|
cestovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
učebnice INF
|
460,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/244/2024
|
mäso
|
97,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/47/2024
|
hydinové mäso
|
97,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
materiál
|
102,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
zvonček
|
24,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Alza SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
školenie
|
322,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/45/2024
|
potraviny
|
3 239,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/46/2024
|
ovocie a zelenina
|
901,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/242/2024
|
ovocie a zelenina
|
41,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/243/2024
|
potraviny
|
249,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/240/2024
|
mäso
|
92,43 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/241/2024
|
ovocie a zelenina
|
211,29 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
prehliadka bleskozvodu ZS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
prehliadka bleskozvodu SJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/44/2024
|
hydinové mäso
|
130,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/238/2024
|
ovocie a zelenina
|
21,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
materiál SJ
|
374,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
kronika
|
69,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
FAXCOPY, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/239/2024
|
potraviny
|
201,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
učebnice INF
|
460,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/237/2024
|
mäso
|
43,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/236/2024
|
potraviny
|
396,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
pekáče
|
421,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
OXYGENIC s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/235/2024
|
mäso
|
130,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/234/2024
|
potraviny
|
171,31 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/233/2024
|
potraviny, ovocie, zelenina
|
74,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/232/2024
|
ovocie a zelenina
|
113,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/231/2024
|
mäso
|
123,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
telefón+internet
|
119,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/43/2024
|
hydinové mäso
|
78,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P/125/2024
|
cestovné
|
20,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/229/2024
|
ovocie a zelenina
|
14,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/230/2024
|
potraviny
|
238,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/228/2024
|
potraviny
|
96,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/227/2024
|
mäso
|
53,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
všeobecný materiál
|
200,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P/124/2024
|
poštovné SJ
|
1,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/225/2024
|
mäso
|
67,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/226/2024
|
ovocie a zelenina
|
6,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
materiál SJ
|
374,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
prehliadka bleskozvodu ZS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
prehliadka bleskozvodu SJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
pekáče
|
421,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
OXYGENIC s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/224/2024
|
mäso
|
78,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/223/2024
|
potraviny
|
182,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/222/2024
|
ovocie a zelenina
|
210,01 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/220/2024
|
mäso
|
166,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/221/2024
|
ovocie a zelenina
|
23,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/218/2024
|
potraviny
|
192,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/219/2024
|
ovocie a zelenina
|
59,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
kalibrácia teplomerov
|
343,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Jozef Harangozó - TFA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/42/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
96,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/216/2024
|
mäso
|
16,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
servisné služby 08/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
všeobecný materiál
|
159,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/217/2024
|
potraviny
|
200,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
všeobecný materiál
|
200,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/215/2024
|
mäso
|
96,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
náhradné diely na žalúzie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/213/2024
|
ovocie a zelenina
|
222,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/214/2024
|
potraviny
|
331,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/212/2024
|
mäso
|
126,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/210/2024
|
potraviny
|
111,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P/123/2024
|
boxy
|
45,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
TESCO STORES SR a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/211/2024
|
ovocie a zelenina
|
19,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
110,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
aktualizácia VEMA
|
509,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
elektrika ZS
|
119,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/209/2024
|
potraviny
|
98,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/208/2024
|
mäso
|
17,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2/41/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
105,22 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/207/2024
|
mäso
|
173,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/206/2024
|
mäso
|
105,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
náhradné diely na žalúzie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
kalibrácia teplomerov
|
343,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Jozef Harangozó - TFA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P/122/2024
|
boxy
|
16,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Jysk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3/29/2024
|
občerstvenie SF
|
714,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
IP Slovakia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
plyn 09/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
BOZP 08/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
elektrina TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
voda 09/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/205/2024
|
potraviny
|
281,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2/204/2024
|
mäso
|
68,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2/203/2024
|
ovocie, zelenina
|
249,91 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2/202/2024
|
potraviny
|
121,52 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
pekáče
|
447,37 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Oxygenic, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
učebnice GEG
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
učebnice SJL
|
1 613,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
učebnice 4.ročník
|
73,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
učebnice GEG
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
občerstvenie SF
|
714,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
IP Slovakia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
materiál ZŠ
|
159,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
učebnice 4.ročník
|
73,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
pekáče
|
447,37 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
OXYGENIC s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
učebnice ANJ
|
346,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
telefón+internet
|
119,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
učebnice MAT
|
775,08 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
mopy
|
293,33 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
leštenka
|
92,75 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Pears health cyber, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
učebnice MAT
|
775,58 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
učebnice SJL
|
1 613,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
P/121/2024
|
materiál ZŠ
|
3,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
servisné služby 07/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
učebnice ANJ
|
346,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
P/120/2024
|
zemina
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
P/119/2024
|
hnojivo
|
23,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
mopy
|
293,33 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
leštenka
|
92,75 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Pears health cyber, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
BOZP 07/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
elektrika ZS
|
99,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
75,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
voda 08/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
ochranné pomôcky
|
2 270.39 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Bortex Bobrov, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
plyn 08/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
P/118/2024
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
tonery
|
719,04 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
servisné služby 06/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
tlačivá
|
65,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
151,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
elektrika ZS
|
222,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
370,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
P/117/2024
|
poštovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
P/116/2024
|
poštovné
|
4,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
vzdelávanie
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
kuchynský riad
|
640,93 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
941,67 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
čistiace prostriedky ŠKD+ŠJ
|
781,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2/40/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
805,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
všeobecný materiál
|
342,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
BOZP 06/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
voda 07/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
plyn 07/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
P/115/2024
|
poštovné
|
3,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
ochranné pomôcky
|
2 270,39 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Bortex Bobrov, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
tonery
|
719,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
tlačivá
|
65,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
P/111/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/110/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3/24/2024
|
občerstvenie SF
|
897,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
IP Slovakia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/114/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Marianna Kuchová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/113/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Silvia Vargová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/112/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Alexandra Gregoríková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/38/2024
|
ovocie, zelenina
|
342,33 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/39/2024
|
potraviny
|
2 713,31 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/201/2024
|
potraviny
|
218,24 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/37/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
82,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/109/2024
|
lesklý papier
|
16,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
FAXCOPY, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
občerstvenie SF
|
897,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
IP Slovakia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/200/2024
|
mäso
|
60,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/107/2024
|
pečiatková farba
|
9,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/108/2024
|
postrek
|
27,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/199/2024
|
mäso
|
82,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/198/2024
|
potraviny
|
100,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/197/2024
|
potraviny
|
19,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/196/2024
|
ovocie a zelenina
|
179,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/194/2024
|
mäso
|
83,29 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/195/2024
|
ovocie a zelenina
|
18,88 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/192/2024
|
ovocie a zelenina
|
15,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
čistiace prostriedky ŠKD+ŠJ
|
781,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
941,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
kuchynský riad
|
640,93 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/106/2024
|
poštovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/193/2024
|
potraviny
|
87,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/191/2024
|
potraviny
|
196,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/190/2024
|
mäso
|
50,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
ubytovanie ŠvP učiteľ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/189/2024
|
potraviny
|
3,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/105/2024
|
poštovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/188/2024
|
mäso
|
31,27 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/103/2024
|
knihy
|
38,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Milan Mišák |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/104/2024
|
materiál ZŠ
|
8,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
tonery a kanc. materiál
|
1 036,61 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
129,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/187/2024
|
mäso
|
168,17 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
lieky
|
28,81 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
servisné práce
|
425,28 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Certima, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
vzdelávanie
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/186/2024
|
potraviny
|
14,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/36/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
101,69 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/185/2024
|
potraviny
|
289,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/184/2024
|
ovocie a zelenina
|
37,32 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/183/2024
|
mäso
|
53,93 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/102/2024
|
tablo
|
60,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Ladislav Gulika - RE Print Foto |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
servisné služby 05/2024+oprava počítača
|
248,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/181/2024
|
potraviny
|
198,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
zdravotník ŠvP
|
269,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
ubytovanie žiaci ŠvP
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/182/2024
|
mäso
|
101,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/101/2024
|
materiál ŠKD
|
32,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/100/2024
|
materiál ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/99/2024
|
materiál ZŠ
|
26,75 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/180/2024
|
potraviny
|
95,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/179/2024
|
mäso
|
16,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/35/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
126,81 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/98/2024
|
materiál ZŠ
|
40,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/97/2024
|
materiál ZŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Stará mama, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/178/2024
|
mäso
|
180,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
aktualizácia ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/34/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
831,06 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
všeobecný materiál
|
1 349,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/177/2024
|
mäso
|
126,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
lieky
|
28,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/175/2024
|
ovocie a zelenina
|
112,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/176/2024
|
potraviny
|
373,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/92/2024
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/93/2024
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/94/2024
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/174/2024
|
mäso
|
68,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/95/2024
|
cestovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P/96/2024
|
cestovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/173/2024
|
potraviny
|
159,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/172/2024
|
mäso
|
16,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
400,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
elektrika ZS
|
247,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/33/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
87,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/171/2024
|
potraviny
|
188,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
BOZP 05/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
plyn 06/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2/170/2024
|
mäso
|
87,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
voda 06/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
tonery a kanc. materiál
|
1 036.61 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
offline učebnice
|
223,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
učebnice 1.st
|
1 134,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/169/2024
|
potraviny
|
474,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/91/2024
|
benzín do kosačky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
OMV Slovesnko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/168/2024
|
potraviny
|
14,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/32/2024
|
ovocie, zelenina
|
1 007,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/167/2024
|
ovocie a zelenina
|
158,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/166/2024
|
mäso
|
76,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
45/1/2024
|
učebnice 1.st
|
1 134.54 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2/2024
|
offline učebnice
|
223,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/31/2024
|
potraviny
|
2 446,27 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/165/2024
|
ovocie a zelenina
|
29,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/164/2024
|
potraviny
|
139,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/163/2024
|
mäso
|
13,63 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
odznaky
|
32,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
revízia ele. zariadení SJ+SKD
|
433,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
revízia ele. zariadení ZS
|
755,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/90/2024
|
hnojivo
|
4,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/88/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/87/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/89/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/30/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
90,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/86/2024
|
baterky
|
8,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/85/2024
|
zapaľovače
|
7,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/161/2024
|
mäso
|
78,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/162/2024
|
potraviny
|
201,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
všeobecný materiál
|
419,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/160/2024
|
mäso
|
90,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/84/2024
|
cestovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/158/2024
|
ovocie a zelenina
|
157,91 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/159/2024
|
potraviny
|
334,84 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/157/2024
|
mäso
|
68,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/155/2024
|
ovocie a zelenina
|
22,14 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/156/2024
|
potraviny
|
92,93 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
769,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/154/2024
|
mäso
|
15,53 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
všeobecný materiál
|
144,54 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/152/2024
|
mäso
|
56,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/153/2024
|
potraviny
|
189,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
konzultácia
|
24,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
revízia ele. zariadení SJ+SKD
|
433,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
odznaky
|
32,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
všeobecný materiál
|
419,59 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/83/2024
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
servisné práce
|
425,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Certima, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
oprava počítača
|
68,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
revízia ele. zariadení ZS
|
755,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/78/2024
|
baterky
|
20,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/79/2024
|
baterky
|
4,95 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
revízia hasiacich zariadení
|
462,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/80/2024
|
cestovné
|
2,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/148/2024
|
mäso
|
148,78 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/81/2024
|
cestovné
|
31,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/82/2024
|
plátno
|
9,95 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/151/2024
|
potraviny
|
16,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/150/2024
|
potraviny, ovocie, zelenina
|
338,68 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/149/2024
|
ovocie a zelenina
|
106,79 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/29/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
104,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/76/2024
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/77/2024
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/146/2024
|
potraviny
|
162,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/147/2024
|
mäso
|
104,28 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/145/2024
|
potraviny
|
36,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/144/2024
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/28/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
128,55 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/143/2024
|
mäso
|
185,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/75/2024
|
poštovné
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/142/2024
|
mäso
|
128,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/27/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
833,54 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
revízia ele. zariadení
|
207,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/140/2024
|
potraviny
|
320,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/139/2024
|
mäso
|
57,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
všeobecný materiál
|
144,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
zdravotník + učiteľ ŠvP
|
401,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
ubytovanie žiaci ŠvP
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
multifunkčné zariadenie
|
769,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/141/2024
|
potraviny
|
8,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/138/2024
|
ovocie a zelenina
|
341,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/137/2024
|
potraviny
|
155,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/74/2024
|
poštovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/73/2024
|
cestovné
|
11,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/136/2024
|
mäso
|
103,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/72/2024
|
materiál ZŠ
|
3,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
382,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
elektrika ZS
|
309,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
revízia hasiacich zariadení
|
462,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
revízia ele. zariadení
|
207,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
servisné služby 04/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/135/2024
|
potraviny
|
209,46 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
vybavenie ŠJ
|
99,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Profi Vision, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
vybavenie ŠJ
|
99,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Profi Vision, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/26/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
98,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/134/2024
|
ovocie a zelenina
|
280,39 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/69/2024
|
materiál ZŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/70/2024
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P/71/2024
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/132/2024
|
ovocie a zelenina
|
32,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/133/2024
|
mäso
|
98,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
BOZP 04/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/25/2024
|
ovocie, zelenina
|
1 122,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
plyn 05/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
voda 05/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/130/2024
|
mäso
|
102,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/68/2024
|
páska
|
2,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/24/2024
|
potraviny
|
2 411,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/131/2024
|
potraviny
|
184,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/67/2024
|
poštovné
|
3,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/128/2024
|
ovocie a zelenina
|
148,51 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/129/2024
|
potraviny
|
314,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/127/2024
|
mäso
|
9,27 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/66/2024
|
cestovné
|
2,05 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/126/2024
|
potraviny
|
146,49 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/64/2024
|
materiál ZS
|
13,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
SIMI SHOP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/63/2024
|
materiál ZS
|
3,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Stará mama, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/125/2024
|
ovocie a zelenina
|
56,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/65/2024
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/123/2024
|
potraviny
|
226,73 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/124/2024
|
mäso
|
68,42 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/23/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
124,61 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/62/2024
|
baterky
|
20,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
pohon na bránu
|
159,66 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Posuvné brány, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/122/2024
|
mäso
|
131,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/61/2024
|
materiál ZŠ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
pohon na bránu
|
159,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Posuvné brány, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
doplatok elektrina SJ+SKD
|
20,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
doplatok elektrina ZS
|
22,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/60/2024
|
cestovné
|
8,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/57/2024
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/58/2024
|
cestovné
|
15,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/118/2024
|
mäso
|
53,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/119/2024
|
ovocie a zelenina
|
270,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/59/2024
|
poštovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/120/2024
|
potraviny
|
229,32 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/121/2024
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/56/2024
|
materiál ZŠ
|
4,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Stará mama, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/116/2024
|
potraviny
|
283,28 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/115/2024
|
ovocie a zelenina
|
12,88 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/117/2024
|
mäso
|
124,61 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/22/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
91,12 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Koarch, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
207,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/113/2024
|
mäso
|
93,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/114/2024
|
potraviny
|
156,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/53/2024
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/54/2024
|
rozlišov. dresy, píšťalka
|
57,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/55/2024
|
futbal. lopty
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/112/2024
|
mäso
|
91,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/111/2024
|
mäso
|
207,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
papierové utierky
|
515,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
poháre McDonald´s Cup
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Ľubomír Klosik, Sport4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
207,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Koarch, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/51/2024
|
semiačka THD
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/110/2024
|
potraviny
|
169,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/109/2024
|
ovocie a zelenina
|
249,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/108/2024
|
mäso
|
57,83 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/52/2024
|
benzín do kosačky
|
42,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/106/2024
|
mäso
|
15,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/107/2024
|
potraviny
|
211,02 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/21/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
134,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
papierové utierky
|
515,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
poháre McDonald´s Cup
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ľubomír Klosík - Sport 4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/105/2024
|
mäso
|
67,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/50/2024
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/49/2024
|
cestovné
|
9,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/48/2024
|
materiál ZŠ
|
9,85 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VEMACOM 2000, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
servisné služby 03/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/47/2024
|
materiál ZŠ
|
113,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
TOBEL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/45/2024
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/46/2024
|
kvety
|
62,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/104/2024
|
mäso
|
134,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3/14/2024
|
občerstvenie SF
|
880,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
všeobecný materiál
|
365,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/100/2024
|
mäso
|
51,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/102/2024
|
potraviny
|
376,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/103/2024
|
potraviny
|
9,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/98/2024
|
ovocie a zelenina
|
84,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/99/2024
|
potraviny
|
130,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/101/2024
|
ovocie a zelenina
|
199,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
elektrina ZS
|
282,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
elektrina SJ+SKD
|
297,61 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/20/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
362,68 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/43/2024
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/42/2024
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
vstupné do múzea
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Tribečské múzeum v Topoľčanoch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/19/2024
|
potraviny
|
1 759,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/44/2024
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
voda 04/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
autobus RGV
|
176,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
BOZP 03/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
elektrina TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
plyn 04/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
všeobecný materiál
|
365,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
občerstvenie SF
|
880,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P/41/2024
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/18/2024
|
ovocie a zelenina
|
702,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/95/2024
|
ovocie a zelenina
|
100,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/96/2024
|
mäso
|
76,83 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/97/2024
|
potraviny
|
145,34 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/94/2024
|
potraviny
|
191,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/93/2024
|
mäso
|
16,64 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/40/2024
|
poštovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/39/2024
|
všeobecný materiál
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Stenia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/36/2024
|
cestovné
|
9,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/38/2024
|
florbalové hokejky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/37/2024
|
cestovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/90/2024
|
mäso
|
66,77 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/92/2024
|
potraviny
|
220,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/91/2024
|
ovocie a zelenina
|
151,51 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/17/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
97,13 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/89/2024
|
mäso
|
97,13 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
guľa na dvere
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Slovakia Trade PB, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/35/2024
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/88/2024
|
ovocie a zelenina
|
50,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/87/2024
|
potraviny
|
62,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
167,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
167,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
vstupné do múzea
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Tribečské múzeum v Topoľčanoch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/86/2024
|
potraviny
|
244,29 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
autobus RGV
|
176,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/85/2024
|
mäso
|
147,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/84/2024
|
mäso
|
46,35 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/33/2024
|
lopta
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/34/2024
|
florbalové hokejky
|
58,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/82/2024
|
potraviny
|
213,45 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/83/2024
|
ovocie a zelenina
|
176,21 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/16/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
97,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/81/2024
|
mäso
|
97,58 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/79/2024
|
ovocie a zelenina
|
24,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/80/2024
|
potraviny
|
185,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/32/2024
|
cestovné
|
2,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/78/2024
|
mäso
|
17,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/31/2024
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
satén
|
61,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
aktualizácia registratúra
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
farby
|
41,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/14/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
832,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
421,77 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
čistiace prostriedky ŠKD+ŠJ
|
337,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/30/2024
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/15/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
88,62 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/77/2024
|
mäso
|
88,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/29/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/28/2024
|
materiál ZŠ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Stará mama, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
skipassy LV učitelia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
farby
|
41,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
guľa na dvere
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Slovakia Trade PB, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
433,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
elektrika ZS
|
370,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
voda 03/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P/27/2024
|
poštovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/76/2024
|
potraviny
|
17,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
autobus LV učitelia
|
235,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
vodné+stočnéTV
|
86,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/75/2024
|
potraviny
|
393,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/74/2024
|
ovocie a zelenina
|
280,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
plyn 03/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/73/2024
|
mäso
|
67,77 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
materiál
|
1 379,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
servisné služby 02/2024+oprava počítača
|
309,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
BOZP 02/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
421,77 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
čistiace prostriedky ŠKD+ŠJ
|
337,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/13/2024
|
potraviny
|
2 408,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
ubytovanie LV učitelia
|
550,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/72/2024
|
ovocie a zelenina
|
18,84 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/26/2024
|
skipassy LV žiaci
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
ubytovanie LV žiaci
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/71/2024
|
potraviny
|
230,25 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/11/2024
|
ovocie, zelenina
|
1 159,01 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
celoslovesnký seminár + členské
|
410,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/12/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
115,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/70/2024
|
potraviny
|
69,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/68/2024
|
mäso
|
89,56 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/69/2024
|
ovocie a zelenina
|
35,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/67/2024
|
mäso
|
115,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
revízia telocvične
|
149,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/63/2024
|
mäso
|
100,39 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/64/2024
|
ovocie a zelenina
|
154,15 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/65/2024
|
potraviny
|
180,15 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/66/2024
|
potraviny
|
16,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/23/2024
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Marianna Kuchová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/24/2024
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/61/2024
|
ovocie a zelenina
|
40,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/62/2024
|
potraviny
|
33,49 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/25/2024
|
poštovné
|
34,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/22/2024
|
kvety
|
13,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/10/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
92,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/60/2024
|
potraviny
|
173,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/59/2024
|
mäso
|
15,64 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
nedoplatok voda
|
638,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/19/2024
|
cestovné
|
10,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
telefón + internet
|
119,29 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
stočné
|
730,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/21/2024
|
zemina
|
19,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/20/2024
|
zemina
|
6,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
štítky knižnica
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Ceit, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
satén
|
61,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/58/2024
|
mäso
|
91,12 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/57/2024
|
mäso
|
66,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/56/2024
|
ovocie a zelenina
|
0,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/54/2024
|
mäso
|
152,54 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/55/2024
|
potraviny
|
191,47 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/53/2024
|
ovocie a zelenina
|
280,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/52/2024
|
potraviny
|
208,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/51/2024
|
ovocie a zelenina
|
22,06 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/18/2024
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/9/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
87,78 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/17/2024
|
cestovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
knihy 5.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
knihy 7.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
knihy 8.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/16/2024
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/50/2024
|
mäso
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
knihy 6.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/49/2024
|
potraviny
|
229,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/48/2024
|
ovocie a zelenina
|
50,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/49/2024
|
potraviny
|
229,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
materiál
|
1 379,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
kancelársky materiál
|
977,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/13/2024
|
cestovné
|
9,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/47/2024
|
mäso
|
87,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/14/2024
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/15/2024
|
cestovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
skipassy LV učitelia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/45/2024
|
mäso
|
73,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/46/2024
|
ovocie a zelenina
|
240,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/8/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
697,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/44/2024
|
potraviny
|
370,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/7/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
90,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/12/2024
|
drôtenky
|
1,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/43/2024
|
potraviny
|
311,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
odvoz kuch. odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
elektrika ZS
|
369,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/42/2024
|
mäso
|
159,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
servisné služby 01/2024+hard disk
|
239,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
381,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/41/2024
|
mäso
|
90,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/38/2024
|
ovocie a zelenina
|
334,93 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/37/2024
|
mäso
|
120,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/39/2024
|
potraviny
|
157,57 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/40/2024
|
potraviny
|
8,15 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
štítky knižnica
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ceit, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P/11/2024
|
pexeso
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Roman Michalec |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/36/2024
|
potraviny
|
215,13 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
ubytovanie LV učitelia
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
ubytovanie LV žiaci
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
revízia telocvične
|
149,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
autobus LV učitelia
|
235,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
knihy 8.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
knihy 6.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
knihy 7.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
knihy 5.ročník - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
voda 02/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
plyn 02/2024
|
3 239.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
BOZP 01/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/34/2024
|
mäso
|
17,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/35/2024
|
potraviny
|
243,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/5/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
92,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/4/2024
|
potraviny
|
1 980,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
lieky
|
116,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/6/2024
|
ovocie, zelenina
|
1 223,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/9/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/10/2024
|
cestovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/33/2024
|
potraviny
|
106,25 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/32/2024
|
mäso
|
92,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
kolekcia magnatiek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/29/2024
|
mäso
|
132,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/30/2024
|
ovocie a zelenina
|
193,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/3/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
128,48 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/31/2024
|
potraviny
|
189,23 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/27/2024
|
ovocie a zelenina
|
50,35 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/28/2024
|
potraviny
|
206,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/8/2024
|
posypová soľ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/26/2024
|
mäso
|
10,03 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/7/2024
|
materiál ZŠ
|
3,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/25/2024
|
ovocie a zelenina
|
70,82 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/24/2024
|
mäso
|
128,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/23/2024
|
mäso
|
136,63 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
lieky
|
116,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
hard disk+oprava PC
|
188,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
plyn 01/2024
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
92,38 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/22/2024
|
potraviny
|
323,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/21/2024
|
potraviny
|
8,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/20/2024
|
ovocie a zelenina
|
216,95 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/19/2024
|
mäso
|
68,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/6/2024
|
poštovné ŠJ
|
2,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/5/2024
|
materiál ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Peter Moško |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/4/2024
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/3/2024
|
baterky
|
13,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/18/2024
|
potraviny
|
107,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/17/2024
|
ovocie a zelenina
|
90,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/16/2024
|
mäso
|
102,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
elektrika ZS
|
364,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
elektrika SJ+SKD
|
331,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
nedoplatok plyn
|
224,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
kolekcia magnatiek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/15/2024
|
mäso
|
92,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
elektrika TV
|
42,07 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/12/2024
|
ovocie a zelenina
|
302,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/13/2024
|
mäso
|
29,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/14/2024
|
potraviny
|
379,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/1/2024
|
hydinové mäso a vajcia
|
88,62 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/2/2024
|
materiál ZŠ
|
3,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/10/2024
|
potraviny
|
41,07 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/22/2024
|
ovocie a zelenina
|
29,41 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P/1/2024
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/9/2024
|
mäso
|
15,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/8/2024
|
mäso
|
135,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
aktualizácia Zborovna 2024
|
226,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/7/2024
|
mäso
|
88,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/6/2024
|
ovocie a zelenina
|
6,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/5/2024
|
potraviny
|
291,39 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
voda 01/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
CD registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/4/2024
|
ovocie a zelenina
|
235,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/3/2024
|
mäso
|
67,85 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/1/2024
|
ovocie a zelenina
|
27,45 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2/2024
|
potraviny
|
328,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
servisné služby 12/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
stavebný materiál
|
50,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
ozvučovacie zariadenie+mikrofóny
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2/44/2023
|
potraviny
|
1 476,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
materiál ZS + materiál VP
|
2 062,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/253/2023
|
potraviny
|
85,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2/42/2023
|
ovocie, zelenina
|
1 093,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2/43/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
661,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
materiál
|
436,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2/41/2023
|
mäso, vajcia
|
92,11 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/351/2023
|
ovocie a zelenina
|
104,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/352/2023
|
potraviny
|
240,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
projekt elektroinštlácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Elektro projekt Ing. Zdichavský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/350/2023
|
mäso
|
92,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/349/2023
|
mäso
|
131,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
BOZP 12/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/347/2023
|
potraviny
|
29,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/346//2023
|
ovocie a zelenina
|
247,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/348/2023
|
potraviny
|
8,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
stavebný materiál
|
50,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
materiál ZS + materiál VP
|
2 062,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/345/2023
|
potraviny
|
182,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/173/2023
|
farby na tvár
|
2,55 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/344/2023
|
mäso
|
89,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/343/2023
|
potraviny
|
119,19 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/342/2023
|
ovocie a zelenina
|
65,91 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/171/2023
|
materiál ŠKD
|
15,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/172/2023
|
materiál ŠJ
|
10,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/341/2023
|
mäso
|
207,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
ozvučovacie zariadenie+mikrofóny
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
hydročistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
projekt elektroinštlácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Elektro projekt Ing. Zdichavský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
občerstvenie SF
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Pepin Penzion, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
materiál
|
436,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/340/2023
|
potraviny
|
225,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/339/2023
|
potraviny
|
15,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/337/2023
|
mäso
|
15,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/170/2023
|
materiál ZŠ
|
17,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/338/2023
|
ovocie a zelenina
|
215,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/168/2023
|
dosky
|
28,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
stoličky
|
181,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AGATA, S.A. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/335/2023
|
potraviny
|
66,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/336/2023
|
ovocie a zelenina
|
61,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/169/2023
|
materiál ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Vetro-plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/334/2023
|
potraviny
|
147,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/333/2023
|
mäso
|
9,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2/40/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
790,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/332/2023
|
ovocie a zelenina
|
157,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/167/2023
|
materiál ZŠ
|
20,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Jysk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2/39/2023
|
mäso, vajcia
|
96,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/166/2023
|
materiál SJ
|
39,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Tokov, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
362,77 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
elektrika ZS
|
400,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/330/2023
|
mäso
|
208,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/331/2023
|
mäso
|
96,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/165/2023
|
sviečky
|
7,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
stoličky
|
181,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
AGATA, S.A. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/164/2023
|
farby
|
32,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/163/2023
|
materiál ŠKD
|
37,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/327/2023
|
ovocie a zelenina
|
179,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/329/2023
|
potraviny
|
349,41 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/328/2023
|
potraviny
|
7,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
BOZP 11/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
voda 12/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
plyn 12/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
servisné služby 11/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/38/2023
|
potraviny
|
2 427,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
dvere
|
1 112,77 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/37/2023
|
ovocie, zelenina
|
1 163,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/326/2023
|
ovocie a zelenina
|
62,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
hydročistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/162/2023
|
materiál ŠKD
|
3,85 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Peter Mongel Storex |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/161/2023
|
materiál ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/325/2023
|
mäso
|
17,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/36/2023
|
mäso, vajcia
|
140,18 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/322/2023
|
ovocie a zelenina
|
74,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/323/2023
|
ovocie a zelenina
|
40,61 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/324/2023
|
potraviny
|
242,97 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/321/2023
|
mäso
|
140,18 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
materiál
|
350,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/319/2023
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
doprava žiaci exkurzia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/317/2023
|
mäso
|
119,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/318/2023
|
ovocie a zelenina
|
209,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/320/2023
|
potraviny
|
304,66 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/159/2023
|
materiál ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/160/2023
|
materiál ZŠ
|
7,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/316/2023
|
potraviny
|
305,53 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/315/2023
|
ovocie a zelenina
|
40,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
hydročistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/35/2023
|
mäso, vajcia
|
94,67 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/314/2023
|
mäso
|
80,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
materiál
|
350,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
dvere
|
1 112,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/312/2023
|
mäso
|
73,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
doprava žiaci exkurzia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
obraz
|
101,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
GoldSolutions, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/158/2023
|
cestovné
|
2,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/313/2023
|
mäso
|
94,67 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/310/2023
|
ovocie a zelenina
|
180,38 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/311/2023
|
potraviny
|
372,65 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/309/2023
|
mäso
|
8,82 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/308/2023
|
ovocie a zelenina
|
14,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/157/2023
|
materiál ZŠ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
školenie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Rada ZO OZ PŠaV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/34/2023
|
mäso, vajcia
|
97,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
tonery
|
1 583,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/307/2023
|
potraviny
|
227,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/306/2023
|
mäso
|
33,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/305/2023
|
mäso
|
97,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/304/2023
|
ovocie a zelenina
|
46,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/302/2023
|
potraviny
|
190,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/303/2023
|
potraviny
|
14,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/301/2023
|
ovocie a zelenina
|
180,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/300/2023
|
mäso
|
121,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
hydročistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
servisné služby 10/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/156/2023
|
materiál ZŠ
|
2,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/299/2023
|
potraviny
|
201,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
obraz
|
101,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
GoldSolutions, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/298/2023
|
mäso
|
38,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/33/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
687,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/155/2023
|
materiál ZŠ
|
92,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/154/2023
|
materiál ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Milan Kobida |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/153/2023
|
materiál ZŠ
|
2,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/152/2023
|
baterky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/151/2023
|
cestovné
|
9,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/297/2023
|
ovocie a zelenina
|
69,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/32/2023
|
mäso, vajcia
|
103,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
preplatok elektrina ZS
|
-52,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
317,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
tonery
|
1 583,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/296/2023
|
mäso
|
103,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
preplatok elektrina ZS
|
-56,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/295/2023
|
mäso
|
201,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
elektrika ZS
|
359,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
preplatok elektrina SJ+SKD
|
-37,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
preplatok elektrina ZS
|
-44,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
preplatok elektrina SJ+SKD
|
-37,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
preplatok elektrina SJ+SKD
|
-33,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
preplatok elektrina ZS
|
-62,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
preplatok elektrina SJ+SKD
|
-44,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/294/2023
|
potraviny
|
234,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/293/2023
|
potraviny
|
15,63 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/292/2023
|
ovocie a zelenina
|
172,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/149,150/2023
|
cestovné
|
108,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Pavol Berka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/148/2023
|
materiál ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/291/2023
|
potraviny
|
87,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2/290/2023
|
ovocie a zelenina
|
46,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2/31/2023
|
potraviny
|
2 335,53 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
voda 11/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
plyn 11/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
elektrika TV
|
42,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
BOZP 10/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
materiál
|
268,45 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
taburetky
|
428,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
J+V Group, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
revízia plyn.zariadení
|
586,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/147/2023
|
UP - kuchynka
|
74,95 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Fast Plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/146/2023
|
hry
|
45,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/287/2023
|
mäso
|
94,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/288/2023
|
ovocie a zelenina
|
87,51 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/289/2023
|
potraviny
|
211,34 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2/30/2023
|
ovocie, zelenina
|
1 001,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/286/2023
|
potraviny
|
230,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
revízia plyn.zariadení
|
908,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Certima, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/145/2023
|
vrtáky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/144/2023
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/285/2023
|
potraviny
|
11,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/284/2023
|
mäso
|
15,37 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/282/2023
|
ovocie a zelenina
|
41,27 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2/29/2023
|
mäso, vajcia
|
124,41 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/143/2023
|
materiál ŠJ
|
19,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/283/2023
|
ovocie a zelenina
|
73,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
taburetky
|
428,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
J+V Group, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/142/2023
|
cestovné
|
9,55 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Marek Madej |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/281/2023
|
potraviny
|
124,41 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/280/2023
|
mäso
|
126,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
materiál
|
268,45 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/279/2023
|
potraviny
|
13,98 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/276/2023
|
mäso
|
17,78 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/277/2023
|
ovocie a zelenina
|
141,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/278/2023
|
potraviny
|
399,72 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
telefón+internet
|
119,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/273/2023
|
mäso
|
18,08 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/274/2023
|
ovocie a zelenina
|
12,19 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/275/2023
|
potraviny
|
151,97 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/141/2023
|
poštovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/271/2023
|
mäso
|
66,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2/28/2023
|
mäso, vajcia
|
74,93 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/140/2023
|
zapaľovače
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/272/2023
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/270/2023
|
mäso
|
74,93 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Marek Madej |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
revízia plyn.zariadení
|
586,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/139/2023
|
cestovné
|
44,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
servis kotlov
|
908,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Certima, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
čistiace prostriedky
|
371,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
čistiace prostriedky
|
371,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/267/2023
|
mäso
|
90,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/268/2023
|
ovocie a zelenina
|
195,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/269/2023
|
potraviny
|
259,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/266/2023
|
ovocie a zelenina
|
83,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/265/2023
|
potraviny
|
156,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2/27/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
914,42 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/264/2023
|
mäso
|
12,47 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/262/2023
|
mäso
|
72,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/263/2023
|
ovocie a zelenina
|
72,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
aktualizácia Zborovňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
zistenie poruchy vody SJ
|
630,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
AQUAFLUCHT, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2/26/2023
|
mäso, vajcia
|
102,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
servisné služby 9/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/261/2023
|
mäso
|
102,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/138/2023
|
cestovné
|
7,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/260/2023
|
potraviny
|
507,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/259/2023
|
ovocie a zelenina
|
125,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/258/2023
|
potraviny
|
206,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
autobus RGV
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
266,27 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
elektrika ZS
|
225,18 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/257/2023
|
ovocie a zelenina
|
54,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2/25/2023
|
mäso, vajcia
|
88,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/255/2023
|
mäso
|
138,93 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/256/2023
|
mäso
|
88,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
plyn 10/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
voda 10/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
BOZP 09/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
aktualizácia URBIS
|
203,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
elektrika TV
|
42,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P/137/2023
|
farebné papiere
|
8,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2/252/2023
|
mäso
|
129,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2/24/2023
|
potraviny
|
1 889,02 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/251/2023
|
potraviny
|
127,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/253/2023
|
ovocie a zelenina
|
200,63 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/254/2023
|
potraviny
|
265,07 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23/2023
|
ovocie, zelenina
|
1 115,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/136/2023
|
hadica
|
14,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
KR-Bytmat, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
papierové utierky
|
257,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/250/2023
|
potraviny
|
235,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/249/2023
|
ovocie a zelenina
|
114,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
učebnice 1.st
|
190,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
piesok
|
146,25 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
CD NEJ
|
20,73 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2/22/2023
|
mäso, vajcia
|
106,66 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Top Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/248/2023
|
potraviny
|
370,95 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/247/2023
|
mäso
|
20,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/135/2023
|
etikety
|
2,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
KIK textil a NON-Food,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/246/2023
|
ovocie a zelenina
|
70,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
zistenie poruchy vody SJ
|
630,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
AQUAFLUCHT, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
piesok
|
146,25 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/134/2023
|
poštovné
|
2,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
CD NEJ
|
20,73 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
papierové utierky
|
257,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
autobus RGV
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/245/2023
|
mäso
|
106,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
TOP-Farm, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/242/2023
|
mäso
|
66,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/243/2023
|
ovocie a zelenina
|
102,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/244/2023
|
potraviny
|
134,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/133/2023
|
cestovné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/240/2023
|
ovocie a zelenina
|
68,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/241/2023
|
potraviny
|
195,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
učebnice 1.st
|
190,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/132/2023
|
baterky
|
16,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/131/2023
|
materiál ZŠ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/237/2023
|
ovocie a zelenina
|
47,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/238/2023
|
ovocie a zelenina
|
60,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/239/2023
|
potraviny
|
100,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/130/2023
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
telefón+internet
|
124,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/236/2023
|
mäso
|
102,11 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
materiál ŠJ
|
122,33 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/235/2023
|
mäso
|
128,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
učebnice SJL
|
69,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/233/2023
|
ovocie a zelenina
|
97,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/127/2023
|
poštovné ŠJ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/128/2023
|
cestovné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/234/2023
|
potraviny
|
115,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/232/2023
|
ovocie a zelenina
|
96,03 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/231/2023
|
mäso
|
89,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/129/2023
|
cestovné
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/126/2023
|
kvety
|
67,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Narcisy.cz, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/230/2023
|
ovocie a zelenina
|
38,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/229/2023
|
potraviny
|
124,61 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/228/2023
|
mäso
|
122,77 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
učebnice SJL
|
69,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
materiál ŠJ
|
122,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/227/2023
|
mäso
|
62,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
aktualizácia VEMA
|
489,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
materiál ZŠ
|
287,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/125/2023
|
farba
|
7,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
materiál ŠJ
|
395,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
záclona ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Ľubomíra Grachová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/226/2023
|
ovocie a zelenina
|
175,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/225/2023
|
potraviny
|
287,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
učebnice 1.st
|
128,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
učebnice 2.st
|
384,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
učebnice 2.st
|
699,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
BOZP 08/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/223/2023
|
ovocie a zelenina
|
101,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/224/2023
|
potraviny
|
151,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
školenie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
elektrika ZS
|
116,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
rámiky
|
42,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Dantik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/124/2023
|
vedrá
|
5,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
140,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/222/2023
|
potraviny
|
172,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
aktualizácia SJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/221/2023
|
ovocie a zelenina
|
47,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/220/2023
|
mäso
|
258,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20/2023
|
ovocie, zelenina
|
99,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2/21/2023
|
potraviny
|
240,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/123/2023
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/121/2023
|
poháre
|
17,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Action Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
plyn 09/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
elektrika TV
|
42,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
voda 09/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/219/2023
|
mäso
|
62,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
servisné služby 08/2023+hard disk
|
239,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P/122/2023
|
materiál ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
KIK textil a NON-Food,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
učebnice 1.st
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
učebnice 2.st
|
384,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
učebnice 2.st
|
699,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
materiál ZŠ
|
287,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
záclona ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ľubomíra Grachová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
materiál ŠJ
|
395,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/218/2023
|
ovocie a zelenina
|
95,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/120/2023
|
kanvica
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Okay Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2/216/2023
|
ovocie a zelenina
|
99,78 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2/217/2023
|
potraviny
|
240,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/118/2023
|
materiál ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/117/2023
|
materiál ŠJ
|
3,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/119/2023
|
materiál ŠJ
|
2,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/116/2023
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
učebnice 1.st
|
88,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/115/2023
|
zemina
|
6,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
hard disk
|
59,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
rámiky
|
42,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Dantik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/114/2023
|
remeň na kosačku
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
učebnice 2.st
|
1 019,30 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
učebnice 1.st
|
88,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/112/2023
|
benzín do kosačky
|
37,25 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/113/2023
|
materiál ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Vetro-plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
čistiace prostriedky
|
228,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
stoličky
|
483,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Trendie, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
učebnice 2.st
|
1 019,30 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
čistiace prostriedky
|
228,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P/111/2023
|
materiál ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
stoličky
|
483,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Trendie, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
učebnice 2.st
|
832,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
servisné služby 7/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
86,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
učebnice 2.st
|
832,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
elektrika ZS
|
86,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
elektrika TV
|
42,88 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
BOZP 07/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
plyn 08/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
riadiaca jednotka na bránu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
voda 08/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
876,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
čistiace prostriedky ZS
|
656,82 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P/110/2023
|
materiál ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
TECHNOPLUS ELECTRIC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P/109/2023
|
materiál ŠJ
|
12,05 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Recos s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
riadiaca jednotka na bránu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
tlačivá
|
82,32 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
revízia ele.spotrebičov ZS
|
860,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
revízia ele.spotrebičov SJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P/108/2023
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
elektrika ZS
|
224,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
367,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P/107/2023
|
poštovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
servisné služby 6/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
BOZP 06/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
čistiace prostriedky ZS
|
656,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
876,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
tlačivá
|
82,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P/106/2023
|
poštovné ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
voda 07/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P/105/2023
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2/19/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 112,93 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
plyn 07/2023
|
3 507.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
elektrika TV
|
42,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
materiál
|
139,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2/18/2023
|
potraviny
|
2 048,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/104/2023
|
poštovné
|
4,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/215/2023
|
potraviny
|
75,27 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2313/2023
|
potraviny
|
33,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2/17/2023
|
ovocie, zelenina
|
1 104,64 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/214/2023
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/212/2023
|
potraviny
|
47,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/211/2023
|
mäso
|
174,22 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/103/2023
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/102/2023
|
materiál ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
občerstvenie SF
|
792,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
IP Slovakia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/210/2023
|
ovocie a zelenina
|
86,37 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/209/2023
|
mäso
|
121,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/207/2023
|
potraviny
|
9,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/208/2023
|
potraviny
|
73,58 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/206/2023
|
ovocie a zelenina
|
175,03 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/205/2023
|
mäso
|
53,67 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/101/2023
|
materiál ŠJ
|
5,95 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/100/2023
|
tablo
|
58,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Ladislav Gulika - RE Print Foto |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/204/2023
|
potraviny
|
113,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/203/2023
|
ovocie a zelenina
|
109,68 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/201/2023
|
mäso
|
81,09 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/202/2023
|
potraviny
|
97,19 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/199/2023
|
ovocie a zelenina
|
55,41 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/200/2023
|
potraviny
|
83,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/99/2023
|
materiál ŠJ
|
3,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
revízia ele.spotrebičov ZS
|
860,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
revízia ele.spotrebičov SJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
materiál
|
139,97 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/98/2023
|
poštovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/97/2023
|
knihy
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Milan Mišák |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/198/2023
|
mäso
|
199,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/197/2023
|
potraviny
|
146,17 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/196/2023
|
ovocie a zelenina
|
211,41 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/195/2023
|
mäso
|
14,82 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
ubytovanie ŠvP učitelia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
ubytovanie ŠvP žiaci
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/96/2023
|
poštovné
|
2,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/194/2023
|
potraviny
|
125,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/192/2023
|
potraviny
|
84,78 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/193/2023
|
potraviny
|
93,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
offline pracovné zošity
|
180,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/95/2023
|
cestovné
|
9,95 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/191/2023
|
mäso
|
127,14 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
učebnice 1.st
|
911,46 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/93/2023
|
materiál ZŠ
|
21,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/189/2023
|
mäso
|
75,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/190/2023
|
ovocie a zelenina
|
4,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2/16/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 049,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
hydročistenie kanalizácie
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/94/2023
|
benzín do kosačky
|
32,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/185/2023
|
mäso
|
8,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/187/2023
|
potraviny
|
7,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/188/2023
|
potraviny
|
139,57 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
servisné služby 05/2023+hard disk
|
293,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
tonery
|
258,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/92/2023
|
poštovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
hydročistenie kanalizácie
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/186/2023
|
ovocie a zelenina
|
234,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
ASC agenda aktualizácia
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/183/2023
|
ovocie a zelenina
|
37,93 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/184/2023
|
potraviny
|
80,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/181/2023
|
mäso
|
33,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/182/2023
|
potraviny
|
252,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
elektrika TV
|
42,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/179/2023
|
mäso
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/180/2023
|
potraviny
|
160,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/87/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/177/2023
|
mäso
|
50,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/91/2023
|
cestovné
|
6,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/90/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/89/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/88/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/178/2023
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/83/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Silvia Vargová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/85/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/84/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Marianna Kuchová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/86/2023
|
cestovné
|
7,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Alexandra Gregoríková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
elektrika ZS
|
263,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
353,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2/14/2023
|
ovocie, zelenina
|
1 140.98 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
papierové utierky
|
257,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2/15/2023
|
potraviny
|
2 192,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/176/2023
|
ovocie a zelenina
|
190,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/175/2023
|
potraviny
|
63,67 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/174/2023
|
potraviny
|
17,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/173/2023
|
mäso
|
48,95 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/172/2023
|
potraviny
|
105,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/82/2023
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/81/2023
|
materiál ZŠ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Róbert Pravda |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P/80/2023
|
materiál ZŠ
|
4,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Peter Mongel Storex |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
BOZP 05/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
plyn 06/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
voda 06/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2/171/2023
|
potraviny
|
146,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/170/2023
|
potraviny
|
16,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/78/2023
|
hnojivo
|
6,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Coop Jednota Topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/169/2023
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/169/2023
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/168/2023
|
mäso
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/79/2023
|
kvety
|
18,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/167/2023
|
mäso
|
123,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
odznaky
|
38,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/163/2023
|
mäso
|
34,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/164/2023
|
ovocie a zelenina
|
188,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/165/2023
|
potraviny
|
15,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/166/2023
|
potraviny
|
146,51 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/162/2023
|
ovocie a zelenina
|
66,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/161/2023
|
potraviny
|
36,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/77/2023
|
poštovné ZŠ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
učebnice 1.st+prac. zošity
|
1 092,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/76/2023
|
lanko na kosačku
|
32,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/160/2023
|
mäso
|
15,08 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/159/2023
|
potraviny
|
301,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/157/2023
|
potraviny
|
82,15 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/158/2023
|
ovocie a zelenina
|
80,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/75/2023
|
baterky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/156/2023
|
mäso
|
59,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
kancelársky papier
|
117,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
tonery
|
258,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
hard disk
|
113,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/154/2023
|
potraviny
|
12,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
telefón+internet
|
119,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/155/2023
|
potraviny
|
116,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/153/2023
|
ovocie a zelenina
|
116,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/152/2023
|
potraviny
|
79,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/74/2023
|
cestovné
|
8,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/73/2023
|
servítky
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/151/2023
|
mäso
|
92,33 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/150/2023
|
potraviny
|
331,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
revízia a predaj hasicich prístrojov
|
747,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/72/2023
|
poštovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
odznaky
|
38,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/69/2023
|
cestovné
|
16,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
papierové utierky
|
257,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/71/2023
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/70/2023
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/149/2023
|
mäso
|
118,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/68/2023
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/145/2023
|
mäso
|
173,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/146/2023
|
ovocie a zelenina
|
297,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/147/2023
|
potraviny
|
23,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
kancelársky papier
|
117,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
kancelársky materiál
|
276,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/148/2023
|
potraviny
|
151,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/144/2023
|
potraviny
|
74,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
tonery
|
877,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Marek Madej |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
servisné služby 4/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/67/2023
|
cestovné
|
19,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/143/2023
|
mäso
|
31,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
revízia a predaj hasicich prístrojov
|
747,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/66/2023
|
kvety
|
27,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Marek Moringa |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/141/2023
|
mäso
|
69,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/142/2023
|
potraviny
|
286,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2/13/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
580,38 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/139/2023
|
ovocie a zelenina
|
194,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
kancelársky materiál
|
276,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/138/2023
|
mäso
|
25,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/140/2023
|
potraviny
|
185,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
papierové utierky
|
404,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
elektrika ZS
|
346,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
282,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/137/2023
|
potraviny
|
112,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/65/2023
|
benzín do kosačky
|
33,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/64/2023
|
poštovné ZŠ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
občerstvenie McDonalds Cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Koarch, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
elektrika TV
|
47,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2/11/2023
|
potraviny
|
1 262,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/62/2023
|
materiál
|
58,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/63/2023
|
poštovné ZŠ
|
2,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P/61/2023
|
materiál Mc Donalds Cup
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/136/2023
|
potraviny
|
63,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/135/2023
|
mäso
|
149,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2/12/2023
|
ovocie, zelenina
|
472,27 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
materiál ŠJ
|
74,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Marek Madej |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
plyn 05/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
voda 05/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
BOZP 04/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
papierové utierky
|
404,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
tonery
|
877,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/134/2023
|
potraviny
|
190,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/133/2023
|
ovocie a zelenina
|
197,42 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
občerstvenie McDonalds Cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Koarch, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/60/2023
|
poštovné ZŠ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/132/2023
|
potraviny
|
195,41 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/59/2023
|
cestovné
|
3,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Pavol Berka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
materiál ŠKD
|
177,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/58/2023
|
materiál ZŠ
|
2,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
vlajky
|
42,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
2U, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/131/2023
|
mäso
|
60,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
poháre
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Ľubomír Klosík - Sport 4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/129/2023
|
mäso
|
80,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/130/2023
|
potraviny
|
150,66 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
materiál ŠJ
|
74,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
vlajky
|
42,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
2U, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
poháre
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ľubomír Klosík - Sport 4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/128/2023
|
mäso
|
47,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/126/2023
|
ovocie a zelenina
|
126,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/127/2023
|
potraviny
|
125,01 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/125/2023
|
mäso
|
35,78 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/57/2023
|
cestovné
|
0,85 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/56/2023
|
cestovné
|
11,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/123/123
|
potraviny
|
126,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/55/2023
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/54/2023
|
poštovné ŠJ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/52/2023
|
obálky
|
0,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/53/2023
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/122/2023
|
potraviny
|
209,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/121/2023
|
ovocie a zelenina
|
38,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/120/2023
|
mäso
|
43,21 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
dvere
|
393,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
materiál ZŠ
|
307,66 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/119/2023
|
mäso
|
54,67 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/118/2023
|
potraviny
|
111,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/117/2023
|
ovocie a zelenina
|
149,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/51/2023
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/116/2023
|
potraviny
|
107,03 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/116/2023
|
potraviny
|
107,03 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/10/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
746,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
občerstvenie SF
|
510,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Agronov Nitra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/115/2023
|
mäso
|
86,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
materiál ZŠ
|
307,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
dvere
|
393,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/113/2023
|
ovocie a zelenina
|
103,79 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/114/2023
|
potraviny
|
90,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/112/2023
|
mäso
|
53,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/49/2023
|
P.O.Box
|
19,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/50/2023
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/111/2023
|
potraviny
|
29,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
281,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
elektrika ZS
|
405,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
plyn 04/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
elektrika TV
|
47,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
voda 04/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/110/2023
|
mäso
|
64,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/9/2023
|
ovocie, zelenina
|
834,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
BOZP 03/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/8/2023
|
potraviny
|
1 641,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
servisné služby 3/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
aktualizácia Registratúry
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P/48/2023
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/108/2023
|
ovocie a zelenina
|
53,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/107/2023
|
mäso
|
43,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/45/2023
|
cestovné
|
3,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/46/2023
|
postrek
|
22,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/109/2023
|
potraviny
|
116,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
materiál ŠKD
|
177,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/47/2023
|
materiál ZŠ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/43/2023
|
cestovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/44/2023
|
cestovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Mgr. Pavol Berka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/106/2023
|
potraviny
|
172,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/105/2023
|
ovocie a zelenina
|
43,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/104/2023
|
mäso
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/101/2023
|
mäso
|
80,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/102/2023
|
ovocie a zelenina
|
52,28 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/103/2023
|
potraviny
|
253,01 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
čistiaci prostriedok do umývačky
|
83,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
kalibrácia váh
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/97/2023
|
mäso
|
35,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/98/2023
|
ovocie a zelenina
|
103,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/100/2023
|
mäso
|
45,82 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/99/2023
|
potraviny
|
97,22 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/38/2023
|
materiál ZŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/42/2023
|
OOPP
|
20,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
TOP TEXT, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/96/2023
|
potraviny
|
57,95 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/95/2023
|
ovocie a zelenina
|
28,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/41/2023
|
cestovné
|
9,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/40/2023
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/39/2023
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
nábytok - chránené dielne
|
1 584,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/94/2023
|
mäso
|
118,12 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/36/2023
|
materiál ŠKD
|
2,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/37/2023
|
OOPP
|
35,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Viliam Bezák villo pracovné odevy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/91/2023
|
mäso
|
43,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/92/2023
|
ovocie a zelenina
|
32,88 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/93/2023
|
potraviny
|
54,54 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/35/2023
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Mgr. Marianna Kuchová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/90/2023
|
mäso
|
44,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
telefón+internet
|
119,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/33/2023
|
cestovné
|
10,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
čistiaci prostriedok do umývačky
|
83,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/34/2023
|
cestovné
|
26,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/31/2023
|
materiál ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/32/2023
|
cestovné
|
8,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/89/2023
|
ovocie a zelenina
|
146,81 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/88/2023
|
potraviny
|
96,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/87/2023
|
mäso
|
40,23 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/30/2023
|
poštovné ZŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/86/2023
|
potraviny
|
157,26 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/84/2023
|
ovocie a zelenina
|
46,18 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/83/2023
|
mäso
|
44,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/85/2023
|
potraviny
|
221,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/29/2023
|
materiál ZŠ
|
8,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/82/2023
|
mäso
|
54,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/27/2023
|
dovolenkové lístky
|
8,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Ševt, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/28/2023
|
zapaľovače
|
4,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
elektrika TV
|
47,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/80/2023
|
potraviny
|
83,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/79/2023
|
mäso
|
9,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/81/2023
|
ovocie a zelenina
|
115,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
kalibrácia váh
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/26/2023
|
poštovné ZŠ
|
2,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/78/2023
|
potraviny
|
85,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/25/2023
|
materiál ZŠ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Trust-sk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/24/2023
|
poštovné ZŠ
|
2,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/75/2023
|
mäso
|
109,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/23/2023
|
poštovné ZŠ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/77/2023
|
potraviny
|
103,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/76/2023
|
ovocie a zelenina
|
64,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
259,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/74/2023
|
mäso
|
46,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/6/2023
|
potraviny
|
1 033.55 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/7/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
705,54 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/22/2023
|
poštovné ŠJ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
elektrika ZS
|
298,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/72/2023
|
potraviny
|
68,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/21/2023
|
poštovné ŠJ
|
2,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/71/2023
|
ovocie a zelenina
|
162,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/73/2023
|
ovocie a zelenina
|
8,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/70/2023
|
potraviny
|
82,57 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
točné
|
74,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/20/2023
|
poštovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
revízia TV
|
139,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/68/2023
|
mäso
|
53,43 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/69/2023
|
potraviny
|
108,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/19/2023
|
farby
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
autobus učitelia LV
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
plyn 03/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
voda 03/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
BOZP 02/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
nábytok - chránené dielne
|
1 584,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
servisné služby 02/2023+hard disk
|
239,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P/18/2023
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/5/2023
|
ovocie, zelenina
|
462,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/67/2023
|
ovocie a zelenina
|
28,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/66/2023
|
mäso
|
139,55 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/15/2023
|
cestovné
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/16/2023
|
cestovné
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/17/2023
|
cestovné
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
skipassy učitelia
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
skipassy žiaci
|
561,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
doplatok voda
|
99,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/63/2023
|
mäso
|
40,67 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/14/2023
|
cestovné
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
elektrika TV
|
47,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/64/2023
|
potraviny
|
91,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
revízia TV
|
139,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
hard disk
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/62/2023
|
ovocie a zelenina
|
107,33 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/65/2023
|
potraviny
|
8,67 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
servisné služby 1/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
ubytovanie LV učitelia
|
468,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
ubytovanie LV žiaci
|
1 989,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/61/2023
|
potraviny
|
166,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/60/2022
|
potraviny
|
30,66 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/59/2023
|
potraviny
|
169,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/56/2023
|
mäso
|
80,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/57/2023
|
ovocie a zelenina
|
31,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/58/2023
|
ovocie a zelenina
|
42,27 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/55/2023
|
mäso
|
43,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/13/2023
|
materiál ZŠ
|
1,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/52/2023
|
mäso
|
18,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/12/2023
|
baterky
|
7,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/11/2023
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
celoslovenská konferencia
|
361,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/54/2023
|
potraviny
|
84,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/53/2023
|
ovocie a zelenina
|
93,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/10/2023
|
cestovné
|
6,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/51/2023
|
potraviny
|
18,41 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/4/2023
|
mäso, mäsové výrobky
|
558,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/49/2023
|
mäso
|
59,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/50/2023
|
potraviny
|
41,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/47/2023
|
ovocie a zelenina
|
23,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/46/2023
|
mäso
|
86,13 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/48/2023
|
potraviny
|
186,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
322,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
elektrika ZS
|
372,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/45/2023
|
mäso
|
51,13 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
škola v prírode
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
autobus učitelia LV
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
skipassy učitelia
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
skipassy žiaci
|
561,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
ubytovanie LV žiaci
|
1 989,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
ubytovanie LV učitelia
|
468,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Penzión pri Trojičke, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/44/2023
|
potraviny
|
29,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/43/2023
|
potraviny
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/42/2023
|
ovocie a zelenina
|
94,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/41/2023
|
mäso
|
35,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/39/2023
|
mäso
|
93,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/40/2023
|
potraviny
|
89,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
voda 02/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
plyn 01/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
BOZP 01/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P/9/2023
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/37/2023
|
ovocie a zelenina
|
38,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/36/2023
|
ovocie a zelenina
|
32,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/35/2022
|
mäso
|
56,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2/2023
|
ovocie, zelenina
|
657,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/38/2023
|
potraviny
|
74,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
lieky
|
353,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/3/2023
|
potraviny
|
887,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
lieky
|
353,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Steelkom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
elektrika TV
|
47,64 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
seminár mzdy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/34/2023
|
mäso
|
43,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/31/2023
|
ovocie a zelenina
|
125,43 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/30/2023
|
mäso
|
34,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/32/2023
|
ovocie a zelenina
|
9,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/33/2023
|
potraviny
|
227,94 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/6/2023
|
poštovné
|
2,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/7/2023
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/8/2023
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/29/2023
|
potraviny
|
105,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/28/2023
|
ovocie a zelenina
|
32,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/27/2023
|
mäso
|
13,25 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/5/2023
|
háčiky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/26/2023
|
potraviny
|
221,69 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/25/2023
|
ovocie a zelenina
|
57,63 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/24/2023
|
mäso
|
52,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/23/2023
|
mäso
|
46,43 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/4/2023
|
cestovné
|
8,95 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
telefón+internet
|
119,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
seminár mzdy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/1/2023
|
potraviny
|
361,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/3/2023
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/22/2023
|
potraviny
|
118,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/21/2023
|
ovocie a zelenina
|
79,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/20/2023
|
mäso
|
4,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/19/2023
|
potraviny
|
15,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/2/2023
|
materiál ZŠ
|
27,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P/1/2023
|
materiál ZŠ
|
30,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/18/2023
|
mäso
|
76,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/17/2023
|
ovocie a zelenina
|
61,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/15/2023
|
potraviny
|
198,77 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/16/2023
|
mäso
|
57,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/14/2023
|
mäso
|
42,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/12/2023
|
ovocie a zelenina
|
124,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/13/2023
|
potraviny
|
83,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/11/2023
|
mäso
|
16,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/10/2023
|
potraviny
|
53,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/9/2023
|
ovocie a zelenina
|
75,36 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/8/2023
|
mäso
|
52,05 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/5/23023
|
mäso
|
75,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/7/2023
|
potraviny
|
2,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/6/2023
|
potraviny
|
55,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
elektrika ZS
|
213,48 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
elektrika SJ+SKD
|
161,59 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
CD registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
voda 01/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/4/2023
|
potraviny
|
10,15 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/3/2023
|
potraviny
|
156,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2/2023
|
ovocie a zelenina
|
92,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/1/2023
|
mäso
|
42,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
materiál
|
41,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
revízia plyn. kotlov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Profi Home - Juraj Orel |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/186/2022
|
materiál
|
30,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/185/2022
|
poštovné
|
2,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2/30/2022
|
ovocie, zelenina
|
239,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
materiál
|
41,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2/28/2022
|
potraviny
|
416,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2/29/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
339,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
telefón+internet
|
115,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
čistiace prostriedky ZS
|
587,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/184/2022
|
cestovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
občerstvenie SF
|
432,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Aragosta, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/295/2022
|
ovocie a zelenina
|
32,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
305,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
servisné služby 12/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
servisné služby 11/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
BOZP 12/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
odvoz kuch. odpadu 11/2022
|
86,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
odvoz kuch. odpadu 12/2022
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/182/2022
|
cestovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/181/2022
|
cestovné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/183/2022
|
poštovné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/294/2022
|
mäso
|
77,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/293/2022
|
mäso
|
43,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/296/2022
|
potraviny
|
72,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/180/2022
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/290/2022
|
ovocie a zelenina
|
66,49 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/292/2022
|
potraviny
|
53,86 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/291/2022
|
potraviny
|
8,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/289/2022
|
mäso
|
31,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
stoly
|
374,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
drez
|
272,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Di Lusso, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
polepy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/287/2022
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/179/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/288/2022
|
potraviny
|
70,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
nábytok chránené dielne
|
1 596,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2/27/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
575,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/177/2022
|
baterky
|
4,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/178/2022
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/286/2022
|
ovocie a zelenina
|
47,32 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
revízia plyn. kotlov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Profi Home - Juraj Orel |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
všeobecný materiál
|
96,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/176/2022
|
poštovné ZŠ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/285/2022
|
potraviny
|
43,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/284/2022
|
mäso
|
103,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
217,57 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
čistiace prostriedky ZS
|
587,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/283/2022
|
mäso
|
34,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
elektrika ZS
|
234,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/280/2022
|
potraviny
|
97,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/279/2022
|
mäso
|
6,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/281/2022
|
ovocie a zelenina
|
65,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/282/2022
|
potraviny
|
6,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
BOZP 11/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/278/2022
|
potraviny
|
58,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
polepy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
drez
|
272,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Di Lusso, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P/175/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
stoly
|
374,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
305,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
vodné 12/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
plyn 12/2022
|
3 118,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2/25/2022
|
ovocie, zelenina
|
438,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/276/2022
|
mäso
|
42,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/277/2022
|
ovocie a zelenina
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2/26/2022
|
potraviny
|
965,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/273/2022
|
mäso
|
48,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/275/2022
|
potraviny
|
87,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
všeobecný materiál
|
222,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
kuch. ostrovčeky
|
446,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/174/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/274/2022
|
ovocie a zelenina
|
31,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/173/2022
|
cestovné
|
6,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
tonery
|
527,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/272/2022
|
mäso
|
36,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
bianco tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
nábytok chránené dielne
|
1 596,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
všeobecný materiál
|
96,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/172/2022
|
doska
|
130,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/270/2022
|
mäso
|
31,09 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/171/2022
|
cestovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/170/2022
|
materiál
|
10,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/271/2022
|
ovocie a zelenina
|
68,01 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/269/2022
|
potraviny
|
119,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/169/2022
|
štetec
|
3,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
telefón+internet
|
117,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/267/2022
|
mäso
|
36,29 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/268/2022
|
ovocie a zelenina
|
17,41 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/265/2022
|
mäso
|
49,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/266/2022
|
potraviny
|
38,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/168/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/167/2022
|
cestovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/164/2022
|
zámky
|
9,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
stočné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/165/2022
|
retiazka
|
1,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
stočné TV
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
kuch. ostrovčeky
|
446,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/166/2022
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/263/2022
|
potraviny
|
111,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/163/2022
|
sáčky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/162/2022
|
tácky
|
5,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/262/2022
|
ovocie a zelenina
|
64,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/261/2022
|
potraviny
|
41,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/260/2022
|
potraviny
|
64,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/259/2022
|
potraviny
|
83,93 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/161/2022
|
florbalové hokejky
|
84,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
všeobecný materiál
|
222,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/258/2022
|
mäso
|
35,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/256/2022
|
ovocie a zelenina
|
89,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/160/2022
|
cestovné
|
8,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/257/2022
|
potraviny
|
92,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/253/2022
|
mäso
|
17,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/254/2022
|
ovocie a zelenina
|
36,03 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/255/2022
|
potraviny
|
38,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/252/2022
|
potraviny
|
117,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/251/2022
|
mäso
|
35,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
revízia plyn. zariadení
|
579,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2/24/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
630,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/250/2022
|
mäso
|
48,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/159/2022
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
tonery
|
527,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
bianco tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/249/2022
|
potraviny
|
123,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/158/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/248/2022
|
ovocie a zelenina
|
66,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/247/2022
|
mäso
|
31,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
elektrika ZS
|
223,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
198,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
papierové utierky a toaletný papier
|
1 164,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/246/2022
|
potraviny
|
31,43 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
BOZP 10/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
plyn 11/2022
|
3 118,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
vodné 10/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
servisné služby 10/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/245/2022
|
mäso
|
36,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2/23/2022
|
ovocie, zelenina
|
421,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P/157/2022
|
tlačivá
|
7,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/156/2022
|
baterky
|
20,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/154/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/244/2022
|
potraviny
|
99,17 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/243/2022
|
ovocie a zelenina
|
65,24 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/242/2022
|
mäso
|
48,05 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2/22/2022
|
potraviny
|
774,33 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/155/2022
|
poštovné ZŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/150/2022
|
cestovné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Michal Šrank |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/151/2022
|
cestovné
|
68,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Pavol Berka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/153/2022
|
klince
|
2,45 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/240/2022
|
mäso
|
71,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/241/2022
|
potraviny
|
20,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/152/2022
|
cestovné
|
0,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
učebnice ANJ
|
208,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
aktualizácia Zborovňa
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
revízia plyn. zariadení
|
579,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/239/2022
|
mäso
|
39,13 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/237/2022
|
ovocie a zelenina
|
50,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/149/2022
|
benzín do kosačky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/236/2022
|
mäso
|
35,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/238/2022
|
potraviny
|
114,28 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/235/2022
|
potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/234/2022
|
ovocie a zelenina
|
45,23 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
telefón+internet
|
113,46 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Marek Madej |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/148/2022
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/233/2022
|
mäso
|
44,42 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/146/2022
|
knihy
|
62,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Milan Mišák |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/231/2022
|
mäso
|
72,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/232/2022
|
potraviny
|
42,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/147/2022
|
poštovné
|
3,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/230/2022
|
mäso
|
39,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/145/2022
|
obrus
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Jysk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
papierové utierky a toaletný papier
|
1 164,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
telefón
|
16,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/229/2022
|
potraviny
|
110,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/228/2022
|
ovocie a zelenina
|
84,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/227/2022
|
mäso
|
32,96 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P/143,144/2022
|
cestovné
|
330,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
revízia bleskozvodu ZS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
revízia bleskozvodu SJ+SKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/226/2022
|
potraviny
|
96,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/225/2022
|
ovocie a zelenina
|
54,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/224/2022
|
mäso
|
42,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/223/20222
|
mäso
|
35,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/222/2022
|
mäso
|
49,05 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2/21/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
264,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
servisné služby 09/2022+hard disk
|
378,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
kalibrácia váh
|
306,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Rada ZO OZ PŠaV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
BOZP 09/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/220/2022
|
potraviny
|
115,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/221/2022
|
ovocie a zelenina
|
94,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/219/2022
|
mäso
|
28,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/218/2022
|
potraviny
|
89,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/117/2022
|
potraviny
|
47,81 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
elektrika ŠKD+ŠJ
|
187,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/214/2022
|
mäso
|
55,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/215/2022
|
ovocie a zelenina
|
25,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/216/2022
|
potraviny
|
77,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
učebnice ANJ
|
8,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
elektrika ZŠ
|
192,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
plyn 10/2022
|
3 118,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
voda 10/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/213/2022
|
mäso
|
36,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
aktualizácia Urbis
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
kalibrácia váh
|
306,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
revízia bleskozvodu SJ+SKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
revízia bleskozvodu ZS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Marek Madej |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
divadlo SF
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Divadlo A. Bagara v Nitre |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/212/2022
|
potraviny
|
64,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2/20/2022
|
potraviny
|
1 132,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Gastro diskont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2/19/2022
|
ovocie, zelenina
|
344,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/211/2022
|
ovocie a zelenina
|
66,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/210/2022
|
potraviny
|
35,43 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/142/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/208/2022
|
mäso
|
39,73 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/139/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/140/2022
|
cestovné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/209/2022
|
ovocie a zelenina
|
19,23 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/141/2022
|
cestovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Pavol Berka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
učebnice ANJ
|
919,83 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/138/2022
|
cestovné
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/207/2022
|
potraviny
|
45,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/206/2022
|
mäso
|
30,21 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/205/2022
|
mäso
|
36,58 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
učebnica ANJ
|
217,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/203/2022
|
ovocie a zelenina
|
44,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/204/2022
|
potraviny
|
123,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/202/2022
|
potraviny
|
27,44 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/137/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/201/2022
|
potraviny
|
64,38 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/200/2022
|
mäso
|
59,73 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/199/2022
|
ovocie a zelenina
|
25,33 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
telefón+internet
|
109,31 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/198/2022
|
potraviny
|
278,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/136/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/197/2022
|
ovocie a zelenina
|
73,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/196/2022
|
potraviny
|
104,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/135/2022
|
kefy
|
4,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/134/2022
|
cestovné
|
23,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/195/2022
|
mäso
|
20,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/133/2022
|
poštovné
|
2,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/194//2022
|
mäso
|
36,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/132/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
učebnice ANJ
|
919,83 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
hard disk
|
198,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/131/2022
|
poštovné
|
2,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/193/2022
|
ovocie a zelenina
|
89,69 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/192/2022
|
mäso
|
5,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/130/2022
|
zapaľovače
|
3,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/191/2022
|
potraviny
|
151,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/129/2022
|
duvilax
|
6,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/190/2022
|
ovocie a zelenina
|
17,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
aktualizácia Vema
|
441,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/189/2022
|
mäso
|
36,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/128/2022
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
elektrika ZS
|
95,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
98,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/188/2022
|
potraviny
|
150,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/187/2022
|
ovocie a zelenina
|
73,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
materiál ŠKD
|
8,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/186/2022
|
potraviny
|
150,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
plyn 0/2022
|
3 118,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
P/127/2022
|
metly
|
10,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
BOZP 08/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
vodné 09/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
materiál ŠKD
|
8,02 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
občerstvenie SF
|
726,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
I&P Slovakia, a. s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
učebnice CHE
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
servisné služby 08/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
učebnice ETV, FYZ
|
432,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
učebnice ANJ
|
293,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
aktualizácia ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/125/2022
|
zemina
|
18,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
učebnice INF
|
378,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/126/2022
|
zemina
|
13,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/124/2022
|
magnetky
|
20,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
učebnice ANJ
|
364,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/123/2022
|
materiál ŠKD
|
3,95 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
učebnice CHE
|
330,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
učebnice ANJ
|
293,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
telefón+internet
|
109,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/122/2022
|
zemina
|
6,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/121/2022
|
baterky
|
16,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/120/2022
|
materiál SJ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
nedoplatok plyn
|
1 721,61 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
učebnice INF
|
378,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
učebnice ETV, FYZ
|
432,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
čistiaci do umývačky
|
112,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/119/2022
|
P.O.Box
|
39,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
plyn 08/2022
|
3 118.00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
farby
|
213,72 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
atualizácia Bezkriedy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
67,75 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/118/2022
|
materiál ŠKD
|
8,35 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
čistiace prostriedky ZS
|
1 263,52 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
274,68 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/117/2022
|
materiál SJ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
BOZP 07/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
elektrika ZS
|
70,44 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
čistiaci do umývačky
|
112,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/114/2022
|
zemina
|
6,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/116/2022
|
poštovné ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
učebnice ANJ
|
1 937,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
vodné 08/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
P/115/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
stočné+vodné TV
|
188,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
servisné služby 07/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
farby
|
213,72 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
učebnice ANJ
|
1 937.88 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
274,68 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
čistiace prostriedky ZS
|
1 263.52 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
P/113/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
telefón+internet
|
109,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
tlačivá
|
96,14 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
oprava vodoinštalácie
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Ľubomír Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
farby
|
158,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
stočné
|
279,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
BOZP 06/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
vyúčtovanie voda
|
243,02 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
218,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
elektrika ZS
|
163,44 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
tonery
|
799,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
vodné 07/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
plyn 07/2022
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
P/112/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
P/111/2022
|
cestovné Kasana
|
6,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
oprava vodoinštalácie
|
175,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Ľubomír Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
učebnice ANJ
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
servisné služby 06/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/109/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/110/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2/17/2022
|
potraviny
|
1 173,59 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2/16/2022
|
ovocie, zelenina
|
376,21 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/108/2022
|
poštovné
|
4,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/185/2022
|
potraviny
|
107,89 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/107/2022
|
cestovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/183/2022
|
ovocie a zelenina
|
25,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/184/2022
|
potraviny
|
77,15 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/182/2022
|
potraviny
|
76,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/181/2022
|
ovocie a zelenina
|
39,48 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/105/2022
|
hnojivo
|
2,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
odznaky
|
34,24 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
školav prírode zdravotník, pedagóg
|
442,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
škola v prírode žiaci
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/106/2022
|
kvetináč
|
2,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/180/2022
|
potraviny
|
47,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/178/2022
|
potraviny
|
29,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/179/2022
|
ovocie a zelenina
|
43,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/176/2022
|
potraviny
|
84,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/104/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/177/2022
|
mäso
|
59,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
tlačivá
|
96,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
občerstvenie SF
|
598,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Agronov Nitra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/103/2022
|
tablo
|
76,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ladislav Gulika - RE Print Foto |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
telefón+internet
|
95,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/175/2022
|
mäso
|
43,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/174/2022
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/172/2022
|
potraviny
|
129,66 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/173/2022
|
ovocie a zelenina
|
68,13 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/102/2022
|
beznín do kosačky
|
38,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
farby
|
158,03 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/171/2022
|
potraviny
|
21,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/170/2022
|
ovocie a zelenina
|
22,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/169/2022
|
mäso
|
50,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/168/2022
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
tonery
|
799,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
učebnice MAT
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/101/2022
|
cestovné
|
4,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/167/2022
|
potraviny
|
58,86 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/100/2022
|
cestovné Kasana
|
12,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/166/2022
|
mäso
|
35,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/165/2022
|
ovocie a zelenina
|
48,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/163/2022
|
mäso
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/164/2022
|
potraviny
|
134,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
učebnice MAT
|
750,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
odzanky
|
34,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2/15/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
398,43 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/99/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/98/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/97/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Veronika Pargáčová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/96/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/95/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/94/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Soňa Adamkovičová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/162/2022
|
ovocie a zelenina
|
3,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/159/2022
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/160/2022
|
mäso
|
68,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/161/2022
|
ovocie a zelenina
|
36,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
tonery
|
2 089,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/158/2022
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
revízia elektrických zariadení ZS
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
aktualizácia ASC
|
439,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/157/2022
|
potraviny
|
47,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/156/2022
|
mäso
|
16,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
revízia elektrických zariadení SJ+SKD
|
278,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/153/2022
|
mäso
|
33,23 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/155/2022
|
ovocie a zelenina
|
68,77 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/93/2022
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/154/2022
|
potraviny
|
115,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P/92/2022
|
kvety
|
8,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
elektrika ZS
|
201,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
231,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/152/2022
|
potraviny
|
76,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
vodné 06/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
BOZP 05/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
plyn 06/2022
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/151/2022
|
mäso
|
39,47 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
tonery
|
2 089,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2/13/2022
|
ovocie, zelenina
|
440,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/150/2022
|
potraviny
|
45,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/91/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/149/2022
|
ovocie a zelenina
|
20,13 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2/14/2022
|
potraviny
|
1 317,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
servisné služby 05/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
revízia elektrických zariadení ZS
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
revízia elektrických zariadení SJ+SKD
|
278,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
učebnice 1.stupeň
|
1 428,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
učebnice 1.stupeň
|
1 428,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/148/2022
|
mäso
|
36,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/146/2022
|
ovocie a zelenina
|
65,99 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/145/2022
|
mäso
|
4,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/147/2022
|
potraviny
|
175,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/143/2022
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/144/2022
|
mäso
|
10,43 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/142/2022
|
ovocie a zelenina
|
21,54 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/141/2022
|
potraviny
|
16,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/90/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/140/2022
|
potraviny
|
86,64 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/89/2022
|
cestovné žiaci 04/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/139/2022
|
mäso
|
68,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/137/2022
|
ovocie a zelenina
|
52,52 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/88/2022
|
klinový remeň
|
51,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/138/2022
|
potraviny
|
85,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/85/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Marianna Kuchová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/135/2022
|
mäso
|
21,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/82/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/83/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Soňa Adamkovičová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/84/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/86/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/87/2022
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/136/2022
|
potraviny
|
70,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
telefón+internet
|
95,09 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/133/2022
|
ovocie a zelenina
|
47,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
čistiace prostriedky ZS
|
377,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
308,92 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/81/2022
|
kvety
|
6,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Firma Dubný Miroslav, okrasné rastliny |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/134/2022
|
potraviny
|
124,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/132/2022
|
mäso
|
10,21 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/80/2022
|
servítky
|
1,39 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
papierové utierky a toaletný papier
|
647,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/79/2022
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/78/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/131/2022
|
potraviny
|
165,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/130/2022
|
ovocie a zelenina
|
58,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/129/2022
|
potraviny
|
63,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
servisné služby 04/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/77/2022
|
benzín do kosačky
|
45,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/128/2022
|
ovocie a zelenina
|
7,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/126/2022
|
potraviny
|
50,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/127/2022
|
mäso
|
51,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/76/2022
|
cestovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Anna Borovková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
papierové utierky a toaletný papier
|
647,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
308,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
čistiace prostriedky ZS
|
377,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2/12/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
250,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/125/2022
|
potraviny
|
36,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/75/2022
|
poštovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
489,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/70/2022
|
materiál SJ
|
12,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Marek Matejov - Zoochov |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/122/2022
|
mäso
|
48,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/123/2022
|
ovocie a zelenina
|
74,02 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/124/2022
|
potraviny
|
133,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/71/2022
|
materiál SJ
|
4,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ZAP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/73/2022
|
cestovné
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/74/2022
|
poštovné
|
2,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/72/2022
|
baterka do kosačky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/69/2022
|
kvety
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/121/2022
|
potraviny
|
37,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/67/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/120/2022
|
potraviny
|
37,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/118/2022
|
ovocie a zelenina
|
45,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/119/2022
|
mäso
|
54,91 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/66/2022
|
materiál kosačka
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/68/2022
|
poštovné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/65/2022
|
materiál kosačka
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
KMV Ložiská, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
BOZP 04/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/117/2022
|
mäso
|
65,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
213,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
elektrika ZS
|
223,04 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
vodné 05/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P/64/2022
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/116/2022
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
plyn 05/2022
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2/11/2022
|
potraviny
|
1 033,86 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/10/2022
|
ovocie, zelenina
|
338,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/63/2022
|
poštovné
|
2,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/115/2022
|
ovocie a zelenina
|
67,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/114/2022
|
potraviny
|
179,93 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/113/2022
|
mäso
|
26,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/62/2022
|
materiál SJ
|
2,41 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/112/2022
|
potraviny
|
137,85 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/61/2022
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/59/2022
|
poštovné ZŠ
|
3,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/60/2022
|
materiál kosačka
|
15,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
MIKONA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/111/2022
|
ovocie a zelenina
|
39,89 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/110/2022
|
potraviny
|
104,49 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
občerstvenie McDonalds Cup
|
60,43 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/109/2022
|
mäso
|
41,43 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/58/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
489,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/57/2022
|
materiál McDonalds Cup
|
57,17 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/108/2022
|
potraviny
|
164,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/107/2022
|
ovocie a zelenina
|
77,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/56/2022
|
občerstvenie McDonalds Cup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/55,56/2022
|
OOPP Bucha
|
93,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
TOP TEXT, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/53/2022
|
materiál kosačka
|
34,90 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Emília Vavrincová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/52/2022
|
cestovné Kasana
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
poháre McDonalds Cup
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Ľubomír Klosik, Sport4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/106/2022
|
potraviny
|
30,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/105/2022
|
mäso
|
45,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/51/2022
|
UP- rozlišovačky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
telefón+internet
|
95,09 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
občerstvenie McDonalds Cup
|
60,43 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
poháre McDonalds Cup
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
Ľubomír Klosik, Sport4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/50/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/103/2022
|
potraviny
|
125,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/104/2022
|
ovocie a zelenina
|
45,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/9/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
318,42 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/102/2022
|
potraviny
|
141,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/49/2022
|
baterky
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/101/2022
|
mäso
|
35,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/48/2022
|
cestovné
|
7,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/47/2022
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Mgr. Soňa Adamkovičová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/99/2022
|
potraviny
|
73,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/45/2022
|
servítky
|
1,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/98/2022
|
mäso
|
35,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/46/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/100/2022
|
ovocie a zelenina
|
76,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/97/2022
|
potraviny
|
29,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/44/2022
|
poštovné ŠJ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/94/2022
|
potraviny
|
35,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/42,43/2022
|
cestovné
|
33,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/96/2022
|
ovocie a zelenina
|
49,67 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/41/2022
|
zemina
|
16,25 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/95/2022
|
mäso
|
45,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
občerstvenie SF
|
392,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Aragosta, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
240,78 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
elektrika ZS
|
261,14 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/40/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
P/39/2022
|
cestovné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Silvia Vargová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/93/2022
|
mäso
|
27,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/92/2022
|
potraviny
|
1,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/7/2022
|
ovocie, zelenina
|
405,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/8/2022
|
potraviny
|
1 079,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
plyn 04/2022
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
BOZP 03/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/89/2022
|
mäso
|
19,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/90/2022
|
ovocie a zelenina
|
50,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
vodné 04/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/91/2022
|
potraviny
|
132,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
servisné služby 03/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/88/2022
|
potraviny
|
55,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/86/2022
|
mäso
|
57,53 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/38/2022
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/85/2022
|
potraviny
|
10,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/84/202
|
mäso
|
31,46 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/36,37/2022
|
seminár
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Miloš Mekýš |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/81/2022
|
mäso
|
25,34 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/83/2022
|
potraviny
|
181,48 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/82/2022
|
ovocie a zelenina
|
33,32 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/80/2022
|
potraviny
|
33,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/35/2022
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/34/2022
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Silvia Vargová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/77/2022
|
potraviny
|
96,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/78/2022
|
mäso
|
15,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/79/2022
|
ovocie a zelenina
|
30,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/76/2022
|
potraviny
|
71,55 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/33/2022
|
cestovné Kasana
|
12,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
materiál
|
232,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
revízia TV
|
152,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/31/2022
|
cestovné
|
4,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/75/2022
|
potraviny
|
1,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
telefón+internet
|
95,09 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/74/2022
|
mäso
|
37,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/32/2022
|
baterky
|
5,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/71/2022
|
potraviny
|
128,33 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/73/2022
|
ovocie a zelenina
|
112,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/72/2022
|
mäso
|
28,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/29/2022
|
servítky
|
1,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/30/2022
|
suchý betón
|
33,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/69/2022
|
mäso
|
35,79 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/70/2022
|
potraviny
|
111,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/68/2022
|
ovocie a zelenina
|
4,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/28/2022
|
poštovné ZŠ
|
25,85 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/67/2022
|
potraviny
|
35,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
škola v prírode
|
1 742,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Cestovná kancelária Vida,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/27/2022
|
poštovné SKD
|
1,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/66/2022
|
mäso
|
33,22 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P/26/2022
|
biolit
|
3,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/64/2022
|
ovocie a zelenina
|
51,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/65/2022
|
potraviny
|
149,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/64/2022
|
ovocie a zelenina
|
51,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/63/2022
|
potraviny
|
30,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
materiál
|
232,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
revízia TV
|
152,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/61/2022
|
mäso
|
8,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/62/2022
|
potraviny
|
99,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/60/2022
|
ovocie a zelenina
|
25,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/59/2022
|
ovocie a zelenina
|
28,86 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/58/2022
|
mäso
|
44,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/57/2022
|
ovocie a zelenina
|
6,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/56/2022
|
potraviny
|
129,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/55/2022
|
ovocie a zelenina
|
77,73 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
230,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
elektrika ZS
|
251,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
servisné služby 02/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
servisné služby 01/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
BOZP 02/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
plyn 03/2022
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
vodné 03/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
stočné
|
482,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/5/2022
|
potraviny
|
818,89 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/4/2022
|
ovocie, zelenina
|
309,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/25/2022
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/24/2022
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
voda
|
274,76 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/54/2022
|
potraviny
|
69,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/51/2022
|
potraviny
|
46,55 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/52/2022
|
ovocie a zelenina
|
48,86 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/53/2022
|
mäso
|
45,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/50/2022
|
mäso
|
33,11 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
telefón+internet
|
94,09 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/48/2022
|
ovocie a zelenina
|
77,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/49/2022
|
potraviny
|
108,67 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/23/2022
|
páčka
|
0,73 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
3M elektro-materiál, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/22/2022
|
sťahovačky
|
3,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/47/2022
|
potraviny
|
47,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/46/2022
|
mäso
|
41,86 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/45/2022
|
ovocie a zelenina
|
16,26 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/44/2022
|
mäso
|
54,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/21/2022
|
cestovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Miroslav Bucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/43/2022
|
potraviny
|
53,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
odvoz kuch. odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/41/2022
|
potraviny
|
77,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/40/2022
|
mäso
|
23,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/20/2022
|
poštovné
|
3,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/42/2022
|
ovocie a zelenina
|
44,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
aktualizácia registratúry
|
114,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/39/2022
|
potraviny
|
63,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/19/2022
|
cestovné žiaci 01/2022
|
13,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/36/2022
|
potraviny
|
133,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/18/2022
|
baterky
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/3/2022
|
mäso, mäsové výrobky
|
264,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/38/2022
|
mäso
|
7,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/37/2022
|
ovocie a zelenina
|
34,37 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/35/2022
|
potraviny
|
3,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/17/2022
|
tĺčik na mäso
|
2,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
sifón
|
5,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/34/2022
|
mäso
|
29,87 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/33/2022
|
ovocie a zelenina
|
64,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
224,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/31/2022
|
mäso
|
25,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
aktualizácia registratúry
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/32/2022
|
potraviny
|
125,33 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
BOZP 01/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/30/2022
|
potraviny
|
88,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/15/2022
|
P.O.Box
|
47,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/16/2022
|
cestovné
|
17,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
elektrika ZS
|
254,53 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2/2022
|
potraviny
|
872,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/11/2022
|
zemina
|
5,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
D+D Dagmar Geletová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/12/2022
|
semiačka
|
9,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/13/2022
|
cestovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
plyn 02/2022
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
P/14/2022
|
kvetináče
|
4,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/1/2022
|
ovocie, zelenina
|
435,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/28/2022
|
mäso
|
47,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/29/2022
|
ovocie a zelenina
|
23,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
vodné 02/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/27/2022
|
mäso
|
40,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/26/2022
|
potraviny
|
1,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/10/2022
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/24/2022
|
ovocie a zelenina
|
49,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/25/2022
|
potraviny
|
108,25 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/9/2021
|
cestovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/21/2022
|
potraviny
|
73,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/22/2022
|
mäso
|
32,94 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/23/2022
|
ovocie a zelenina
|
23,56 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Zmluva |
9106796539
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/20/2022
|
mäso
|
36,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/7/2022
|
baterky
|
2,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/8/2022
|
baterky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Simona Čitarská |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/19/2022
|
potraviny
|
208,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/18/2022
|
ovocie a zelenina
|
55,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/17/2022
|
mäso
|
28,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/16/2022
|
ovocie a zelenina
|
30,19 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
sifón
|
5,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/15/2022
|
potraviny
|
106,07 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/13/2022
|
ovocie a zelenina
|
40,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/6/2022
|
overovanie listiny
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
telefón+internet
|
94,09 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
elektrika ZS
|
5,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
oprava plyn. kotlov
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Plynarik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/14/2022
|
mäso
|
19,11 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/5/2022
|
poštovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/12/2022
|
mäso
|
36,85 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/4/2022
|
poštovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
materiál
|
106,51 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
plyn 01/2022
|
5 431,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
nedoplatok plyn
|
4 346,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/9/2022
|
mäso
|
4,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/10/2022
|
potraviny
|
135,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/11/2022
|
ovocie a zelenina
|
97,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/3/2022
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
elektrika ZS
|
406,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 164 |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/8/2022
|
ovocie a zelenina
|
27,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/5/2022
|
potraviny
|
76,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/7/2022
|
mäso
|
71,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/6/2022
|
ovocie a zelenina
|
32,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/2/2022
|
baterky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P/1/2022
|
P.O.Box
|
7,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
oprava plyn. kotlov
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Plynarik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/4/2022
|
ovocie a zelenina
|
8,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/3/2022
|
mäso
|
33,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
aktualizácia Zborovňa
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
materiál
|
106,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2/2022
|
potraviny
|
162,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/1/2022
|
ovocie a zelenina
|
68,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
elektrika SJ+SKD
|
246,78 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
vodné 01/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
č.17/2021
|
Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu a bývalých potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
CD registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
papierové utierky a toaletný papier
|
910,81 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
spotrebiče
|
900,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
spotrebiče
|
890,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
spotrebiče
|
730,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
CD registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
oprava kotlov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Plynarik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
USB active teach
|
127,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
hrnce
|
202,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
vaky na sedenie
|
2 112,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Tuli SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/144/2021
|
materiál SKD
|
53,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
materiál VP
|
855,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
sieťky na okná
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
antigénové testy
|
166,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Lekáreň Salvator, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
telefón+internet
|
94,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
papierové utierky a toaletný papier
|
910,81 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2/30/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
189,29 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
spotrebiče
|
730,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
spotrebiče
|
890,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
spotrebiče
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2/29/2021
|
potraviny
|
602,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
notebooky
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/143/2021
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/142/2021
|
kalendáre
|
26,16 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
oprava kotlov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Plynarik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/254/2021
|
potraviny
|
52,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/141/2021
|
cestovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
revízia plyn. zariadení
|
490,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Plynarik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
servisné služby 12/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/140/2021
|
cestovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/252/2021
|
mäso
|
17,49 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/253/2021
|
potraviny
|
12,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
BOZP 12/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
hrnce
|
202,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/139/2021
|
cestovné žiaci 12/2021
|
7,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
USB active teach
|
127,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2/28/2021
|
ovocie, zelenina
|
170,47 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny mimo domácnosti
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
všeobecný materiál
|
33,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
9106796539
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/251/2021
|
ovocie a zelenina
|
12,31 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
odvoz kuch. odpadu 12/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
odvoz kuch. odpadu 11/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
mobilný telefón
|
54,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Elektrosped. a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/138/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/250/2021
|
potraviny
|
150,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/249/2021
|
ovocie a zelenina
|
48,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/137/2021
|
cestovné žiaci 11/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/248/2021
|
mäso
|
14,83 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
sieťky na okná
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
antigénové testy
|
166,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lekáreň Salvator, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
materiál VP
|
855,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
vaky na sedenie
|
2 112,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Tuli SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
vaky na sedenie
|
2 112,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Tuli SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/247/2021
|
potraviny
|
45,85 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
samolepky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
RHG, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
servisná činnosť 11/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/136/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/246/2021
|
mäso
|
9,63 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/245/2021
|
ovocie a zelenina
|
36,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
kancelársky materiál+tonery
|
778,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
servisná činnosť 09+ HDD
|
239,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2/27/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
401,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
odvoz kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/244/2021
|
potraviny
|
95,53 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/243/2021
|
mäso
|
57,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/242/2021
|
potraviny
|
15,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
papierové utierky
|
164,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/241/2021
|
mäso
|
36,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/238/2021
|
ovocie a zelenina
|
67,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/240/2021
|
potraviny
|
48,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/135/2021
|
cestovné
|
4,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/239/2021
|
potraviny
|
82,43 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
bianco tlačivá
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
elektrika ZS 11/2021
|
458,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
elektrika SJ+SKD 11/2021
|
345,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/237/2021
|
ovocie a zelenina
|
6,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
plyn 12/2021
|
8 676,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/235/2021
|
potraviny
|
99,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/236/2021
|
mäso
|
53,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
BOZP 11/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
vodné 12/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zásadám tvorby sociálneho fondu na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 164 |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
notebooky
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
všeobecný materiál
|
33,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
revízia plyn. zariadení
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Plynarik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
stočné
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P/134/2021
|
poštovné ŠJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
mobilný telefón
|
54,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Elektrosped. s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
bianco tlačivá
|
81,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
papierové utierky
|
164,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
stočné telocvičňa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
všeobecný materiál
|
137,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/25/2021
|
ovocie, zelenina
|
433,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
tapeta
|
20,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/26/2021
|
potraviny
|
1 236,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/234/2021
|
mäso
|
56,42 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/133/2021
|
poštovné
|
16,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/132/2021
|
materiál ZŠ
|
7,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/131/2021
|
utierky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
antogénové testy
|
735,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Lekáreň Salvator, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/233/2021
|
potraviny
|
159,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/232/2021
|
ovocie a zelenina
|
95,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
čistiace prostriedky ZS
|
326,74 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/231/2021
|
mäso
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
časopis Didaktika
|
59,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
124,16 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
samolepky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
RHG, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
kancelársky materiál+tonery
|
778,49 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/130/2021
|
poštovné ŠKD
|
1,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/230/2021
|
potraviny
|
34,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
darčekové poukážky
|
2 552,69 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/228/2021
|
potraviny
|
144,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/229/2021
|
ovocie a zelenina
|
37,62 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
všeobecný materiál
|
137,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/128/2021
|
cestovné žiaci 09/2021
|
16,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
antogénové testy
|
735,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Lekáreň Salvator, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
tapeta
|
20,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/129/2021
|
cestovné žiaci 10/2021
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/227/2021
|
mäso
|
38,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/224/2021
|
potraviny
|
140,29 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/225/2021
|
ovocie a zelenina
|
68,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/226/2021
|
potraviny
|
3,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/223/2021
|
mäso
|
6,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
telefón+internet
|
94,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/127/2021
|
poštovné
|
2,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/126/2021
|
vedro SJ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/125/2021
|
vedro SJ
|
6,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/222/2021
|
potraviny
|
78,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/221/2021
|
ovocie a zelenina
|
3,38 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/220/2021
|
mäso
|
44,73 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/124/2021
|
hrniec SJ
|
18,41 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Vetro-plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
124,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
časopis Didaktika
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
čistiace prostriedky ZS
|
326,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/217/2021
|
potraviny
|
136,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
odvoz kuch. odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/218/2021
|
mäso
|
37,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
servisné služby 10/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
interaktívny softvér
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/219/2021
|
ovocie a zelenina
|
47,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
papierové utierky
|
197,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/215/2021
|
potraviny
|
68,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/216/2021
|
mäso
|
106,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2021_MPC_vych_010
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MPC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/213/2021
|
ovocie a zelenina
|
14,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/214/2021
|
mäso
|
35,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/123/2021
|
soľ do umývačky
|
0,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/212/2021
|
potraviny
|
1,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/24/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
315,81 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/122/2021
|
poštovné SKD
|
1,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/211/2021
|
ovocie a zelenina
|
90,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/210/2021
|
potraviny
|
151,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
všeobecný materiál
|
288,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
elektrika SJ+SKD 10/2021
|
232,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
plyn 10/2021
|
8 676,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
elektrika TV
|
161,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/207/2021
|
mäso
|
9,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/209/2021
|
potraviny
|
161,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P/121/2021
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/208/2021
|
ovocie a zelenina
|
27,71 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
elektrika ZS 10/2021
|
319,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
revízia plyn. zariadení
|
475,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
BOZP 10/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
kalibrácia teplomerov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
papierové utierky
|
197,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
interaktívny softvér
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
školenie kuriča
|
133,15 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/204/2021
|
mäso
|
37,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/206/2021
|
ovocie a zelenina
|
47,32 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/205/2021
|
potraviny
|
156,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/120/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2/23/2021
|
ovocie, zelenina
|
463,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2/22/2021
|
potraviny
|
1 146,99 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
plyn 10/2021
|
596,99 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/203/2021
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/202/2021
|
mäso
|
79,97 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
všeobecný materiál
|
288,02 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/119/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
revízia plyn. zariadení
|
475,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/118/2021
|
ovládače na bránu
|
68,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
EKOfence,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
kalibrácia teplomerov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/201/2021
|
ovocie a zelenina
|
56,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/200/2021
|
potraviny
|
168,63 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
čipová karta
|
28,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Info consult, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/199/2021
|
ovocie a zelenina
|
26,64 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/198/2021
|
mäso
|
17,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/197/2021
|
potraviny
|
10,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
polepy do tried
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/117/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/196/2021
|
potraviny
|
169,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
školenie kuriča
|
133,15 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/195/2021
|
ovocie a zelenina
|
41,81 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
telefón+internet
|
94,09 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/116/2021
|
poštovné
|
1,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/194/2021
|
mäso
|
61,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/115/2021
|
pracovné zošity NBV
|
40,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/114/2021
|
poštovné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/192/2021
|
ovocie a zelenina
|
64,13 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/193/2021
|
potraviny
|
181,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/191/2021
|
ovocie a zelenina
|
31,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/113/2021
|
poštovné ŠJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/111/2021
|
materiál ŠJ
|
2,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
elektrika ZS+SJ+SKD 10/2021
|
240,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/112/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/190/2021
|
potraviny
|
49,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
elektrika TV
|
4,14 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/188/2021
|
mäso
|
49,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/189/2021
|
ovocie a zelenina
|
54,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
odvoz kuch. odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
373,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/110/2021
|
poštovné ŠKD
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/187/2021
|
mäso
|
35,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
polepy do tried
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
čipová karta
|
28,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Info consult, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/186/2021
|
ovocie a zelenina
|
59,77 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/185/2021
|
potraviny
|
212,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/183/2021
|
potraviny
|
8,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/184/2021
|
ovocie a zelenina
|
15,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/107/2021
|
baterky
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
elektrika ZS+SJ+SKD 09/2021
|
622,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/109/2021
|
poštovné ŠKD
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/108/2021
|
misky
|
9,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/182/2021
|
potraviny
|
137,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/181/2021
|
mäso
|
22,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/180/2021
|
ovocie a zelenina
|
33,63 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/179/2021
|
mäso
|
47,71 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/105,106/2021
|
OOPP - Jagelková
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
TOP TEXT, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
farby
|
30,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/177/2021
|
potraviny
|
173,61 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
voda 10/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
BOZP 09/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/178/2021
|
ovocie a zelenina
|
79,23 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P/104/2021
|
poštovné ŠJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
všeobecný materiál
|
948,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2/19/2021
|
ovocie, zelenina
|
506,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2/20/2021
|
potraviny
|
1 235,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/103/2021
|
materiál ZŠ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Róbert Krakovský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/176/2021
|
potraviny
|
92,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/175/2021
|
mäso
|
48,31 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/174/2021
|
ovocie a zelenina
|
29,72 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/173/2021
|
mäso
|
38,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/170/2021
|
mäso
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/102/2021
|
poštovné ŠJ
|
1,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/172/2021
|
ovocie a zelenina
|
79,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/171/2021
|
potraviny
|
189,83 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/169/2021
|
potraviny
|
40,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/168/2021
|
mäso
|
3,67 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/167/2021
|
potraviny
|
95,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/166/2021
|
mäso
|
57,45 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/165/2021
|
ovocie a zelenina
|
35,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/164/2021
|
potraviny
|
7,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/101/2021
|
materiál ZŠ
|
8,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Záhradní díly,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
telefón+internet
|
90,14 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
interaktívne softvéry
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/162/2021
|
potraviny
|
95,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/163/2021
|
ovocie a zelenina
|
68,39 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/161/2021
|
mäso
|
21,13 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/162/2021
|
potraviny
|
95,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/100/2021
|
cestovné
|
28,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/160/2021
|
potraviny
|
71,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
materiál
|
49,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
interaktívne softvéry
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
časopisy
|
100,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Ares, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
všeobecný materiál
|
948,41 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
tonery
|
918,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
kancelárske potreby
|
931,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
lampa do dataprojektora, wifi klúč
|
286,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
časopisy
|
12,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Ares, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/157/2021
|
potraviny
|
87,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/159/2021
|
mäso
|
8,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/99/2021
|
poštovné ŠJ
|
1,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
aktualizácia Vema
|
401,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/158/2021
|
ovocie a zelenina
|
25,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
interaktívne softvéry
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
lampa do dataprojektora, wifi klúč
|
286,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/154/2021
|
mäso
|
62,37 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/155/2021
|
ovocie a zelenina
|
74,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/156/2021
|
potraviny
|
174,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/95/2021
|
UP SKD
|
19,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/97/2021
|
UP SKD
|
11,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Kaufland, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/98/2021
|
UP SKD
|
9,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
KIK textil a NON-Food,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2/18/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
27,69 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/96/2021
|
UP SKD
|
59,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
elektrika SJ+SKD 08/2021
|
140,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
kancelárske potreby
|
931,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
eučebnica INF 5.-8.ročník
|
303,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
smetné koše
|
162,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
MNF, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
učebnice ANJ
|
254,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/94/2021
|
benzín do kosačky
|
14,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/153/2021
|
ovocie a zelenina
|
38,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
elektrika ZS 08/2021
|
104,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/151/2021
|
mäso
|
59,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/152/2021
|
potraviny
|
132,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
farby
|
30,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/93/2021
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
tonery
|
918,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
materiál
|
49,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
materiál ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Jozef Krajčík |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
časopisy
|
113,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Ares, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
plyn 09/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
servisné služby 08/2021 + materiál
|
308,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/92/2021
|
sáčky
|
23,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
FAXCOPY, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
elektrika TV 09/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/150/2021
|
ovocie a zelenina
|
69,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/91/2021
|
materiál ZŠ
|
8,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
eučebnica INF 5.-8.ročník
|
303,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
BFL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
materiál ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/149/2021
|
ovocie a zelenina
|
57,89 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/147/2021
|
mäso
|
45,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/148/2021
|
potraviny
|
196,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
voda 09/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
BOZP 08/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/146/2021
|
potraviny
|
51,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
učebnice ANJ
|
528,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
smetné koše
|
162,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
MNF, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
učebnice ANJ
|
254,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P/90/2021
|
kľúče
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Róbert Pravda |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/145/2021
|
ovocie a zelenina
|
28,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
materiál ZŠ
|
448,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2/17/2021
|
ovocie, zelenina
|
22,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/89/2021
|
futbalová lopta
|
32,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/88/2021
|
kľúče
|
4,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Róbert Pravda |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
učebnice CHE
|
122,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
materiál ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
materiál zS
|
128,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
materiál ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Jozef Krajčík |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2/16/2021
|
potraviny
|
67,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/85/2021
|
kľúče
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Róbert Pravda |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
učebnice 1.stupeň
|
32,34 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
učebnice 1.stupeň
|
32,34 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/83/2021
|
baterky
|
25,11 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/84/2021
|
štartér kosačka
|
35,09 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Záhradní díly,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
akualizácia program SJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/86/2021
|
obrusy
|
21,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
učebnice ANJ
|
528,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
materiál ZŠ
|
448,22 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/87/2021
|
žehlička
|
21,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Fast Plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
učebnice CHE
|
122,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/82/2021
|
materiál ŠJ
|
10,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/81/2021
|
zemina
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/144/2021
|
potraviny
|
10,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
eučebnica INF 3., 4.ročník
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/80/2021
|
materiál ZŠ
|
13,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/143/2021
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/79/2021
|
UP TSV
|
149,85 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/76/2021
|
materiál ŠJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
KIK textil a NON-Food,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/142/2021
|
mäso
|
16,43 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/78/2021
|
materiál ŠJ
|
3,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Kutilcentrum s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/77/2021
|
materiál ŠJ
|
9,98 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/75/2021
|
materiál ŠJ
|
3,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
MK centrum, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/74/2021
|
zámok
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/140/2021
|
ovocie a zelenina
|
22,28 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/141/2021
|
potraviny
|
46,14 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/73/2021
|
materiál ŠJ
|
15,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Vetro-plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/72/2021
|
materiál ŠJ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Ikea Bratislava, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/139/2021
|
mäso
|
11,26 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
telefón+internet
|
90,07 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/71/2021
|
hodiny
|
63,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Pavol Šulava, ml. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
koberec
|
97,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Limex ČR, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
čistice do umývačky riadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
P/70/2021
|
materiál SJ
|
4,75 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
učebnice ETV,RUJ
|
143,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
učebnice MAT
|
1 004,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
eučebnica INF 3., 4.ročník
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
odvoz kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
koberec
|
97,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Limex ČR, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
čistice do umývačky riadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
servisné služby 7/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
farby
|
106,68 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
elektrika ZS+SKD+SJ
|
211,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110/221
|
čistič okien
|
113,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
vodoinštalačné práce
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Ľubomír Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
vodné 08/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
elektrika TV 08/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
plyn 8/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
BOZP 07/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
učebnice ETV,RUJ
|
143,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
čistič okien
|
113,36 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
učebnice MAT
|
1 004,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
tlačivá
|
43,49 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/69/2021
|
baterky
|
8,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/68/2021
|
ventilátor
|
25,99 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Fast Plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
farby
|
106,68 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
vodoinštalačné práce
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Ľubomír Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
telefón+internet
|
98,03 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
aktualizácia Komensky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
noviny
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Petit Press, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
revízia elektrických ZS+SKD+SJ
|
438,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
tlačivá
|
43,49 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/66,67/2021
|
P.O.Box
|
47..4 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
tonery
|
606,12 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/65/2021
|
mapa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Richard Hiadlovský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/64/2021
|
mapa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Richard Hiadlovský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/63/2021
|
mapa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Richard Hiadlovský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/62/2021
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
čistiace protriedky ZS
|
435,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P/61/2021
|
cestovné Kasana
|
11,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
čistiace protriedky SKD+SJ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
noviny
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Petit Press, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
servisné služby 6/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
BOZP 06/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
plyn 7/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2/15/2021
|
ovocie, zelenina
|
382,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
vodné 07/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
elektrika TV 07/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2/14/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
518,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
tonery
|
606,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/60/2021
|
poštovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
čistiace protriedky ZS
|
473,64 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
čistiace protriedky SKD+SJ
|
455,47 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2/13/2021
|
potraviny
|
1 149,42 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Simona Čitarská |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/54/2021
|
benzín do kosačky
|
27,99 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/57/2021
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/58/2021
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/59/2021
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/138/2021
|
potraviny
|
135,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/56/2021
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Marianna Kuchová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/55/2021
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/137/2021
|
potraviny
|
31,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
revízia elektrických ZS+SKD
|
660,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
revízia elektrických SJ
|
298,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/135/2021
|
mäso
|
46,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
čistiace protriedky ZS
|
435,97 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
čistiace protriedky SKD+SJ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/136/2021
|
ovocie a zelenina
|
28,51 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/134/2021
|
potraviny
|
10,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/53/2021
|
kancelársky materiál
|
14,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Metro Cash and Carry SK s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/133/2021
|
potraviny
|
30,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/132/2021
|
ovocie a zelenina
|
28,65 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/131/2021
|
potraviny
|
2,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/130/2021
|
mäso
|
96,65 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/52/2021
|
tablo
|
52,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Ladislav Gulika - RE Print Foto |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/51/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/49/2021
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Veronika Pargáčová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/50/2021
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Mgr. Veronika Pargáčová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
telefón+internet
|
90,54 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/129/2021
|
mäso
|
37,51 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/126/2021
|
mäso
|
10,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/127/2021
|
potraviny
|
185,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/128/2021
|
ovocie a zelenina
|
70,65 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/48/2021
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/125/2021
|
ovocie a zelenina
|
25,54 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/47/2021
|
poštovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/124/2021
|
mäso
|
57,64 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/123/2021
|
potraviny
|
87,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/46/2021
|
cestovné Kasana
|
11,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
čistiace protriedky ZS
|
473,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
čistiace protriedky SKD+SJ
|
455,47 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/45/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/122/2021
|
ovocie a zelenina
|
26,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/121/2021
|
mäso
|
59,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/120/2021
|
ovocie a zelenina
|
65,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/119/2021
|
potraviny
|
206,95 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/118/2021
|
mäso
|
6,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/44/2021
|
knihy 1.st.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Peter Rybanský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
servisné služby 5/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
revízia elektrických ZS+SKD
|
660,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
revízia elektrických SJ
|
298,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/117/2021
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/43/2021
|
materiál ZŠ
|
2,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Ing. Ján Kojiš |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/42/2021
|
materiál ZŠ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Ing. Ján Kojiš |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/116/2021
|
potraviny
|
93,29 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/115/2021
|
ovocie a zelenina
|
34,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
aktualizácia ASC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/114/2021
|
ovocie a zelenina
|
64,67 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
plyn 6/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/41/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
elektrika TV 06/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/113/2021
|
mäso
|
41,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/112/2021
|
potraviny
|
3,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P/40/2021
|
poštovné
|
2,15 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
nábytok ZRS
|
354,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
elektrika ZS+SJ+SKD 5/2021
|
512,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2/12/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
428,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/111/2021
|
potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/109/2021
|
mäso
|
29,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/110/2021
|
ovocie a zelenina
|
66,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/108/2021
|
mäso
|
17,29 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/107/2021
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/106/2021
|
potraviny
|
161,63 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 531 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
BOZP 05/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
tlačivá
|
130,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2/105/2021
|
ovocie a zelenina
|
36,05 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
vodné 06/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2/11/2021
|
potraviny
|
1 471,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2/10/2021
|
ovocie, zelenina
|
572,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
všeobecný materiál
|
212,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/39/2021
|
materiál SKD
|
3,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/104/2021
|
mäso
|
51,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/38/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/35,36,37/2021
|
mixér, mikrovlnka
|
101,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Elektrosped. s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/102/2021
|
ovocie a zelenina
|
66,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/103/2021
|
potraviny
|
230,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/33/2021
|
benzín do kosačky
|
30,02 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/34/2021
|
materiál SJ
|
3,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Marián Šraj - Elektro - D.P. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/101/2021
|
potraviny
|
66,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/100/2021
|
mäso
|
53,22 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/99/2021
|
potraviny
|
39,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
nábytok ZRS
|
354,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
tlačivá
|
130,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/98/2021
|
ovocie a zelenina
|
33,92 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/97/2021
|
mäso
|
40,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/32/2021
|
zapekacia misa
|
6,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
telefón+internet
|
94,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
tlačivá
|
75,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/96/2021
|
potraviny
|
211,99 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/95/2021
|
ovocie a zelenina
|
61,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
tlačivá
|
75,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
všeobecný materiál
|
212,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/93/2021
|
potraviny
|
74,59 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/94/2021
|
mäso
|
69,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/92/2021
|
ovocie a zelenina
|
57,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/90/2021
|
potraviny
|
3,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/31/2021
|
lepidlo
|
5,99 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/29/2021
|
baterky
|
15,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/28/2021
|
materiál ZŠ
|
1,29 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
kancelársky materiál
|
187,57 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/20221
|
filtre do dataprojektorov
|
478,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/91/2021
|
mäso
|
50,57 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/30/2021
|
zámok
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/87/2021
|
potraviny
|
207,95 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/89/2021
|
ovocie a zelenina
|
117,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/27/2021
|
dopravné žiaci - Kasana
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Jana Kasanová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/88/2021
|
mäso
|
28,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/26/2021
|
materiál SJ
|
2,38 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Merkury shop, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/86/2021
|
potraviny
|
54,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/25/2021
|
materiál THD
|
32,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/85/2021
|
potraviny
|
158,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/24/2021
|
materiál THD
|
63,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/84/2021
|
ovocie a zelenina
|
28,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/83/2021
|
mäso
|
48,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2/9/2021
|
mäso
|
202,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
revízia hasiacich prístrojov
|
318,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/23/2021
|
materiál SJ
|
2,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
kancelársky materiál
|
478,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
materiál ZŠ
|
187,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/82/2021
|
ovocie a zelenina
|
70,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/81/2021
|
potraviny
|
146,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/80/2021
|
mäso
|
32,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
elektrika SJ+SKD 4/2021
|
197,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/22/2021
|
zemina
|
3,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
učebnice ANJ 1.stupeň
|
200,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
čalúnenie stoličiek
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Milénium Šípoš sedacie súpravy, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
učebnice 1.stupeň
|
1 181,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/79/2021
|
ovocie a zelenina
|
26,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
CD-offline podpora
|
124,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/76/2021
|
ovocie a zelenina
|
27,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
všeobecný materiál
|
97,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/21/2021
|
materiál SJ
|
15,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/77/2021
|
mäso
|
56,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/78/2021
|
potraviny
|
61,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/20/2021
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/04/004
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/04/004
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
elektika ZS 04
|
220,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
elektrika TV 05/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
plyn 5/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/19/2021
|
zemina
|
11,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/75/2021
|
potraviny
|
59,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
farba
|
34,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
všeobecný materiál
|
18,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
čalúnenie stoličiek
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Milénium Šípoš sedacie súpravy, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
učebnice 1.stupeň
|
1 181,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
CD-offline podpora
|
124,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
učebnice ANJ 1.stupeň
|
200,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
revízia hasiacich prístrojov
|
318,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
BOZP 04/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
smetné koše
|
149,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Activa Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
vodné 05/2021
|
53,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P/18/2021
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/73/2021
|
mäso
|
45,85 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/74/2021
|
potraviny
|
1,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/70/2021
|
mäso
|
4,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/8/2021
|
potraviny
|
757,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/7/2021
|
ovocie, zelenina
|
259,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
servisné služby 4/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/71/2021
|
ovocie a zelenina
|
82,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/72/2021
|
potraviny
|
155,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/69/2021
|
potraviny
|
24,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/67/2021
|
mäso
|
10,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/68/2021
|
potraviny
|
26,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
smetné koše
|
149,58 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Activa Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
farby
|
34,67 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/66/2021
|
potraviny
|
167,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
P/17/2021
|
poistky
|
0,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
P/16/2021
|
benzín do kosačky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Happe , s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
všeobecný materiál
|
18,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
všeobecný materiál
|
97,24 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/65/2021
|
ovocie a zelenina
|
50,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/62/2021
|
mäso
|
37,73 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
dezinfekcia
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/64/2021
|
potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/63/2021
|
ovocie a zelenina
|
19,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
P/15/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/60/2021
|
potraviny
|
188,78 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/61/2021
|
ovocie a zelenina
|
48,93 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/59/2021
|
potraviny
|
46,05 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/58/2021
|
mäso
|
33,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/57/2021
|
potraviny
|
45,44 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/56/2021
|
ovocie a zelenina
|
12,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
telefón+internet
|
93,59 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/55/2021
|
mäso
|
45,71 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/54/2021
|
potraviny
|
0,88 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/53/2021
|
potraviny
|
168,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/52/2021
|
ovocie a zelenina
|
42,51 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/51/2021
|
mäso
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
dezinfekcia
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/49/2021
|
ovocie a zelenina
|
18,91 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/48/2021
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/50/2021
|
mäso
|
37,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
P/14/2021
|
baterky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/47/2021
|
potraviny
|
4,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/46/2021
|
mäso
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
farba
|
33,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
drevo
|
98,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
VILLI, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/44/2021
|
ovocie a zelenina
|
40,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/45/2021
|
potraviny
|
92,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
oprava žalúzií
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
notebooky
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
BOZP 03/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
elektrika
|
370,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
plyn 05/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
servisné služby 3/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/6/2021
|
ovocie, zelenina
|
140,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
materiál ZŠ
|
16,75 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/5/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
135,63 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
notebooky
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
oprava žalúzií
|
135,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
drevo
|
98,81 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
VILLI, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/4/2021
|
potraviny
|
497,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
seminár Vema
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
farby
|
33,64 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
materiál ZŠ
|
16,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
seminár Vema
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/12/2021
|
zemina
|
16,19 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/13/2021
|
zemina
|
3,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/41/2021
|
mäso
|
7,31 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/42/2021
|
ovocie a zelenina
|
2,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/43/2021
|
potraviny
|
43,43 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
kalibrácia váh
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/11/2021
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/10/2021
|
poštovné
|
22,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/9/2021
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/39/2021
|
mäso
|
18,12 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/40/2021
|
potraviny
|
56,57 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
telefón+interet
|
106,06 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/38/2021
|
ovocie a zelenina
|
23,97 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/37/2021
|
potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
revízia TV zariadenia
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
vodné + stočné TV
|
55,69 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/36/2021
|
potraviny
|
55,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/35/2021
|
mäso
|
22,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
kreslá ZRS
|
302,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Adam Lukáčik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/8/2021
|
baterky
|
34,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/34/2021
|
mäso
|
20,35 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/31/2021
|
mäso
|
24,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/6/2021
|
poštovné
|
2,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P/7/2021
|
materiál ZŠ
|
17,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
ANMARCOMP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/33/2021
|
ovocie a zelenina
|
55,83 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/32/2021
|
potraviny
|
130,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/29/2021
|
potraviny
|
73,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/30/2021
|
ovocie a zelenina
|
20,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
všeobecný materiál
|
185,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
externá napaľovačka, webkamery
|
496,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
kalibrácia váh
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/28/2021
|
mäso
|
23,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
revízia TV zariadenia
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
nábytok chránené dielne
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
elektrika ZS+SJ+SKD 2/2021
|
354,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/25/2021
|
ovocie a zelenina
|
37,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/27/2021
|
potraviny
|
109,52 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/26/2021
|
mäso
|
18,87 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
servisné služby, HDD disk
|
229,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/3/2021
|
mäso
|
141,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
externá napaľovačka, webkamery
|
496,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
všeobecný materiál
|
185,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
BOZP 02/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2/2021
|
potraviny
|
496,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/1/2021
|
ovocie, zelenina
|
224,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
plyn 3/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
elektrika TV 03/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
nábytok chránené dielne
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
stravné lístky
|
356,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
stravné lístky
|
356,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/24/2021
|
potraviny
|
29,25 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/21/2021
|
potraviny
|
14,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/22/2021
|
mäso
|
26,12 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
P/5/2021
|
poštovné
|
1,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/20/021
|
mäso
|
30,01 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
stočné
|
111,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
P/4/2021
|
tlačivá
|
37,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
notebooky - digitalizácia
|
1 293,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/18/2021
|
potraviny
|
103,76 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
telefón+internet
|
91,05 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/17/2021
|
mäso
|
2,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/19/2021
|
ovocie a zelenina
|
53,61 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/16/2021
|
potraviny
|
27,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
P/3/2021
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/14/2021
|
ovocie a zelenina
|
33,07 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/15/2021
|
mäso
|
34,61 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/13/2021
|
ovocie a zelenina
|
4,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/12/2021
|
potraviny
|
7,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
školenia Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/10/2011
|
potraviny
|
138,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/11/2021
|
ovocie a zelenina
|
29,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/9/2021
|
ovocie a zelenina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
notebooky - digitalizácia
|
1 293,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
BOZP 01/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/8/2021
|
mäso
|
28,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/6/2021
|
potraviny
|
56,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/7/2021
|
ovocie a zelenina
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
P/2/2021
|
P.O.Box
|
39,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
P/1/2021
|
baterky
|
17,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/3/2021
|
mäso
|
19,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/4/2021
|
ovocie a zelenina
|
20,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/5/2021
|
potraviny
|
63,06 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2/2021
|
potraviny
|
55,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/1/2021
|
ovocie a zelenina
|
27,91 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
plyn 2/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
elektrika TV 02/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
elektrika ZS+SJ+SKD 1/2021
|
226,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
servisné služby 1/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
aktualizácia VEMA
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
vodné 02/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
aktualizácia registratúra
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
stravné lístky
|
1 133.93 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
stravné lístky
|
1 133,93 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
školenia Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
CD registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
telefón+internet
|
91,05 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Virtuálna knižnica 2021
|
165,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 164 |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
elektrika TV 01/2021
|
38,48 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
elektrika ZS+SJ+SKD 12/2020
|
365,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
plyn 01/2021
|
299,63 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
vodné 01/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
kancelársky materiál, tonery
|
492,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/212/2020
|
baterky
|
1,34 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
záclony SKD
|
525,17 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ľubomíra Grachová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
montáž dataprojektorov
|
398,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
oprava žalúzií
|
260,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
dataprojektory, tonery
|
3 971,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2/33/2020
|
mäso
|
139,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
telefón+internet
|
92,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
kancelársky materiál, tonery
|
492,42 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
všeobecný materiál
|
138,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
nábytok
|
237,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
nábytok
|
237,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
stravné lístky
|
180,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/211/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
všeobecný materiál
|
138,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
stravné lístky
|
180,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
nábytok SJ
|
791,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
dataprojektory, tonery
|
3 971,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
záclony SKD
|
525,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ľubomíra Grachová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
nábytok SJ
|
791,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
montáž dataprojektorov
|
398,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
oprava žalúzií
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2/32/2020
|
ovocie, zelenina
|
132,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2/31/2020
|
potraviny
|
506,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
čistiace prostredky
|
586,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
prehliadka plyn.kotla
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
BOZP 12/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
dezinfekcia
|
672,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
NCH Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
servisné služby 12/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/180/2020
|
potraviny
|
91,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/178/2020
|
ovocie a zelenina
|
26,47 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/179/2020
|
mäso
|
37,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
vodné+stočné TV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
žalúzie SKD
|
1 086,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/177/2020
|
potraviny
|
52,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
stočné
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
dezinfekcia
|
672,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
NCH Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
revízie plyn. zariadení
|
430,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
čistiace prostredky
|
586,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/176/2020
|
mäso
|
24,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
kanc.papier
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/174/2020
|
potraviny
|
19,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/175/2020
|
ovocie a zelenina
|
11,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
toaletný papier, mydlo, utierky
|
1 099,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2/30/2020
|
mäso
|
94,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/173/2020
|
potraviny
|
35,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
žalúzie SKD
|
1 086,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ladislav Dobek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/172/2020
|
mäso
|
24,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/210/2020
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
kancelársky papier
|
192,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/208/2020
|
materiál SJ
|
9,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/209/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 11/2020
|
341,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/169/2020
|
mäso
|
18,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/170/2020
|
ovocie a zelenina
|
51,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/171/2020
|
potraviny
|
139,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
toaletný papier, mydlo, utierky
|
1 099,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/206/2020
|
materiál SJ
|
9,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/207/2020
|
OOPP-Bucha
|
16,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Top-Text, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/203/2020
|
materiál
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Jysk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/204/2020
|
materiál
|
6,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/205/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/167/2020
|
mäso
|
9,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/168/2020
|
ovocie a zelenina
|
15,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
inštalácia programu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
BOZP 11/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
plyn 12/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
elektrika TV 12/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
nábytok
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/165/2020
|
mäso
|
24,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/166/2020
|
potraviny
|
94,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P/202/2020
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/163/2020
|
potraviny
|
73,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/164/2020
|
ovocie a zelenina
|
26,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
stravné lístky
|
517,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
servisné služby 11/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2/29/2020
|
ovocie, zelenina
|
141,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2/28/2020
|
potraviny
|
450,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
nábytok
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
stravné lístky
|
517,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/198,199/2020
|
OOPP-Bucha
|
163,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Top-Text, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/200/2020
|
termstat
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Miroslav Klačanský MIMARO |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/160/2020
|
mäso
|
27,17 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/161/2020
|
potraviny
|
36,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/162/2020
|
ovocie a zelenina
|
26,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/201/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
nábytok chránené dielne
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
konzultácie Vema
|
80,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
hodiny
|
53,79 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Domtex, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
hodiny
|
53,79 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Domtex, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/197/2020
|
baterky
|
4,75 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/159/2020
|
potraviny
|
94,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/158/2020
|
mäso
|
13,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/157/2020
|
potraviny
|
69,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/196/2020
|
pronto
|
41,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/156/2020
|
mäso
|
25,91 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/155/2020
|
ovocie a zelenina
|
18,79 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/195/2020
|
materiál
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/194/2020
|
nádoby na dezinfekciu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/191/2020
|
OOPP- Jakubík Gregorová
|
21,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Michaela Furišová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/190/2020
|
OOPP- Jakubík Gregorová
|
8,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/192/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/193/2020
|
cestovné žiaci
|
7,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Kasanová Jana |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
časopis Didaktika
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/154/2020
|
potraviny
|
96,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/153/2020
|
ovocie a zelenina
|
66,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
BOZP 10/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
tonery
|
973,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/152/2020
|
potraviny
|
42,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
notebooky
|
2 599,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
telefón
|
134,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
tlačiarne
|
669,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/151/2020
|
mäso
|
27,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/188,189/2020
|
dezinfekcia
|
49,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2/27/2020
|
mäso
|
423,22 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
nábytok chránené dielne
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
časopis Didaktika
|
56,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/150/2020
|
potraviny
|
65,65 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/148/2020
|
potraviny
|
45,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/149/2020
|
ovocie a zelenina
|
29,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
tonery
|
973,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
tlačiarne
|
669,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
notebooky
|
2 599,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/187/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 10/2020
|
407,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
elektrika TV 11/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
plyn 11/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
servisné služby 10/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
počítače
|
2 564,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
kalibrácia teplomerov
|
159,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P/186/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
revízia bleskozvodov SJ+SKD
|
255,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
revízia bleskozvodov ZS
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
stravenky
|
436,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
stravenky
|
436,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
revízia bleskozvodov ZS
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
revízia bleskozvodov SJ+SKD
|
255,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
počítače
|
2 564,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/185/2020
|
kancelársky materiál
|
17,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
ANMARCOMP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2/26/2020
|
ovocie, zelenina
|
320,04 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
kalibrácia teplomerov
|
159,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2/25/2020
|
potraviny
|
1 249.56 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/184/2020
|
sprej na osy
|
7,97 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Inmat, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/183/2020
|
OOPP- Srogoňová
|
25,55 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/181,182/2020
|
rúška, rukavice
|
52,12 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/147/2020
|
mäso
|
31,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/180/2020
|
materiál
|
53,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/179/2020
|
materiál
|
7,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/178/2020
|
materiál
|
1,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Top-Interier Topoľčany , s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
všeobecný materiál
|
56,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/146/2020
|
ovocie a zelenina
|
30,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
MAT 2.st.
|
69,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/177/2020
|
kvetináče
|
14,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
materiál ZS
|
225,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
telefón
|
75,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/145/2020
|
potraviny
|
110,22 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/144/2020
|
mäso
|
66,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/141/2020
|
mäso
|
17,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/143/2020
|
ovocie a zelenina
|
69,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/142/2020
|
potraviny
|
163,53 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/139/2020
|
mäso
|
22,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
dezinfekcia
|
336,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
NCH Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/140/2020
|
potraviny
|
90,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
odvoz kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/175/2020
|
knihy
|
11,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
SuLu,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/174/2020
|
cestovné
|
11,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/176/2020
|
knihy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
SuLu,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/138/2020
|
potraviny
|
29,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/136/2020
|
mäso
|
54,57 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/137/2020
|
ovocie a zelenina
|
31,63 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
stočné
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
vodné+stočné TV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/172/2020
|
OOPP- Zelisková
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Komplet K&K,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/134/2020
|
mäso
|
80,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/173/2020
|
OOPP- Srogoňová
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Gemini- Jozef Milo |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
kancelársky materiál
|
225,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2/24/2020
|
mäso
|
430,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/135/2020
|
ovocie a zelenina
|
1,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
revízia plyn. zariadení
|
475,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
dávkovače
|
715,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/133/2020
|
ovocie a zelenina
|
89,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/132/2020
|
potraviny
|
270,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/131/2020
|
mäso
|
44,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
čistiace prostriedky ZS
|
263,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
283,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
tonery
|
1 218,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/171/2020
|
cestovné žiaci
|
11,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Kasanová Jana |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
ETV 1.stupeň
|
20,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPN-Mladé letá,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/130/2020
|
potraviny
|
129,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/129/2020
|
mäso
|
55,88 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
servis. služby 09/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/169/2020
|
OOPP- Srogoňová
|
6,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/170/2020
|
OOPP- Zelisková
|
6,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
plyn 10/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
elektrika TV 10/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 09/2020
|
386,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
čistiace prostredky
|
268,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Kosatka PD, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
čistiace prostredky ŠJ+ŠKD
|
283,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
parfumovaný koncentrát
|
115,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
koberce
|
99,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
DAVS, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/127/2020
|
mäso
|
13,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
čistiace prostredky ZŠ
|
263,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
tonery
|
1 218,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
dávkovače
|
715,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
revízie plyn. zariadení
|
475,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/128/2020
|
potraviny
|
18,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
BOZP 09/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/123/2020
|
mäso
|
13,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/125/2020
|
potraviny
|
344,93 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/126/2020
|
ovocie a zelenina
|
97,34 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/168/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/167/2020
|
nádoby na dezinfekciu
|
36,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P/166/2020
|
dezinfekcia
|
5,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
parfumovaný koncentrát
|
115,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
koberce
|
99,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
DAVS, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/122/2020
|
mäso
|
22,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/123/2020
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
učebnice CHE
|
315,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
aktualizácia URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2/121/2020
|
potraviny
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2/23/2020
|
ovocie, zelenina
|
654,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2/22/2020
|
potraviny
|
1 553,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/165/2020
|
baterky
|
27,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
telefón
|
3,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
aktualizácia Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
ohrievače
|
123,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/164/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/120/2020
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/119/2020
|
mäso
|
44,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/163/2020
|
poštovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
dezinfekčný prostriedok
|
268,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Kosatka PD, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/160/2020
|
cestovné
|
12,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/162/2020
|
poštovné
|
2,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/159/2020
|
obálky
|
2,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
dezinfekcia
|
336,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
NCH Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/161/2020
|
cestovné
|
12,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/116/2020
|
ovocie a zelenina
|
112,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/115/2020
|
mäso
|
35,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/117/2020
|
potraviny
|
308,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/118/2020
|
potraviny
|
2,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
ohrievače
|
123,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/158/2020
|
jednorázové obaly
|
6,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Fulmon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/157/2020
|
zapaľovač
|
0,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/114/2020
|
potraviny
|
45,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
mobil
|
3,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/113/2020
|
mäso
|
12,22 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/112/2020
|
potraviny
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/155/2020
|
krhly
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/156/2020
|
zemina
|
14,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/110/2020
|
mäso
|
45,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/111/2020
|
ovocie a zelenina
|
9,94 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
telefón
|
43,05 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
pracovné zošity SJL
|
156,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/154/2020
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
všeobecný materiál ZŠ
|
331,31 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/109/2020
|
mäso
|
79,46 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/153/2020
|
skrutky
|
0,51 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
UNI - Roto Ďurík, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/108/2020
|
ovocie a zelenina
|
190,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/107/2020
|
potraviny
|
324,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/152/2020
|
poštovné ZS
|
1,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/106/2020
|
potraviny
|
101,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/151/2020
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/105/2020
|
mäso
|
62,54 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
všeobecný materiál ZŠ
|
331,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2/21/2020
|
potraviny
|
150,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/104/2020
|
ovocie a zelenina
|
163,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/103/2020
|
potraviny
|
200,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/102/2020
|
mäso
|
9,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/150/2020
|
poštovné ZS
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/149/2020
|
materiál SKD
|
9,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Fulmon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
podsedáky
|
44,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Talodeshop. CZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/148/2020
|
materiál SKD
|
10,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Fulmon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
elektrika TV 09/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
plyn 09/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/98/2020
|
potraviny
|
1,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/99/2020
|
mäso
|
69,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/100/2020
|
potraviny
|
2,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/101/2020
|
potraviny
|
150,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
kružidlá
|
97,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
LegalSoft, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/97/2020
|
ovocie a zelenina
|
33,57 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
podsedáky
|
44,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Talodeshop. CZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
kružidlá
|
97,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
LegalSoft, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
pracovné zošity SJL
|
174,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/147/2020
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/146/2020
|
hnojivo
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/145/2020
|
všeobecný materiál ŠKD
|
4,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 08/2020
|
213,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
pracovné zošity SJL
|
83,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
BOZP 08/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
farby
|
78,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolurpáci
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
BFL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/96/2020
|
potraviny
|
15,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
odvlhčovač
|
162,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
pracovné zošity SJL
|
174,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/92/2020
|
mäso
|
7,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/93/2020
|
ovocie a zelenina
|
108,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/94/2020
|
potraviny
|
261,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/95/2020
|
mäso
|
52,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
odvlhčovač
|
162,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/144/2020
|
všeobecný materiál ŠKD
|
16,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
aktualizácia VEMA
|
379,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/143/2020
|
klince
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
občerstvenie SF
|
312,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
I&P Slovakia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/140,141/2020
|
P.O.Box
|
31,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
učebnice MAT
|
834,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P/142/2020
|
OOPP-Jagelková
|
16,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ing. Viliam Bezák villo pracovné odevy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/91/2020
|
ovocie a zelenina
|
36,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/90/2020
|
mäso
|
11,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2/89/2020
|
potraviny
|
199,47 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
učebnice ANJ
|
36,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
štíty
|
102,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
servisné služby 08/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
učebnice GEG
|
30,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
VKÚ,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
kancelársky materiál
|
287,59 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
všeobecný materiál
|
224,24 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
prac. zošity THD
|
372,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
stravenky
|
398,54 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
kancelársky materiál
|
287,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
učebnice ANJ
|
36,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
pracovné zošity NBV
|
29,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Tranoscius, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
servisné služby 07/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
všeobecný materiál
|
386,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Top-Interier Topoľčany , s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
stravenky
|
398,54 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
pracovné zošity NBV
|
81,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/139/2020
|
zemina
|
5,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
eUčebnica INF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
pasta na podlahu
|
118,39 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
eUčebnica INF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
učebnice CHE
|
315,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
stoličky
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
HRD Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
prac. zošity THD
|
372,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
učebnice GEG
|
30,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
VKÚ,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
aktualizácia ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
učebnice MAT, SJL
|
309,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
všeobecný materiál
|
224,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
pracovné zošity NBV
|
81,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
štíty
|
102,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
pracovné zošity NBV
|
29,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Tranoscius, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
učebnice MAT
|
834,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Liberaterra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/138/2020
|
benzín do kosačky
|
22,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/136/2020
|
OOPP-Jagelková
|
39,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Michaela Furišová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/137/2020
|
OOPP-Jagelková
|
8,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Michaela Furišová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/135/2020
|
visačky na kľúče
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Róbert Pravda |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
čistiace prostredky ZŠ
|
118,39 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
stoličky
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
HRD Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
učebnice ANJ 1.stupeň
|
298,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
telefón
|
43,05 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
sedáky
|
700,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Talodeshop. CZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
učebnice PVC
|
99,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
učebnice
|
553,89 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/134/2020
|
farby
|
4,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
sedáky
|
700,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Talodeshop. CZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
rukavice
|
25,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/132/2020
|
šálky
|
28,38 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
KIK textil a NON-Food,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/133/2020
|
košíky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Jysk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
farby
|
14,21 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/130/2020
|
OOPP- Borovková
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/131/2020
|
OOPP- Borovková
|
40,25 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Ing. Viliam Bezák villo pracovné odevy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
rukavice
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
všeobecný materiál+vysávač+čistič okien
|
380,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
všeobecný materiál+vysávač+čistič okien
|
380,94 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
všeobecný materiál
|
386,40 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Top-Interier Topoľčany , s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
farby
|
64,28 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
BOZP 07/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/129/2020
|
materiál ŠJ
|
2,88 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/128/2020
|
zámok
|
5,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
D+D Dagmar Geletová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 07/2020
|
165,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/127/2020
|
zemina
|
3,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
P/126/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
elektrika TV 08/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
plyn 08/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
všeobecný materiál
|
57,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
čistiace prostredky ZŠ
|
360,66 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
čistiace prostredky ŠJ+ŠKD
|
177,02 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
BOZP 06/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
telefón
|
43,05 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
servisné služby 06/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
čistiace prostredky ŠJ+ŠKD
|
177,02 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
čistiace prostredky ZŠ
|
360,66 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
revízie elektrických zariadení ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
revízie elektrických zariadení ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
tlačivá
|
58,45 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
revízie elektrických zariadení ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
revízie elektrických zariadení ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
tlačivá
|
58,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
učebnice 1.stupeň
|
1 482,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
učebnice ANJ
|
487,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
učebnice 1.stupeň
|
553,89 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Taktik vydavateľstv, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
P/125/2020
|
poštovné SJ
|
1,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
P/124/2020
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
učebnice 1.stupeň
|
397,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Taktik vydavateľstv, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
učebnice 1.stupeň
|
20,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SPN-Mladé letá,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20/2020
|
mäso
|
227,21 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
plyn 07/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
elektrika TV 07/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 06/2020
|
311,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
P/123/2020
|
poštovné ZS
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
učebnice ANJ
|
487,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
P/122/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
P/121/2020
|
farby SKD
|
18,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
P/120/2020
|
sekundové lepidlo
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
P/118/2020
|
benzín do kosačky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/117/2020
|
postrek
|
15,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/119/2020
|
poštovné
|
7,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2/18/2020
|
potraviny
|
852,19 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
učebnice 1.stupeň
|
1 482,58 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2/19/2020
|
ovocie, zelenina
|
351,22 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
občerstvenie SF
|
660,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Pálenica Jelšovce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2/17/2020
|
jablká a jablková šťava
|
11,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/88/2020
|
potraviny
|
121,86 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/116/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/114/2020
|
baterky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/115/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/86/2020
|
potraviny
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/87/2020
|
mäso
|
36,32 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/113/2020
|
mydlo
|
24,95 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
telefón
|
43,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/83/2020
|
potraviny
|
1,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/82/2020
|
potraviny
|
195,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/112/2020
|
sáčky
|
0,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/85/2020
|
ovocie a zelenina
|
118,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/84/2020
|
mäso
|
35,81 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
všeobecný materiál ŠKD
|
103,02 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/81/2020
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/80/2020
|
mäso
|
43,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
aktualizácia ASC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
všeobecný materiál ZŠ
|
136,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
všeobecný materiál ŠKD
|
103,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/79/2020
|
mäso
|
26,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
všeobecný materiál ZŠ
|
136,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/76/2020
|
ovocie a zelenina
|
57,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
odznaky
|
25,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/111/2020
|
poštovné
|
2,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/78/2020
|
školské ovocie a šťava
|
3,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/77/2020
|
potraviny
|
125,38 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/109/2020
|
čistiaci do umývačky
|
39,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/108/2020
|
kvety
|
50,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/74/2020
|
mäso
|
5,87 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/110/2020
|
kvety
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/75/2020
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
časopis Didaktika
|
27,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
servisné služby 05/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
tonery
|
544,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/106/2020
|
kvety
|
5,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/107/2020
|
knihy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Peter Rybanský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/72/2020
|
potraviny
|
2,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/73/2020
|
mäso
|
24,31 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/105/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/70/2020
|
potraviny
|
220,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/104/2020
|
sáčky
|
0,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/69/2020
|
ovocie a zelenina
|
99,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/69/2020
|
ovocie a zelenina
|
99,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/70/2020
|
potraviny
|
220,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/71/2020
|
školské ovocie a šťava
|
3,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 05/2020
|
229,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
časopis Didaktika
|
27,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Wolters Kluwer SR,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
farby
|
58,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
všeobecný materiál
|
39,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
tonery
|
544,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
internet 06/2020
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
odznaky
|
25,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/103/2020
|
knihy
|
141,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
JSRrec,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/68/2020
|
mäso
|
29,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/66/2020
|
ovocie a zelenina
|
3,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/102/2020
|
biolit
|
2,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/65/2020
|
potraviny
|
5,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/101/2020
|
dezinfekcia
|
19,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/99,100/2020
|
materiál ZŠ
|
227,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
elektrika TV 06/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
plyn 06/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
P/98/2020
|
baterky
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
BOZP 05/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/63/2020
|
mäso
|
25,47 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
všeobecný materiál
|
149,63 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/64/2020
|
školské ovocie a šťava
|
3,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/64/2020
|
školské ovocie a šťava
|
3,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/67/2020
|
potraviny
|
2,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/61/2020
|
potraviny
|
143,86 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2/62/2020
|
ovocie a zelenina
|
71,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/96/2020
|
jednorázové nádoby
|
6,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Fulmon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/97/2020
|
materiál ŠJ
|
20,44 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Makro , s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/95/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/94/2020
|
baterky
|
21,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/93/2020
|
OOPP- Jakubík Gregorová
|
33,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
teplomery
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
FIORI GROUP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/92/2020
|
materiál -rúška
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Ing. Peter Mongel Storex |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/91/2020
|
materiál -rúška
|
16,27 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Magdaléna Sommerová -BETYWEAR |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/89,90/2020
|
dezinfekcia
|
50,33 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Metro Cash and Carry SK s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
všeobecný materiál
|
149,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/87/2020
|
materiál -rúška
|
6,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Ing. Peter Mongel Storex |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/88/2020
|
materiál -rúška
|
20,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Magdaléna Sommerová -BETYWEAR |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
papierové utierky, mydlo
|
556,97 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
FIORI GROUP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
papierové utierky, mydlo
|
556,97 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
teplomery
|
165,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
FIORI GROUP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
stravné lístky
|
1 566,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
stravné lístky
|
1 566,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/85,86/2020
|
dezinfekcia
|
43,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
tonery
|
805,19 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
čistenie PC
|
924,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
telefón
|
43,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
revízia hasiacich prístrojov
|
333,85 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/84/2020
|
oprava kolesa na kosačku
|
8,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
MIKONA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
revízia hasiacich prístrojov
|
333,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Kováčik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
farby
|
58,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
čistenie PC
|
924,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
tonery
|
805,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/83/2020
|
poštovné
|
18,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/81,81/2020
|
remeň do kosačky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/80/2020
|
stoly SKD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
farby
|
165,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 04/2020
|
93,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Zmluva |
SDA50205020
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
elektrika ZS 04/2020
|
97,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
študentský časopis
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Komensky Viral, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/78/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/79/2020
|
kvety
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
PeGaVi, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
plyn 05/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
servis. služby 04/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
BOZP 04/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
elektrika TV 04/2020
|
5,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
internet 05/2020
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
P/77/2020
|
poštovné
|
0,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
P/75/2020
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
P/76/2020
|
čítačka kariet
|
13,67 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Alza.cz |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
P/72/2020
|
olej do kosačky
|
13,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
P/73/2020
|
benzín do kosačky
|
21,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
knihy
|
1 091.56 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Martinus, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
P/74/2020
|
letničky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
telefón
|
35,67 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
dezinfekčný prostriedok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
dezinfekčný prostriedok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
farby
|
165,17 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
všeobecný materiál
|
31,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 03/2020
|
143,29 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
internet 04/2020
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
plyn 04/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
BOZP 03/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2/16/2020
|
mäso
|
233,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2/15/2020
|
potraviny
|
550,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
všeobecný materiál
|
10,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2/14/2020
|
ovocie, zelenina
|
492,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
elektrika ZS 03/2020
|
172,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
stravné lístky
|
2 346.50 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
stravné lístky
|
2 346.50 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
farby
|
12,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
vodné
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
čistiace prostriedky
|
692,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
P/71/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/70/2020
|
poštová schránka
|
22,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Zmluva |
8/1000142831
|
O dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
servis. služby 03/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
čistiace prostriedky
|
692,44 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
telefón
|
35,64 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
kancelársky materiál+tonery
|
812,52 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
všeobecný materiál
|
480,37 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
aktualizácia registratúra
|
114,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
kancelársky materiál+tonery
|
812,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
knihy
|
1 091,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Martinus, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/68/2020
|
materiál ŠJ
|
3,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Kaufland, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/67/2020
|
rukavice
|
5,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/69/2020
|
poštovné
|
1,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/66/2020
|
servítky
|
3,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/13/2020
|
potraviny
|
115,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/12/2020
|
mäso
|
260,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
všeobecný materiál
|
480,37 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/11/2020
|
ovocie, zelenina
|
379,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/65/2020
|
materiál ZŠ
|
13,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ing. Peter Mongel Storex |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/57/2020
|
potraviny
|
366,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/64/2020
|
mydlo
|
6,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/58/2020
|
mäso
|
42,73 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/59/2020
|
ovocie a zelenina
|
298,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
papierové utierky
|
134,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 02/2020
|
159,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
elektrika ZS 02/2020
|
198,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
internet 03/2020
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/55/2020
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/56/2020
|
potraviny
|
115,47 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
BOZP 02/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/53/2020
|
potraviny
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Obecný futbalový klub Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/54/2020
|
mäso
|
60,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/63/2020
|
kancelársky materiál
|
3,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Kancpapier, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
farby
|
12,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
všeobecný materiál
|
197,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
farby
|
113,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
materiál ZS
|
57,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
pečiatky
|
61,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
FAXCOPY, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
servis. služby 02/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/62/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/60,61/2020
|
P.O.Box
|
47,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
plyn 03/2020
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
vodné+stočné telocvičňa
|
25,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
stočné
|
103,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/10/2020
|
potraviny
|
767,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/52/2020
|
mäso
|
68,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
P/59/2020
|
cestovné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Milan Daniš |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
farby
|
55,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
všeobecný materiál
|
197,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
papierové utierky
|
134,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/49/2020
|
ovocie a zelenina
|
193,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/51/2020
|
mäso
|
11,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
pečiatky
|
61,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
FAXCOPY, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/50/2020
|
potraviny
|
295,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/57/2020
|
materiál ŠJ
|
4,77 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/54/2020
|
gastro nádoby
|
46,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/47/2020
|
mäso
|
14,18 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/48/2020
|
potraviny
|
92,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Radovan Mocko |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/56/2020
|
cestovné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/58/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/9/2020
|
jablká a jablková šťava
|
2,22 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/55/2020
|
cestovné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/50/2020
|
poštovné
|
3,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/52/2020
|
materiál ŠJ
|
2,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/53/2020
|
dosky na skrinky šatňa
|
16,59 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
012593
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Stabilita, d.d.s., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
stravné lístky
|
394,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
farby
|
57,38 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
stravné lístky
|
394,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/51/2020
|
materiál ŠJ
|
31,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/48/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/49/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Miroslav Chotár |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
25.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Milan Daniš |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
doprava LV
|
468,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
vodné
|
191,84 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/44/2020
|
cestovné
|
17,62 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/45/2020
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/46/2020
|
cestovné SJ
|
7,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/47/2020
|
cestovné SJ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Marta Zelísková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/8/2020
|
školské ovocie
|
3,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/7/2020
|
potraviny
|
120,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/6/2020
|
mäso
|
533,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
telefón
|
35,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/45/2020
|
ovocie a zelenina
|
11,55 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
odvoz kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
ubytovanie+strava LV učitelia
|
410,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
BOZP 01/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/43/2020
|
skipasy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
materiál SKD
|
25,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
ubytovanie+strava LV žiaci
|
2 255,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/46/2020
|
mäso
|
62,22 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/43/2020
|
potraviny
|
275,47 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/44/2020
|
ovocie a zelenina
|
118,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/41/2020
|
potraviny
|
120,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/41/2020
|
skipasy
|
396,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/42/2020
|
potraviny
|
22,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/42/2020
|
materiál ŠJ
|
1,17 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/40/2020
|
skipasy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/39/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/40/2020
|
mäso
|
20,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/38/2020
|
poštovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
revízia telocvične
|
187,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
servis. služby 01/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/37/2020
|
mäso
|
46,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/38/2020
|
mäso
|
40,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/36/2020
|
potraviny
|
14,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/37/2020
|
skipasy
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/36/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/35/2020
|
OOPP- Tomka
|
104,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
OTCF Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/34/2020
|
cestovné
|
12,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/35/2020
|
ovocie a zelenina
|
40,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 02/2020
|
230,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/34/2020
|
potraviny
|
153,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/33/2020
|
poštovné SJ
|
1,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/33/2020
|
mäso
|
29,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
elektrika ZS 02/2020
|
282,71 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/31/2020
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/30/2020
|
cestovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/29/2020
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/28/2020
|
materiál ŠKD
|
14,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/27/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
revízia telocvične
|
187,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
ubytovanie+strava LV učitelia
|
410,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
ubytovanie+strava LV žiaci
|
2 255,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
doprava LV
|
468,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/32/2020
|
lyžiarky
|
142,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/39/2020
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
internet 02/2020
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/5/2020
|
potraviny
|
1 788.97 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/26/2020
|
lieky
|
21,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
plyn 01/2020
|
974,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/4/2020
|
ovocie, zelenina
|
701,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/32/2020
|
mäso
|
46,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/30/2020
|
ovocie a zelenina
|
208,29 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/31/2020
|
školské ovocie a šťava
|
2,22 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/25/2020
|
lieky
|
1,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/24/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
P/23/2020
|
poštovné
|
2,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/29/2020
|
potraviny
|
209,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
elektrika SJ 01/2020
|
154,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/21/2020
|
cestovné
|
11,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/20/2020
|
materiál ZŠ
|
29,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
VLan st s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/3/2020
|
jablká a jablková šťava
|
21,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/22/2020
|
cestovné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/28/2020
|
potraviny
|
131,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/19/2020
|
baterky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
CD registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/17/2020
|
cestovné
|
6,95 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/18/2020
|
cestovné
|
6,95 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/16/2020
|
cestovné
|
10,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/27/2020
|
mäso
|
78,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2/2020
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/24/2020
|
ovocie a zelenina
|
160,75 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/14,15/2020
|
lieky
|
324,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Dr.Max 100,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/26/2020
|
mäso
|
51,53 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/23/2020
|
potraviny
|
382,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/10,11/2020
|
alkohol tester
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Tilia pharmacy,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/12/2020
|
čistiace prostriedky SJ
|
12,71 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Metro Cash and Carry SK s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/13/2020
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
občerstvenie volejbal žiačky
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/22/2020
|
potraviny
|
127,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/25/2020
|
školské ovocie a šťava
|
9,59 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/20/2020
|
potraviny
|
2,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
poháre volejbal žiačky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Ľubomír Klosik, Sport4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/7/2020
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/9/2020
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/8/2020
|
cestovné
|
6,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
poháre volejbal žiačky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Ľubomír Klosik, Sport4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Obecný futbalový klub Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
občerstvenie volejbal žiačky
|
25,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/21/2020
|
mäso
|
24,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/19/2020
|
ovocie a zelenina
|
17,82 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/6/2020
|
volejbalová lopta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/18/2020
|
mäso
|
70,65 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/17/2020
|
ovocie a zelenina
|
227,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/16/2020
|
potraviny
|
432,23 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/1/2020
|
potraviny
|
116,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
elektrika ZS+SJ+SKD 01/2020
|
38,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/15/2020
|
školské ovocie a šťava
|
2,78 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/5/2020
|
pracovný zošit ETV
|
16,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Taktik vydavateľstv, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/4/2020
|
materiál ŠKD
|
4,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/14/2020
|
potraviny
|
117,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Obecný futbalový klub Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/3/2020
|
prací prostriedok
|
6,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
materiál
|
25,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
všeobecný materiál
|
61,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/1,2/2020
|
P.O.Box
|
15,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 164 |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/12/2020
|
potraviny
|
116,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/6/2020
|
potraviny
|
310,89 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
elektrika ZS 01/2020
|
219,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/5/2020
|
mäso
|
6,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
elektrika TV 01/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/7/2020
|
ovocie a zelenina
|
164,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/8/2020
|
školské ovocie a šťava
|
9,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/10/2020
|
potraviny
|
22,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/11/2020
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/13/2020
|
mäso
|
68,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/9/2020
|
mäso
|
60,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
internet 01/2020
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/1/2020
|
ovocie a zelenina
|
131,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/3/2020
|
mäso
|
55,17 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/4/2020
|
mäso
|
116,68 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2/2020
|
potraviny
|
261,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
P/369/2019
|
kalendáre
|
25,43 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
čistenie projektorov, reinštalácia PC, počítač VP, kancelársky materiál, pevný disk
|
3 086,67 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/49/2019
|
ovocie, zelenina
|
634,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/50/2019
|
potraviny
|
1 387,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/51/2019
|
mäso
|
330,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
učebnice ANJ
|
87,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
AD REM distribučná agentúra |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2019
|
učebnice ANJ
|
87,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Peter Skubák - AD REM |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
120/2019
|
čistenie projektorov, reinštalácia PC, počítač VP, kancelársky materiál, pevný disk
|
3 086,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/368/2019
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/367/2019
|
tablo
|
28,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Re-Print Foto, Ladislav Gulika |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
tonery VP
|
369,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/366/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/365/2019
|
cestovné
|
6,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
BOZP 12/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
stočné
|
211,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
vodné+stočné telocvičňa
|
39,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
vodné
|
391,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/363/2019
|
cestovné
|
7,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/362/2019
|
cestovné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/48/2019
|
jablká, jablková šťava
|
7,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/361/2019
|
cestovné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/216/2019
|
potraviny
|
55,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/364/2019
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/214/2019
|
ovocie a zelenina
|
200,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/360/2019
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/215/2019
|
mäso
|
60,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/359/2019
|
cestovné
|
14,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/213/2019
|
potraviny
|
339,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/212/2019
|
mäso
|
37,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/211/2019
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/118/2019
|
tonery VP
|
369,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
všeobecný materiál
|
43,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/117/2019
|
občerstvenie SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Aragosta, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/210/2019
|
potraviny
|
28,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/358/2019
|
zapaľovač
|
1,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/208/2019
|
ovocie a zelenina
|
25,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
kancelársky materiál
|
328,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/357/2019
|
cestovné
|
8,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/209/2019
|
mäso
|
64,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
BOZP 11/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/206/2019
|
ovocie a zelenina
|
217,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/47/2019
|
mäso
|
422,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/116/2019
|
školenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Rada ZO OZ PŠaV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/205/2019
|
potraviny
|
307,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/46/2019
|
ovocie, zelenina
|
742,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/207/2019
|
mäso
|
90,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
servisné služby 12/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/115/2019
|
všeobecný materiál
|
43,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/114/2019
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/203/2019
|
potraviny
|
116,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/356/2019
|
panvice
|
22,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
TESCO STORES SR a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/204/2019
|
školské ovocie a šťava
|
3,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 11/2019
|
474,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
internet 12/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/352/2019
|
poštovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/353/2019
|
cestovné
|
6,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/354,355/2019
|
cestovné
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/354,355/2019
|
cestovné
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Obecný futbalový klub Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/202/2019
|
potraviny
|
4,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/351/2019
|
poštovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
P/350/2019
|
poštovné
|
2,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/200/2019
|
potraviny
|
36,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/113/2019
|
kancelársky materiál
|
328,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/201/2019
|
mäso
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
všeobecný materiál
|
292,73 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/45/2019
|
potraviny
|
1 530,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
všeobecný materiál
|
133,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
servisné služby 11/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
elektrika TV 12/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
plyn 12/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2/196/2019
|
potraviny
|
363,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2/44/2019
|
jablká a jablková šťava
|
49,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/197/2019
|
ovocie a zelenina
|
190,51 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/199/2019
|
mäso
|
51,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/198/2019
|
školské ovocie a šťava
|
4,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/195/2019
|
potraviny
|
127,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/349/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/195/2019
|
potraviny
|
127,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/193/2019
|
ovocie a zelenina
|
33,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/344,345/2019
|
cestovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/337/2019
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/343/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/348/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/336/2019
|
cestovné
|
6,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/338/2019
|
cestovné
|
9,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/339/2019
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Eva Krišková Gálová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/340/2019
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/342/2019
|
cestovné
|
8,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/341/2019
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Marta Franková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/335/2019
|
cestovné
|
6,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/346,347/2019
|
koše
|
243,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Activa Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/194/2019
|
mäso
|
13,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
kalibrácia teplomerov SJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1/111/2019
|
všeobecný materiál
|
292,73 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1/112/2019
|
všeobecný materiál
|
133,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/190/2019
|
ovocie a zelenina
|
190,92 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/334/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/188/2019
|
mäso
|
37,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/333/2019
|
rukavice
|
5,25 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/191/2019
|
školské ovocie a šťava
|
15,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/192/2019
|
mäso
|
83,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/189/2019
|
potraviny
|
284,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/330/2019
|
obálky
|
1,55 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/331/2019
|
žltý kartón
|
10,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/332/2019
|
poštovné SJ
|
2,55 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/187/2019
|
potraviny
|
99,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/326/2019
|
stručný prehľad gramatiky
|
28,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
SULU, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1/110/2019
|
kalibrácia teplomerov SJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/328,329/2019
|
cestovné
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/327/2019
|
cestovné
|
6,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/325/2019
|
materiál ŠJ
|
0,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/186/2019
|
mäso
|
12,31 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/324/2019
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/185/2019
|
potraviny
|
142,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
nastavenie kotlov
|
54,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/183/2019
|
potraviny
|
1,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2/43/2019
|
školské mlieko
|
3,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/318/2019
|
poštovné
|
26,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/320,321/2019
|
cestovné
|
33,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/322,323/2019
|
cestovné
|
8,67 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Ing. Andrea Jakubík Gragorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/181/2019
|
ovocie a zelenina
|
7,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/180/2019
|
ovocie a zelenina
|
162,75 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/319/2019
|
cestovné
|
6,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/179/2019
|
potraviny
|
169,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/184/2019
|
mäso
|
53,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
SDA50099684
|
Dodatok č.1 k Zmluve o združených službách dodávky elektriky
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
|
|
Zmluva |
SDA50099685
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/178/2019
|
potraviny
|
11,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/182/2019
|
školské ovocie a šťava
|
11,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/177/2019
|
mäso
|
80,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
kancelársky materiál+tonery
|
601,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
farby
|
35,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2/42/2019
|
mäso
|
480,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/316/2019
|
materiál ZŠ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
UNI - Roto Ďurík, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/174/2019
|
potraviny
|
3,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/317/2019
|
materiál ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1/109/2019
|
nastavenie kotlov
|
54,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/172/2019
|
ovocie a zelenina
|
174,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 10/2019
|
471,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/176/2019
|
školské mlieko
|
3,17 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/175/2019
|
mäso
|
42,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/171/2019
|
potraviny
|
231,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/173/2019
|
školské ovocie a šťava
|
15,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Miriam Stieranková Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/170/2019
|
potraviny
|
77,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/315/2019
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/169/2019
|
potraviny
|
110,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2/41/2019
|
potraviny
|
110,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/314/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
BOZP 10/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/311,312/2019
|
cestovné
|
209,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
všeobecný materiál
|
76,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
hydročistenie kanalizácie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/166/2019
|
mäso
|
56,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2/39/2019
|
ovocie, zelenina
|
632,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
internet 10/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
elektrika TV 10/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
plyn 10/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1/107/2019
|
kancelársky materiál+tonery
|
601,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/165/2019
|
potraviny
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/309/2019
|
cestovné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
servisné služby 10/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
aktualizácia ASC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2/40/2019
|
potraviny
|
120,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P/310/2019
|
cestovné
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1/108/2019
|
vstupenky divadlo SF
|
285,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Občianske združenie Hlavina |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/168/2019
|
mäso
|
32,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/167/2019
|
potraviny
|
120,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/162/2019
|
potraviny
|
356,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/304/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/164/2019
|
školské ovocie a šťava
|
7,68 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/306/2019
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/307/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/308/2019
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/163/2019
|
ovocie a zelenina
|
173,11 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/305/2019
|
cestovné
|
5,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/161/2019
|
mäso
|
9,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/37/2019
|
jablká, jablková šťava
|
46,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/38/2019
|
potraviny
|
1 418,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/300/2019
|
materiál ŠJ
|
5,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Everland, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
prehliadka plyn.spotrebičov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/160/2019
|
potraviny
|
115,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/303/2019
|
poštovné
|
1,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/302/2019
|
materiál ZŠ
|
2,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
UNI - Roto Ďurík, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/301/2019
|
materiál ZŠ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/156/2019
|
mäso
|
65,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/157/2019
|
potraviny
|
111,93 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/158/2019
|
ovocie a zelenina
|
57,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/159/2019
|
školské ovocie a šťava
|
15,36 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/297/2019
|
všeobecný materiál
|
2,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/298/2019
|
všeobecný materiál
|
8,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/299/2019
|
UP na telesnú a športovú výchovu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/155/2019
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/106/2019
|
hydročistenie kanalizácie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
služba Študenský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Komensky Viral, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/154/2019
|
potraviny
|
114,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/296/2019
|
baterky, biolit
|
19,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
všeobecný materiál
|
71,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/105/2019
|
všeobecný materiál
|
76,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/104/2019
|
prehliadka plyn.spotrebičov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/103/2019
|
všeobecný materiál
|
71,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/295/2019
|
poštovné
|
1,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/152/2019
|
potraviny
|
157,75 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/153/2019
|
mäso
|
61,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/294/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/151/2019
|
mäso
|
48,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Miroslav Chotár |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/150/2019
|
školské ovocie a šťava
|
11,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/292,293/2019
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/148/2019
|
potraviny
|
167,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/291/2019
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/290/2019
|
materiál ŠJ
|
1,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/149/2019
|
ovocie a zelenina
|
172,74 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/289/2019
|
cestovné
|
17,62 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/288/2019
|
cestovné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/287/2019
|
poštovné
|
3,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/147/2019
|
potraviny
|
88,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/286/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
odborná prehliadka plyn. zariadení
|
610,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
všeobecný materiál
|
50,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/10/127
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Komensky Viral, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/36/2019
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/102/2019
|
seminár
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/145/2019
|
ovocie a zelenina
|
5,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/144/2019
|
mäso
|
83,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Inštitút ceoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/140/2019
|
mäso
|
30,74 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/146/2019
|
mäso
|
10,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/142/2019
|
potraviny
|
240,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/143/2019
|
ovocie a zelenina
|
183,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/284,285/2019
|
tlačivá
|
13,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Ševt, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
DISIG, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/141/2019
|
školské ovocie a šťava
|
11,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/99/2019
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
DISIG, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/35/2019
|
potraviny
|
164,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/101/2019
|
odborná prehliadka plyn. zariadení
|
610,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/100/2019
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Inštitút ceoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
BOZP 09/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/34/2019
|
mäso
|
404,57 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
plyn 10/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/139/2019
|
potraviny
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/282,283/2019
|
cestovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/137/2019
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
elektrika TV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
všeobecný materiál
|
747,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/136/2019
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/135/2019
|
mäso
|
50,09 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/281/2019
|
sklo
|
11,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Zuzana Hermanová - HERMart |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/134/2019
|
potraviny
|
4,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Radovan Mocko |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/280/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/133/2019
|
školské ovocie a šťava
|
7,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/130/2019
|
potraviny
|
337,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
internet 10/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/131/2019
|
mäso
|
69,51 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/138/2019
|
potraviny
|
164,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2/132/2019
|
ovocie a zelenina
|
212,27 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/98/2019
|
farby
|
35,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 09/2019
|
413,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
všeobecný materiál
|
95,57 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Miroslav Klačanský MIMARO |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/96/2019
|
UP PDA,VLA 1.stupeň
|
120,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
UP PDA,VLA 1.stupeň
|
120,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/278,279/2019
|
P.O.Box
|
17,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/277/2019
|
zapaľovače
|
2,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
P/276/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
aktualizácia URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1/97/2019
|
všeobecný materiál
|
95,57 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Miroslav Klačanský MIMARO |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
pevný disk
|
73,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
servisné služby 09/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/32/2019
|
potraviny
|
2 106,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2/31/2019
|
jablká a jablková šťava
|
88,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/273/2019
|
tácky
|
2,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/274/2019
|
materiál ŠJ
|
8,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Everland, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/275/209
|
materiál ŠJ
|
5,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2/33/2019
|
ovocie, zelenina
|
881,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/126/2019
|
potraviny
|
1,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/123/2019
|
ovocie, zelenina
|
175,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/122/2019
|
mäso
|
31,15 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/271,272/2019
|
cestovné
|
30,78 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/270/2019
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/267/2019
|
cestovné
|
2,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/268,269/2019
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/124/2019
|
potraviny
|
334,46 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Potraviny Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/126/2019
|
potraviny
|
1,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/126/2019
|
potraviny
|
1,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/127/2019
|
mäso
|
50,64 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/128/2019
|
mäso
|
8,67 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/129/2019
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/125/2019
|
školské ovocie
|
19,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/266/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/264,265/2019
|
cestovné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/263/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/95/2019
|
všeobecný materiál
|
747,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/94/2019
|
pevný disk
|
73,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/262/2019
|
cestovné
|
5,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Milan Daniš |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/258/2019
|
baterky
|
1,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/259/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/260,261/2019
|
poštovné
|
7,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2/30/2019
|
potraviny
|
82,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/255,256/2019
|
lieky SJ
|
27,73 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/121/2019
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/118/2019
|
školské ovocie a šťava
|
23,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/120/2019
|
mäso
|
13,64 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/119/2019
|
potraviny
|
6,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/93/2019
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/257/2019
|
obálky
|
2,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/117/2019
|
ovocie a zelenina
|
225,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/116/2019
|
potraviny
|
359,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/115/2019
|
mäso
|
53,71 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/253/2019
|
baterky
|
9,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
aktualizácia Vema
|
362,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/254/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/249/2019
|
biolit
|
5,58 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/250/2019
|
poštovné
|
3,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/251,252/2019
|
cestovné
|
19,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/248/2019
|
nanometer UP
|
4,37 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
MIKO Technik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
kancelársky materiál
|
313,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/247/2019
|
teplomery UP
|
3,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Kaufland, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/92/2019
|
všeobecný materiál
|
6,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
tlačiareň- SZP
|
418,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
tonery
|
1 243,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2/29/2019
|
potraviny
|
202,43 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/106/2019
|
mäso
|
5,47 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/111/2019
|
mäso
|
51,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/109/2019
|
ovocie a zelenina
|
158,84 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/108/2019
|
školské ovocie a šťava
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/107/2019
|
potraviny
|
219,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/110/2019
|
potraviny
|
16,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/114/2019
|
potraviny
|
224,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/112/2019
|
mäso
|
98,67 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/113/2019
|
potraviny
|
82,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/90/2019
|
kancelársky materiál
|
313,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/91/2019
|
všeobecný materiál
|
44,09 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/245/2019
|
poštovné SJ
|
1,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/246/2019
|
baliaci papier
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
EMKO Papierníctvo, Mgr. Juraj Kováč |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/89/2019
|
tlačiareň- SZP
|
418,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/88/2019
|
tonery
|
1 243,57 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/244/2019
|
poštovné
|
3,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolurpáci
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
BFL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/242/2019
|
štipce
|
7,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Zytex, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/241/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/242/2019
|
materiál-sklo SJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Zuzana Hermanová - HERMart |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/101/2019
|
mäso
|
50,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/102/2019
|
potraviny
|
84,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/99/2019
|
ovocie a zelenina
|
171,34 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/103/2019
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/104/2019
|
mäso
|
25,67 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/105/2019
|
potraviny
|
202,43 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/98/2019
|
potraviny
|
402,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
farby
|
371,69 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
preambula do triedy plagát
|
187,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Obchod SVK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
BOZP 08/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 08/2019
|
178,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
servisné služby 08/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
internet 09/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/238/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/239,240/2019
|
OOPP - Kuchová
|
53,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P/237/2019
|
splnomocnenie pošta
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
metodika dejepis 9.ročník
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
stravné lístky
|
203,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
elektrika TV
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
1/87/2019
|
stravné lístky
|
203,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/97/2019
|
potraviny
|
16,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
plyn 09/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/96/2019
|
mäso
|
74,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2/95/2019
|
ovocie a zelenina
|
149,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2/94/2019
|
potraviny
|
379,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/236/2019
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
všeobecný materiál
|
234,24 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
školenie kurič
|
80,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
učebnice Prvouka 2.ročník
|
42,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
učebnice Anglický jazyk 3., 4., 5., 9. ročník
|
597,15 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/82/2019
|
učebnice Anglický jazyk 3., 4., 5., 9. ročník
|
597,15 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/84/2019
|
učebnice Prvouka 2.ročník
|
42,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/83/2019
|
všeobecný materiál
|
234,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/86/2019
|
preambula do triedy plagát
|
187,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Obchod SVK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/85/2019
|
metodika dejepis 9.ročník
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
rámiky
|
232,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Re-Print Foto, Ladislav Gulika |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/235/2019
|
háčiky
|
28,35 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
UNI - Roto Ďurík, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
čistiace prostriedky ZS
|
73,51 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/81/2019
|
školenie kurič
|
80,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/80/2019
|
farby
|
17,06 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/79/2019
|
rámiky
|
232,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Re-Print Foto, Ladislav Gulika |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/78/2019
|
čistiace prostriedky ZS
|
73,51 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
aktualizácia SJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/77/2019
|
farby
|
26,33 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/234/2019
|
sedačka šedá
|
79,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ikea Bratislava, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/233/2019
|
zemina
|
2,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/76/2019
|
farby
|
48,17 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/232/2019
|
poštovné
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/231/2019
|
materiál ZŠ
|
2,75 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/75/2019
|
farby
|
106,87 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 07/2019
|
156,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
služby Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
oranžové siete do tried
|
210,84 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
tonery VP
|
856,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/224,225/2019
|
OOPP-Miroslav Bucha
|
71,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/226/2019
|
materiál ZŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Renars, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/230/2019
|
materiál ŠJ
|
29,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Bohdan Mizerák |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/228,229/2019
|
benzín do kosačky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovnaft, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/227/2019
|
materiál ZŠ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
BOZP 07/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/223/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/73/2019
|
farby
|
173,26 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/74/2019
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/72/2019
|
oranžové siete do tried
|
210,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
čistiace prostriedky ZS
|
170,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/222/2019
|
materiál ŠKD
|
101,12 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
servisné služby 07/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
internet 08/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
čistiace prostriedky SKD
|
100,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
čistiace prostriedky SJ
|
171,29 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
plyn 08/2019
|
1 577.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P/221/2019
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/70/2019
|
čistiace prostriedky SJ
|
171,29 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/69/2019
|
čistiace prostriedky ZS
|
170,60 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/71/2019
|
čistiace prostriedky SKD
|
100,15 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
telefón
|
36,65 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P/220/2019
|
poštovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
montáž dataprojektorov, kalibrácia
|
3 230,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
stravné lístky
|
788,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/68/2019
|
stravné lístky
|
788,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P218,219/2019
|
čističe okien
|
77,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
TESCO STORES SR a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P/217/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P/216/2019
|
poštovné SJ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
farby
|
88,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
internet 07/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 06/2019
|
336,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
BOZP 06/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
servisné služby 06/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P/215/2019
|
poštovné
|
1,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2/28/2019
|
mäso
|
269,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P/214/2019
|
poštovné SJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
plyn 07/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P/212,213/2019
|
P.O.Box
|
17,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1/67/2019
|
montáž dataprojektorov, kalibrácia
|
3 230,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
P/207/2019
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/208/2019
|
cestovné
|
24,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Mgr. Marta Franková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/209/2019
|
cestovné
|
24,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/210/2019
|
cestovné
|
29,62 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/205/2019
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 20.ročníka turnaja McDonald´s Cup 2017/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/211/2019
|
cestovné žiaci - Didiová
|
10,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2/27/2019
|
ovocie, zelenina
|
509,14 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/206/2019
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Mgr. Ľubomíra Luknišová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
všeobecný materiál
|
29,74 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Miroslav Klačanský MIMARO |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/203,204/2019
|
cestovné
|
13,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/202/2019
|
poštovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/199/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/201/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/200/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2/26/2019
|
potraviny
|
936,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/198/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/197/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/66/2019
|
občerstvenie SF
|
630,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Pálenica Jelšovce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
tlačivá
|
55,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/195,196/2019
|
benzín do kosačky
|
30,01 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Slovnaft, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/194/2019
|
baterky
|
1,29 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/193/2019
|
materiál ZŠ
|
1,28 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/192/2019
|
farby
|
28,53 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/65/2019
|
všeobecný materiál
|
29,74 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Miroslav Klačanský MIMARO |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
odvoz kuch. odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/93/2019
|
mäso
|
9,18 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/92/2019
|
mäso
|
38,66 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/90/2019
|
ovocie a zelenina
|
82,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
ŠvP ubytovanie učitelia+zdravotník
|
425,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
OZ Tramptária |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
ŠvP ubytovanie žiaci
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
OZ Tramptária |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
tapety na dvere
|
540,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Decotrend, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/91/2019
|
potraviny
|
185,56 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/64/2019
|
tlačivá
|
55,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/191/2019
|
zemina
|
2,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/188/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/184/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/187/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/186/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/185/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/189,190/2019
|
cestovné ŠJ
|
33,37 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/183/2019
|
materiál ZŠ
|
2,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
VEMACOM 2000, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/63/2019
|
tapety na dvere
|
540,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Decotrend, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
revízia elekt. zariadení ZŠ
|
705,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
revízia elekt. zariadení ŠJ
|
289,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/182/2019
|
poštovné
|
3,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/58/2019
|
farby
|
20,71 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/89/2019
|
potraviny
|
6,33 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/88/2019
|
mäso
|
43,52 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/60/2019
|
revízia elektr. zariadení ZŠ
|
705,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/59/2019
|
revízia elektr. zariadení ŠJ
|
289,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/61/2019
|
ŠvP ubytovanie učitelia+zdravotník
|
425,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
OZ Tramptária |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
servis internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
internet 06/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
vodné+stočné TV
|
95,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
stočné
|
137,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/62/2019
|
ŠvP ubytovanie žiaci
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
OZ Tramptária |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/87/2019
|
potraviny
|
2,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/86/2019
|
mäso
|
22,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/180/2019
|
poštovné
|
3,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/85/2019
|
ovocie a zelenina
|
116,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/84/2019
|
potraviny
|
224,79 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
servisné služby 05/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/181/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
95/2019
|
vodné+stočné TV
|
95,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
94/2019
|
stočné
|
137,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/178/2019
|
zapalovače
|
1,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/179/2019
|
kvety
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/177/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/176/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
odznaky
|
31,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/170/2019
|
piktogramy
|
6,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
VEMACOM 2000, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/171/2019
|
kôra mulčovacia
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/172/2019
|
cestovné
|
2,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/173/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/174/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/175/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/169/2019
|
rámy
|
95,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ladislav Gulika - RE Print Foto |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/57/2019
|
farby
|
26,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
vodné+stočné
|
255,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2/25/2019
|
mäso
|
419,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/167/2019
|
kvety
|
31,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Miroslav Dubný |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
všeobecný materiál
|
1 166,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/83/2019
|
mäso
|
16,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/82/2019
|
ovocie a zelenina
|
27,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/81/2019
|
potraviny
|
1,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/80/2019
|
mäso
|
31,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/79/2019
|
potraviny
|
1,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/78/2019
|
ovocie a zelenina
|
146,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/77/2019
|
potraviny
|
330,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/168/2019
|
tuje
|
26,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
kancelársky materiál
|
901,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/166/2019
|
materiál ZS - kameň
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/165/2019
|
rukavice THD
|
5,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Alchemilka s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
všeobecný materiál
|
281,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/164/2019
|
materiál ZS - kvetináče
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Dagmar Geletová D+D |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/163/2019
|
materiál ZS
|
66,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/56/2019
|
odznaky
|
31,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/160/2019
|
cestovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/55/2019
|
všeobecný materiál
|
1 166,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/54/2019
|
kancelársky materiál+tonery
|
1 757,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/162/2019
|
cestovné
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/159/2019
|
cestovné žiaci - Didiová
|
10,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 05/2019
|
430,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/161/2019
|
cestovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
tlačivá
|
63,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/158/2019
|
materiál SJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
internet 05/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
plyn 06/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
BOZP 05/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/53/2019
|
všeobecný materiál
|
281,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2/76/2019
|
mäso
|
47,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/75/2019
|
ovocie a zelenina
|
13,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/74/2019
|
mäso
|
41,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/73/2019
|
potraviny
|
16,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
všeobecný materiál
|
220,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
internet
|
23,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
farby
|
511,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2/24/2019
|
ovocie, zelenina
|
655,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/72/2019
|
potraviny
|
167,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/71/2019
|
ovocie a zelenina
|
122,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/70/2019
|
mäso
|
16,89 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/52/2019
|
farby
|
41,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/157/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2/23/2019
|
jablká a jablková šťava
|
45,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/50/2019
|
farby
|
104,24 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/51/2019
|
všeobecný materiál
|
220,86 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/153/2019
|
cestovné
|
6,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/156/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/155/2019
|
cestovné
|
6,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/152/2019
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/154/2019
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/49/2019
|
farby
|
61,28 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2/22/2019
|
potraviny
|
1 019,39 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/151/2019
|
lavór
|
5,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Everland, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/150/2019
|
priepustky
|
5,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/66/2019
|
ovocie a zelenina
|
138,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/69/2019
|
mäso
|
9,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/68/2019
|
školské ovocie a šťava
|
11,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/67/2019
|
mäso
|
69,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/65/2019
|
potraviny
|
275,99 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/64/2019
|
mäso
|
25,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/149/2019
|
poštovné
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/147,148/2019
|
benzín do kosačky
|
29,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Benzinol Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2/21/2019
|
potraviny
|
68,13 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/61/2019
|
potraviny
|
68,13 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/145/2019
|
OOPP - Zelisková
|
23,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Ing. Viliam Bezák villo |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/146/2019
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/144/2019
|
biolit
|
2,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/63/2019
|
mäso
|
18,45 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
telefón
|
36,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/48/2019
|
tlačivá
|
63,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/47/2019
|
farby
|
132,74 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/57/2019
|
ovocie a zelenina
|
174,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/56/2019
|
potraviny
|
324,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/58/2019
|
školské ovocie a šťava
|
15,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/59/2019
|
potraviny
|
6,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/60/2019
|
mäso
|
37,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/143/2019
|
rukavice
|
5,09 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/55/2019
|
mäso
|
4,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/62/2019
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/142/2019
|
cestovné žiaci
|
10,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/46/2019
|
farby
|
88,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/141/2019
|
metly
|
7,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2/20/2019
|
mäso
|
287,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/54/2019
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Potraviny Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
občerstvenie McDonaldś cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
stavebný materiál
|
180,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/140/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mgr. Marta Franková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/51/2019
|
mäso
|
41,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/139/2019
|
cestovné
|
13,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/137/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/134/2019
|
cestovné
|
6,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/133/2019
|
cestovné
|
5,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/132/2019
|
fólie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/52/2019
|
mäso
|
47,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/135,136/2019
|
cestovné
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/138/2019
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/45/2019
|
občerstvenie McDonaldś cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/44/2019
|
farby
|
6,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/48/2019
|
mäso
|
30,07 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
seminár e-Govement
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
AGVM, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/53/2019
|
školské ovocie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/49/2019
|
potraviny
|
204,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/50/2019
|
ovocie a zelenina
|
170,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
bordúry
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Walldecor.cz |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 04/2019
|
348,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
servisné služby 04/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/42/2019
|
farby
|
8,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/43/2019
|
stavebný materiál
|
180,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/131/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/124/2019
|
fubalová lopta McDonald´s Cup
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
revízia hasiacich prístrojov
|
301,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/126/2019
|
materiál ZŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/125/2019
|
poháre McDonald´s Cup
|
1,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/46/2019
|
mäso
|
10,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/127/2019
|
cestovné
|
6,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/128/2019
|
cestovné
|
6,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/129/2019
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/130/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/45/2019
|
mäso
|
46,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/123/2019
|
materiál ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Group EU, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/47/2019
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/44/2019
|
potraviny
|
161,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/43/2019
|
mäso
|
27,43 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/40/2019
|
farby
|
7,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/42/2019
|
potraviny
|
173,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
BOZP 04/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/39/2019
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/41/2019
|
farby
|
101,83 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
plyn 05/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/122/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19/2019
|
potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P120/2019
|
boxy
|
9,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Mobelix SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/41/2019
|
potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/40/2019
|
mäso
|
51,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/39/2019
|
potraviny
|
21,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2/18/2019
|
ovocie, zelenina
|
576,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
farby
|
1 098,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1/38/2019
|
seminár e-Govement
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
AGVM, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/121/2019
|
diabolky
|
4,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Jozef Mongel - ARES |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1/37/2019
|
revízia hasiacich prístrojov
|
301,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2/17/2019
|
potraviny
|
1 076,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/119/2019
|
materiál ZŠ
|
20,44 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
VEMACOM 2000, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/118/2019
|
poháre McDonald´s Cup
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/117/2019
|
materiál ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/116/2019
|
materiál ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/37/2019
|
mäso
|
40,19 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/38/2019
|
potraviny
|
128,07 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/36/2019
|
ovocie a zelenina
|
95,81 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2/16/2019
|
školské mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/35/2019
|
mäso
|
9,78 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/34/2019
|
potraviny
|
46,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/114,115/2019
|
dialničná známka ročná
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Národná dialnična spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/113/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/110/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/108/2019
|
cestovné
|
41,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/111/2019
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/112/2019
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/107/2019
|
cestovné
|
31,34 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/33/2019
|
ovocie a zelenina
|
81,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1/36/2019
|
bordúry
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Walldecor.cz |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/109/2019
|
cestovné
|
8,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/312019
|
potraviny
|
1,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/30/2019
|
potraviny
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/106/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/105/2019
|
poštovné
|
17,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/32/2019
|
školské mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2/15/2019
|
mäso
|
404,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/103/2019
|
obálky
|
0,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/104/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/28/2019
|
ovocie a zelenina
|
93,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/27/2019
|
potraviny
|
352,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/29/2019
|
mäso
|
83,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/26/2019
|
mäso
|
52,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/97/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/96/2019
|
diabolky
|
4,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Jozef Mongel - ARES |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/102/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/101/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/100/2019
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/99/2019
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/98/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/93/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/92/2019
|
cestovné žiaci
|
11,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/95/2019
|
cestovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/94/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/24/2019
|
potraviny
|
6,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/25/2019
|
mäso
|
40,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/23/2019
|
ovocie a zelenina
|
180,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/91/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/22/2019
|
potraviny
|
229,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/20/2019
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/21/2019
|
mäso
|
10,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/90/2019
|
poštovné SJ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/88,89/2019
|
P.O.Box
|
14,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
plyn 04/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
elektrika ZS 03/2019
|
388,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/19/2019
|
mäso
|
7,61 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/18/2019
|
potraviny
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
servis. služby 03/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/86/2019
|
fólie
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Kancpapier, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
čistiace prostriedky ZS
|
162,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
čistiace prostriedky SJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
čistiace prostriedky
|
180,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
bordúry
|
83,93 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
4Home, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2/14/2019
|
ovocie, zelenina
|
554,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
aktualizácia registratúry
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
121876350
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
sifón
|
4,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2/17/2019
|
mäso
|
43,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/87/2019
|
kriedy SKD
|
20,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1/35/2019
|
farby
|
1 098,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
BOZP 03/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P/85/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/16/2019
|
potraviny
|
248,67 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/15/2019
|
ovocie a zelenina
|
124,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/13/2019
|
potraviny
|
941,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/33/2019
|
čistiace prostriedky ZS
|
162,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/84/2019
|
plastové poháre
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/12/2019
|
potraviny
|
89,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/32/2019
|
čistiace prostriedky SJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
bordúry
|
25,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Inspio, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
bordúry
|
23,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Marko Group, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/34/2019
|
sifón
|
4,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/83/2019
|
baterky
|
11,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/82/2019
|
poštovné SJ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/78/2019
|
cestovné
|
6,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/77/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/76/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/80/2019
|
cestovné
|
0,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/81/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/79/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/75/2019
|
poštovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/28/2019
|
bordúry
|
25,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Inspio, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/27/2019
|
bordúry
|
23,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Marko Group, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/26/2019
|
stravné lístky
|
371,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/29/2019
|
bordúry
|
83,93 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
4Home, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
stravné lístky
|
371,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
vodné+stočné TV
|
127,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/31/2019
|
občerstvenie SF
|
575,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Aragosta, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/30/2019
|
čistiace prostriedky
|
180,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
vstavaná skriňa
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
metodika CHE 7.ročník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
bordúry
|
92,29 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Jana Purová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/74/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Datalan,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/73/2019
|
materiál ZŠ
|
5,09 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/24/2019
|
bordúry
|
92,29 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Jana Purová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/72/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/25/2019
|
vstavaná skriňa
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/70/2019
|
OOPP-Srogoňová
|
9,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/71/2019
|
OOPP - Zelisková
|
11,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
121856965
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/10/2019
|
potraviny
|
116,47 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/69/2019
|
cestovné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
materiál ŠKD
|
190,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Kelex, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/11/2019
|
mäso
|
166,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/68/2019
|
farby
|
23,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Group EU, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/14/2019
|
potraviny
|
206,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/23/2019
|
metodika CHE 7.ročník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/67/2019
|
boxy
|
9,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/64,65/2019
|
cestovné
|
12,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/66/2019
|
všeobecný materiál
|
1,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Pepco Slovakia,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/58/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/56/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/59/2019
|
cestovné
|
8,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/60/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/62/2019
|
cestovné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/63/2019
|
cestovné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
stočné
|
88,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/55/2019
|
materiál ŠJ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/57/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/61/2019
|
cestovné
|
49,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
farby
|
476,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
BOZP 02/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 02/2019
|
311,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
elektrika ZS 02/2019
|
304,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
BOZP 02/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/22/2019
|
farby
|
99,11 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
farby
|
476,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
elektrika ZS+SJ+SKD 02/2019
|
311,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
elektrika ZS 02/2019
|
304,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/9/2019
|
ovocie, zelenina
|
286,39 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/53/2019
|
farby
|
28,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
plyn 03/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
internet 03/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/52/2019
|
materiál ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/54/2019
|
cestovné žiaci
|
4,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/12/2019
|
potraviny
|
941,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Potraviny Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/11/2019
|
mäso
|
404,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/13/2019
|
ovocie, zelenina
|
554,28 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
P/50/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
servisné služby 02/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
všeobecný materiál
|
91,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/51/2019
|
materiál ZŠ
|
1,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/49/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/48/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
autobus LV
|
560,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/8/2019
|
potraviny
|
603,81 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
ubytovanie+strava LV žiaci
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
vodné
|
163,32 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
ubytovanie+strava LV učitelia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
čistiace prostriedky
|
181,75 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/47/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
telefón
|
37,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/46/2019
|
skipassy LV
|
960,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/44/2019
|
poštovné SKD
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/45/2019
|
skipassy LV
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/41/2019
|
materiál ZŠ
|
7,06 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Recos s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/42/2019
|
obálky
|
1,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
elektrika 01/2019
|
95,21 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/43/2019
|
poštovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
elektrika 01/2019
|
75,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
kalibrácia váh
|
35,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/20/2019
|
čistiace prostriedky
|
181,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/21/2019
|
všeobecný materiál
|
91,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/39/2019
|
poštovné
|
8,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
odvoz kuch. odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/7/2019
|
potraviny
|
104,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
čistiace prostriedky SKD
|
41,62 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/40/2019
|
knihy ZS
|
24,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Foni book, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/37/2019
|
cestovné
|
10,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/38/2019
|
cestovné
|
10,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/35/2019
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/36/2019
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/10/2019
|
potraviny
|
104,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/34/2019
|
lieky
|
176,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Dr.Max 100,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/33/2019
|
obálky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
plyn 02/2019
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/6/2019
|
mäso
|
388,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
materiál
|
380,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/32/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/19/2019
|
materiál ŠKD
|
190,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Kelex, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/13/2019
|
čistiace prostriedky SKD
|
41,62 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/31/2019
|
cestovné žiaci
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/18/2019
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/17/2019
|
autobus LV
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/16/2019
|
ubytovanie+strava LV učitelia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/15/2019
|
ubytovanie+strava LV žiaci
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/14/2019
|
kalibrácia váh
|
35,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/29/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
3,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/30/2019
|
materiál ZŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/28/2019
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
3,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/27/2019
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
revízia telocvične
|
142,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/4/2019
|
mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/8/2019
|
mäso
|
166,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/9/2019
|
potraviny
|
603,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
internet 02/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
servisné služby 01/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
čistiace prostriedky
|
424,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/7/2019
|
ovocie a zelenina
|
286,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/12/2019
|
materiál
|
380,11 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
BOZP 01/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/3/2019
|
potraviny
|
1 162,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/11/2019
|
revízia telocvične
|
142,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/26/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/10/2019
|
čistiace prostriedky
|
424,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/9/2019
|
farby
|
476,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
P/23/2019
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/24/2019
|
cestovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mgr. Ľubomíra Luknišová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/25/2019
|
cestovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
papierové utierky
|
268,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
materiál ZŠ
|
37,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Kľačanský Miroslav |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
farby
|
188,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/22/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/21/2019
|
tablo 9.ročník
|
40,89 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Ladislav Gulika - RE Print Foto |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/7/2019
|
papierové utierky
|
268,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/8/2019
|
materiál ZŠ
|
37,74 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Kľačanský Miroslav |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/20/2019
|
kanvica SJ
|
6,99 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Fast Plus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/6/2019
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2/2019
|
jablká a jablková šťava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
reinštalácia knižničného softvéru
|
67,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Ceit, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/19/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/16/2019
|
materiál ZŠ
|
1,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/17,18/2019
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/15/2019
|
materiál ZŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/12/2019
|
cestovné
|
7,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/11/2019
|
cestovné
|
8,05 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/14/2019
|
materiál ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
STAVIVA-Garaj, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/13/2019
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/10/2019
|
vrecia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Miroslav Adamkovič, Agro Plast |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/6/2019
|
školské mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Up - Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Ares, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/4/2019
|
Up - Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Ares, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/5/2019
|
reinštalácia knižničného softvéru
|
67,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Ceit, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/1/2019
|
potraviny
|
161,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/9/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/3/2019
|
farby
|
188,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/7/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/8/2019
|
materiál ZŠ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Alpox,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
občerstvenie volejbal
|
29,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
materiál volejbal
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/5/2019
|
potraviny
|
161,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/5/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2/2019
|
občerstvenie volejbal
|
29,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/6/2019
|
cestovné
|
12,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/1/2019
|
poháre+materiál volejbal okr. kolo
|
53,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/4/2019
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
elektrika 01/2019
|
430,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/1,2/2019
|
P.O.Box
|
14,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/3/2019
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
nedoplatok plyn
|
3 911,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
aktualizácia registratúry
|
4,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Radovan Mocko |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
OFK Kovarce, Jozef Kovačik |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
nedoplatok elektrika ZS
|
4,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
internet 01/2019
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
plyn 01/2019
|
1 927,46 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2/2019
|
mäso
|
388,51 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1/2019
|
potraviny
|
1 162.21 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Potraviny Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/4/2019
|
školské ovocie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/3/2019
|
ovocie, zelenina
|
547,12 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P/447/2018
|
kalendáre
|
26,06 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
SDA50099684
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
SDA50099685
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
materiál ZS
|
1 000.53 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2018 |
Tomáš Zachara |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
23.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/446/2018
|
poštovné
|
1,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/65/2018
|
potraviny
|
106,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/445/2018
|
cestovné žiaci
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/64/2018
|
potraviny
|
928,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
UP -ŠKD
|
509,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/443/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 164 |
|
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
materiál SKD
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/62/2018
|
jablká, jablková šťava
|
7,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/63/2018
|
mäso
|
248,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/444/2018
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
vizualizér - SZP
|
274,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/61/2018
|
ovocie a zelenina
|
381,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
nábytok SKD
|
990,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
tabuľa SKD
|
365,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
stoličky školské
|
963,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
počítače
|
3 199,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/441/2018
|
cestovné
|
11,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/440/2018
|
cestovné
|
10,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/439/2018
|
cestovné
|
12,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
tonery
|
905,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
odvoz kuch. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/442/2018
|
cestovné
|
6,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
BOZP 12/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
stočné
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/438/2018
|
poštovné
|
3,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
oprava plynových kotlov
|
1 442,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
servisné služby 12/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/99/2018
|
UP -ŠKD
|
509,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/101/2018
|
materiál ZS
|
1 000,53 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/100/2018
|
materiál SKD
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
vodné+stočné TV
|
147,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
vstavaná skriňa
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/97/2018
|
počítače
|
3 199,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/96/2018
|
stoličky školské
|
963,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/98/2018
|
nábytok SKD
|
990,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/93/2018
|
tonery
|
905,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/94/2018
|
vizualizér - SZP
|
274,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/95/2018
|
tabuľa SKD
|
365,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/437/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/436/2018
|
odvod SKD na účet
|
205,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Jozef Kapusta |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/435/2018
|
cestovné žiaci
|
11,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
servisné služby 11/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Erik Gregor |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
materiál
|
83,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Kľačanský Miroslav |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
materiál ŠJ
|
244,97 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/433/2018
|
materiál ŠJ
|
10,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/434/2018
|
kniha príchodov
|
3,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
revízia plynových kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/92/2018
|
občerstvenie SF
|
567,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Aragosta, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
čistiace prostriedky ZS
|
248,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Kristián Košťál |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/60/2018
|
mäso
|
383,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
čistiace prostriedky SKD
|
147,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/91/2018
|
oprava plynových kotlov
|
1 442,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
vodné
|
505,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
čistiace prostriedky SJ
|
271,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/432/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/431/2018
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
7,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
nedoplatok elektrika ZS
|
39,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
nedoplatok elektrika ZS+SKD+SJ
|
16,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/89/2018
|
čistiace prostriedky ZS
|
248,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/87/2018
|
revízia plynových kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/86/2018
|
čistiace prostriedky SJ
|
271,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/90/2018
|
vstavaná skriňa
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/85/2018
|
čistiace prostriedky SKD
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/88/2018
|
materiál
|
83,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Kľačanský Miroslav |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/430/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
internet 12/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/83/2018
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Rada ZO OZ PŠaV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/429/2018
|
cestovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/59/2018
|
ovocie, zelenina
|
533,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
plyn 12/2018
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
elektrika ZS+SJ+SKD 12/2018
|
223,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
elektrita TV 12/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
elektrika ZS 11/2018
|
188,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
BOZP 11/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P/428/2018
|
alkalické baterky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/63/2018
|
školské ovocie a šťava
|
7,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/61/2018
|
potraviny
|
928,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/60/2018
|
mäso
|
248,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/58/2018
|
potraviny
|
987,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/62/2018
|
ovocie a zelenina
|
381,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/427/2018
|
odpadové koše
|
16,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Everland, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/425/2018
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/426/2018
|
cestovné
|
7,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/424/2018
|
cestovné
|
8,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/423/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/422/2018
|
cestovné
|
0,85 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/421/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
školenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
IŠka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/419/2018
|
koše
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/420/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/417,418/2018
|
OOPP- Mikulová
|
50,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Ing. Viliam Bezák villo |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/416/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/415/2018
|
materiál ZŠ
|
3,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
EMKO Papiernictvo Fulmon,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/414/2018
|
materiál ZŠ
|
13,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/413/2018
|
materiál ZŠ
|
7,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/57/2018
|
jablká a jablková šťava
|
53,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/410/2018
|
odvod SKD na účet
|
205,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Jozef Kapusta |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/411/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/412/2018
|
materiál ŠKD
|
13,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Tomáš Zachara |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
ovládače k bráne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/56/2018
|
mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/409/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
revízia plyn. zariadení
|
444,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/408/2018
|
servítky
|
3,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Coop Jednota topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/404/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/401/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/402/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/403/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/405/2018
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/406/2018
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
8,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/407/2018
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
8,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/398/2018
|
materiál ZŠ
|
7,63 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Marián Ondrejička Elektromont |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/399/2018
|
materiál ZŠ
|
15,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Marián Ondrejička Elektromont |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/400/2018
|
cestovné
|
8,05 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/59/2018
|
školské mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
odvoz kuch. odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
FG softvér
|
116,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
LittleLane,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/80/2018
|
revízia plyn. zariadení
|
444,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/81/2018
|
ovládače k bráne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/82/2018
|
školenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
IŠka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/84/2018
|
materiál ŠJ
|
244,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/55/2018
|
potraviny
|
148,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/397/2018
|
materiál ZŠ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/58/2018
|
potraviny
|
148,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/396/2018
|
poštovné SJ
|
1,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/394/2018
|
tlačivá
|
3,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/395/2018
|
dekorácie
|
31,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Gotana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
USB kľúče+interaktívne perá
|
284,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/393/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/390,391,392/2018
|
rohože
|
154,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/386/2018
|
farba belinka
|
9,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/387,388,389/2018
|
čistiace prostriedky
|
112,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/385/2018
|
cestovné žiaci
|
19,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/384/2018
|
čistiace prostriedky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/54/2018
|
mäso
|
381,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
zveráky
|
188,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
dataprojektor+mpntáž
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
elektrika ZS+SJ+SKD 11/2018
|
208,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
elektrika ZS 11/2018
|
179,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
elektrita TV 11/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
plyn 11/2018
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
nedoplatok elektrika ZS+SKD+SJ
|
49,69 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
servisné služby 10/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
internet 11/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
čistiace prostriedky
|
42,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
nedoplatok elektrika ZS
|
51,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
tlačivá
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
farby
|
18,71 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/79/2018
|
USB kľúče+interaktívne perá
|
284,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/53/2018
|
ovocie, zelenina
|
528,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
BOZP 10/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/383/2018
|
motýle SKD
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/57/2018
|
školské ovocie a šťava
|
53,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/56/2018
|
ovocie a zelenina
|
533,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/55/2018
|
potraviny
|
987,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/55/2018
|
potraviny
|
987,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/54/2018
|
mäso
|
383,22 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P/381/2018
|
obálky
|
3,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/382/2018
|
poštovné
|
17,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/52/2018
|
potraviny
|
1 223,63 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/77/2018
|
dataprojektor+montáž
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/78/2018
|
zveráky
|
188,98 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/380/2018
|
farby SKD
|
19,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/378/2018
|
cestovné
|
11,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/51/2018
|
potraviny
|
63,28 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/372/2018
|
cestovné
|
7,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/371/2018
|
cestovné
|
10,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/376,377/2018
|
cestovné
|
27,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/373/2018
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/379/2018
|
cestovné
|
12,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/374/2018
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
8,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/375/2018
|
cestovné vzdelávanie učiteľov
|
8,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
telefón
|
35,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/76/2018
|
čistiace prostriedky
|
42,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/75/2018
|
tlačivá
|
46,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
A8405474
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
preplatok plyn
|
-918,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/370/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/50/2018
|
potraviny
|
205,57 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/49/2018
|
jablká a jablková šťava
|
53,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/367/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
tonery, kanc. materiál
|
1 372,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/368,369/2018
|
cestovné
|
8,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Andrea Jakubík Gragorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/366/2018
|
UP - CD
|
1,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Kaufland, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/363,364/2018
|
benzín do kosačky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Slovnaft, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/365/2018
|
poštovné
|
0,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/53/2018
|
potraviny
|
268,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/362/2018
|
odvod SKD na účet
|
215,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Jozef Kapusta |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
kanc. materiál
|
272,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
všeobecný materiál
|
689,14 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/74/2018
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/73/2018
|
tonery, kanc. materiál
|
1 372,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/72/2018
|
fin.gramostnosť 1.st.
|
116,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
LittleLane,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/48/2018
|
mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/70/2018
|
všeobecný materiál
|
689,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/71/2018
|
kanc. materiál
|
272,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/361/2018
|
UP - knihy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Foni book, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/359/2018
|
materiál ŠKD
|
2,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/360/2018
|
materiál ŠKD
|
7,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/356,357/2018
|
P.O.Box
|
14,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/358/2018
|
materiál ZŠ
|
9,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
EMKO Papiernictvo Fulmon,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/354/2018
|
baterky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/355/2018
|
poštovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/353/2018
|
UP-telesný a športová výchova
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/351,352/2018
|
cestovné
|
53,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/47/2018
|
mäso
|
481,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/69/2018
|
farby
|
18,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/350/2018
|
cestovné
|
5,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Mgr. Ľubomíra Luknišová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/347/2018
|
materiál- elektro
|
18,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Filip Fáber |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/348,349/2018
|
OOPP-Srogoňová
|
19,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ing. Viliam Bezák villo |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/52/2018
|
školské mlieko
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
internet 10/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
preplatok elektrika ZS
|
-3,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
nedoplatok elektrika ZS+SKD+SJ
|
30,06 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
BOZP 09/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/346/2018
|
knihy
|
83,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
JSRrec,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/345/2018
|
cestovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
farby
|
82,24 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
plyn 10/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/343,344/2018
|
OOPP-Uríková
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Helena Ďurková- RIANA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
servisné služby 09/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
aktualizácia Urbis
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
elektrika ZS 10/2018
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
elektrita TV 10/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
elektrika ZS+SJ+SKD 10/2018
|
187,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/342/2018
|
obrusy SJ
|
52,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/341/2018
|
stojany
|
6,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Kaufland, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/46/2018
|
ovocie, zelenina
|
560,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
PAM FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P/339,340/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/50/2018
|
ovocie a zelenina
|
528,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/49/2018
|
potraviny
|
1 223,63 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/48/2018
|
mäso
|
381,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
wc sedátka
|
133,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
všeobecný materiál
|
513,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/51/2018
|
školské ovocie a šťava
|
53,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2/44/2018
|
jablká a jablková šťava
|
45,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2/44/2018
|
potraviny
|
1 229,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/338/2018
|
materiál ZŠ
|
4,14 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/337/2018
|
košíky SJ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/336/2018
|
HN - Zacharová
|
16,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/334/2018
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/335/2018
|
cestovné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/333/2018
|
cestovné
|
11,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/68/2018
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/332/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/331/2018
|
odvod SKD na účet
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Jozef Kapusta |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/329/2018
|
odšťavovač
|
14,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Juraj Krajčík- Krajčík Elektro |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/330/2018
|
materiál ŠJ
|
5,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
telefón
|
43,73 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/328/2018
|
kľúče
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
TOP MLM, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/324/2018
|
fabry ZS
|
24,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/67/2018
|
farby
|
82,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/325/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/326,327/2018
|
OOPP-Uríková
|
20,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/65/2018
|
všeobecný materiál
|
513,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/66/2018
|
wc sedátka
|
133,33 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/320,321/2018
|
OOPP - Zelisková
|
19,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/322,323/2018
|
OOPP-Srogoňová
|
40,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/319/2018
|
poštovné
|
2,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
servisné služby 08/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
aktualizácia Vema
|
350,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/318/2018
|
materiál ŠKD - farby
|
29,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/317/2018
|
materiál ZŠ
|
5,97 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Okay Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/315/2018
|
cestovné
|
11,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/314/2018
|
cestovné
|
10,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/316/2018
|
materiál ZŠ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/309/2018
|
materiál ŠJ
|
4,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/312,313/2018
|
OOPP - Zelisková
|
56,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/311/2018
|
OOPP - Zelisková
|
16,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ing. Viliam Bezák villo |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/64/2018
|
seminár+ubytovanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/310/2018
|
materiál ŠJ
|
1,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Everland, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/308/2018
|
poštovné
|
2,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/307/2018
|
gumenné rukavice
|
4,89 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Alchemilka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/306/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
knihy
|
73,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/305/2018
|
učebnica ANJ
|
12,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Martinus, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-92,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
preplatok elektrika ZS
|
-106,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
internet 09/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
BOZP 08/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/304/2018
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/63/2018
|
knihy
|
73,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/303/2018
|
materiál - obrusy VYV
|
28,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
L&Š, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/299/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/300/2018
|
materiál ZŠ
|
23,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Recos s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/298/2018
|
cestovné
|
7,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/301,302/2018
|
OOPP - Kapusta
|
69,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/297/2018
|
cestovné
|
7,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/296/2018
|
materiál ZŠ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/294/2018
|
splnomocnenie pošta
|
3,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/293/2018
|
materiál ZŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/295/2018
|
materiál ZŠ
|
1,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
farby
|
213,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
teplomery, vlhkomer SJ
|
220,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
elektrika ZS 09/2018
|
162,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/292/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
elektrita TV 09/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
plyn 09/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
elektrika ZS+SJ+SKD 09/2018
|
171,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/291/2018
|
materiál ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
eUčebnice INF
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Akedémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/288/2018
|
poštovné
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/61/2018
|
eUčebnice INF
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Akedémia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1/62/2018
|
teplomery, vlhkomer SJ
|
220,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P/290/2018
|
materiál ŠJ
|
1,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/44/2018
|
potraviny
|
1 229,42 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2/45/2018
|
mäso
|
481,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2/846/2018
|
ovocie a zelenina
|
560,81 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2/47/2018
|
školské ovocie a šťava
|
45,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/288/2018
|
materiál ZŠ
|
7,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ZAP, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/286,287/2018
|
benzín do kosačky
|
20,17 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
OMV Slovesnko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/285/2018
|
obrusy SKD
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Fraze, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/284/2018
|
materiál ZŠ
|
2,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
EMKO Papiernictvo Fulmon,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/281/2018
|
materiál ZŠ
|
0,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/283/2018
|
materiál ZŠ
|
2,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
EMKO Papiernictvo Fulmon,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/282/2018
|
materiál ZŠ
|
8,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/60/2018
|
stravné lístky
|
263,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
stravné lístky
|
263,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/280/2018
|
poštovné SJ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/279/2018
|
telefón
|
2,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/278/2018
|
poštovné
|
0,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/277/2018
|
materiál ZŠ
|
2,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/275,276/2018
|
benzín do kosačky
|
20,01 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Slovnaft, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
A7375693
|
Dodatok k Zmluve o poskytvaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/274/2018
|
poštovné
|
0,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/273/2018
|
materiál ZŠ
|
3,99 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
telefón
|
41,11 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/272/2018
|
materiál ŠKD
|
13,64 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Eduard Bečka - ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
UP - učebnice
|
115,53 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
kurz kontinuálneho vzdelávania
|
440,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Nadácia Aspekt |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/271/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
všeobecný materiál
|
419,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
UP- prvouka 2.ročník
|
52,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/269/2018
|
materiál ZŠ
|
9,48 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/270/2018
|
materiál ZŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
odpadové koše
|
53,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva oposkytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
kanc. materiál
|
188,28 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/59/2018
|
UP - učebnice
|
115,53 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/268/2018
|
materiál ZŠ
|
0,78 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
aktualizácia programu SJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/267/2018
|
materiál - boxy
|
19,92 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Mobelix SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/57/2018
|
UP- prvouka 2.ročník
|
52,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
učebnice ANJ
|
150,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/58/2018
|
všeobecný materiál
|
419,65 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/55/2018
|
odpadové koše
|
53,68 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/56/2018
|
kanc. materiál
|
188,28 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/54/2018
|
farby
|
213,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/266/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/262/2018
|
materiál ŠJ
|
1,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/264,265/2018
|
OOPP - Šuryová
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
P/263/2018
|
materiál ŠJ
|
2,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
servisné služby 07/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
internet 08/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-114,29 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
preplatok elektrika ZS
|
-123,96 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
elektrika ZS+SJ+SKD 08/2018
|
196,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
elektrita TV 08/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
elektrika ZS 08/2018
|
188,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
plyn 08/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1/53/2018
|
učebnice ANJ
|
150,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Slovak Ventures,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
BOZP 07/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
P/261/2018
|
poštovné SJ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
telefón
|
33,73 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
materiál
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
kosačka
|
1 685,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1/52/2018
|
materiál
|
123,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1/51/2018
|
kosačka
|
1 685,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
služby Komensky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
P/260/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/2153
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/04/004 zo dňa 03.04.2009
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
P/259/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2/43/2018
|
mäso
|
438,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
tlačivá
|
98,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
servisné služby 06/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
stravné lístky
|
740,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
tonery, kanc. materiál
|
568,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1/50/2018
|
stravné lístky
|
740,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
internet 07/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
nedoplatok elektrika ZS+SKD+SJ
|
11,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
BOZP 06/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
preplatok elektrika ZS
|
-65,89 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
elektrika ZS+SJ+SKD
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
elektrita TV
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
plyn 07/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
P/257,258/2018
|
P.O.Box
|
14,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
elektrika ZS
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2/42/2018
|
ovocie, zelenina
|
432,14 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/255/2018
|
cestovné žiaci
|
10,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/256/2018
|
cestovné žiaci
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Erika Kunkelová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/254/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/253/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/252/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/49/2018
|
občerstvenie SF
|
624,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Pálenica Jelšovce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2/41/2018
|
potraviny
|
692,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
notebook, materiál - VP
|
793,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
vizualizér - SZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/251/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/244/2018
|
cestovné
|
11,05 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/245/2018
|
cestovné
|
6,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/247/2018
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/248/2018
|
splnomocnenie služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/249/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/250/2018
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/243/2018
|
cestovné
|
11,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/246/2018
|
cestovné
|
10,05 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
dopravné ihrisko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Crossroads Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/48/2018
|
tonery, kanc. materiál
|
568,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/47/2018
|
tlačivá
|
98,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/241/2018
|
odvod SKD na účet
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Štefan Frank |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/242/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
telefón
|
34,09 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
asc agenda 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/46/2018
|
notebook, materiál - VP
|
793,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/238/2018
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/239/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/240/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/237/2018
|
materiál
|
8,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Oasis s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/45/2018
|
vizualizér - SZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/44/2018
|
dopravné ihrisko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Crossroads Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/235/2018
|
materiál
|
25,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/236/2018
|
materiál
|
7,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
stočné ZS+SJ+SKD
|
207,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
vodné + stočné TV
|
123,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/230/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/231/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Ing. Andrea Jakubík Gregorová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/232/2018
|
cestovné
|
0,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/233/2018
|
cestovné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/234/2018
|
cestovné
|
8,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
servisné služby 05/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
nedoplatok plyn
|
3 231,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/229/2018
|
cestovné
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
ubytovanie učitelia+zdravotník ŠvP
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
ŠvP ubytovanie žiaci
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/228/2018
|
cestovné žiaci
|
7,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Erika Kunkelová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/227/2018
|
cestovné žiaci
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/225/2018
|
benzín do kosačky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
OMV Slovesnko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/226/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/224/2018
|
materiál
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/223/2018
|
kniha príchodov
|
3,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/213/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/214/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Mariana Havranová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/212/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/215/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/216/2018
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/217/2018
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/210/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Zdenka Števanková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/219/2018
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Marta Franková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/220/2018
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/221/2018
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/206/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/207/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/208/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Lucia Škvareninová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/209/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/211/2018
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/218/2018
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Ľubomíra Luknišová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/222/2018
|
cestovné
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Marta Franková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
vodné
|
384,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2/40/2018
|
mäso
|
432,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/42/2018
|
ubytovanie učitelia+zdravotník ŠvP
|
440,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/43/2018
|
ŠvP ubytovanie žiaci
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/205/2018
|
knihy
|
23,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Foni book, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/203,204/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
elektrika SJ+SKD+ZS 06
|
186,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
elektrika TV 06/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
elektrika ZS 06/2018
|
194,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
nedoplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
39,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
preplatok elektirka ZS
|
-26,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/198/2018
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/199/2018
|
cestovné
|
6,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/200/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/201,202/018
|
cestovné
|
14,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
plyn 06/2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
BOZP 05/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
internet 06/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/41/2018
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2/43/2018
|
ovocie a zelenina
|
432,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2/42/2018
|
mäso
|
438,47 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2/41/2018
|
potraviny
|
692,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P/196/2018
|
poštovné
|
2,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/197/2018
|
materiál - lieky
|
66,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Benu SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
revízia elektrických zariadení ZŠ
|
575,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
revízia elektrických zariadení ŠJ+ŠKD
|
297,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 20.ročníka turnaja McDonald´s Cup 2017/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/39/2018
|
ovocie a zelenina
|
486,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/38/2018
|
potraviny
|
675,58 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/39/2018
|
ovocie a zelenina
|
486,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/194/2018
|
materiál
|
2,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/195/2018
|
materiál SJ
|
0,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/193/2018
|
benzín do kosačky
|
6,01 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
OMV Slovesnko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/192/2018
|
materiál
|
3,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/190/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/189/2018
|
cestovné
|
1,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/191/2018
|
materiál SKD
|
7,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Marián Ondrejička Elektromont |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/188/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/40/2018
|
revízia elektrických zariadení ŠJ+ŠKD
|
294,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/38/2018
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/39/2018
|
revízia elektrických zariadení ZŠ
|
575,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 VK/09/04/004
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/186,187/2018
|
cestovné
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/185/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/184/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/183/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/182/2018
|
odvod SKD na účet
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
telefón
|
34,33 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/176/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/37/2018
|
mlieko
|
3,84 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
postrekovač
|
19,01 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/173/2018
|
materiál
|
3,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/174/2018
|
materiál
|
6,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/175/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/177/2018
|
cestovné
|
12,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/178/2018
|
cestovné
|
8,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/179/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/180/2018
|
cestovné
|
5,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/180/2018
|
cestovné
|
5,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/181/2018
|
cestovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Štefan Frank |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
tonery
|
481,61 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
kanc. materiál
|
45,01 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/36/2018
|
potraviny
|
63,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2/40/2018
|
potraviny
|
63,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
347,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
všeobecný materiál
|
82,81 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/171,172/2018
|
štartér do kosačky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Zalamija,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
580,79 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/168/2018
|
cestovné žiaci
|
10,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/169/2018
|
cestovné žiaci
|
11,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Erika Kunkelová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/170/2018
|
všeobecný materiál
|
3,07 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
TESCO STORES SR a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/37/2018
|
postrekovač
|
19,01 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/167/2018
|
všeobecný materiál
|
1,48 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2/39/2018
|
školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/166/2018
|
benzín do kosačky
|
5,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Jurki- Hayton, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/32/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
580,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/33/2018
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
347,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/35/2018
|
potraviny
|
80,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/36/2018
|
kanc. materiál
|
45,01 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/34/2018
|
všeobecný materiál
|
82,81 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/35/2018
|
tonery
|
481,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/165/2018
|
UP knihy
|
182,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Foni book, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/163/2018
|
všeobecný materiál
|
1,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2/38/2018
|
potraviny
|
80,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
papierové utierky
|
107,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/164/2018
|
poštovné
|
8,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
U1664/2013
|
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1664/2013
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
revízia hasiacich zariadení
|
199,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
odznaky
|
18,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/34/2018
|
mäso
|
370,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/162/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/33/2018
|
potraviny
|
73,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
internet 05/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
nedoplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
31,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
preplatok elektirka ZS
|
-8,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
elektrika TV 01/2015
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
elektrika ZS 05/2018
|
183,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
elektrika ZS+SKD+SJ 05/2018
|
174,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
plyn 05/2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/29/2018
|
revízia hasiacich zariadení
|
199,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/30/2018
|
odznaky
|
18,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/157/2018
|
servítky
|
0,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/159/2018
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1/31/2018
|
papierové utierky
|
107,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2/35/2018
|
potraviny
|
675,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2/36/2018
|
ovocie a zelenina
|
486,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/161/2018
|
cestovné
|
6,69 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/158/2018
|
cestovné
|
6,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/160/2018
|
cestovné
|
3,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2/37/2018
|
potraviny
|
73,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/154/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/156/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/152/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/153/2018
|
cestovné
|
10,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/155/2018
|
cestovné
|
11,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/150,151/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
112,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
BOZP 04/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P/148/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/31/2018
|
potraviny
|
624,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
servis. služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/149/2018
|
poštovné
|
7,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/32/2018
|
ovocie a zelenina
|
506,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/34/2018
|
mäso
|
432,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/147/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/146/2018
|
materiál ZS
|
6,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Alchemilka s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/30/2018
|
potraviny
|
62,94 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/33/2018
|
potraviny
|
62,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/138/2018
|
cestovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/137/2018
|
poštovné
|
1,85 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/142/2018
|
cestovné
|
8,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/139/2018
|
cestovné
|
3,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/145/2018
|
cestovné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/140/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/144/2018
|
cestovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/141/2018
|
cestovné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/143/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/136/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/135/2018
|
materiál ZS
|
19,48 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/133/2018
|
materiál ZS
|
5,98 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Tesco Stores SR, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/131/2018
|
poháre McDonald´s Cup
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/134/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1/28/2018
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/132/2018
|
futbalová lopta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/130/2018
|
materiál ZS
|
44,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/129/2018
|
materiál ZS
|
35,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/128/2018
|
materiál ZS
|
7,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
metodika FYZ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
telefón
|
34,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/29/2018
|
mlieko
|
3,84 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/127/2018
|
materiál SJ
|
10,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1/27/2018
|
metodika FYZ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/28/2018
|
potraviny
|
49,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/126/2018
|
materiál ZS
|
19,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/32/2018
|
potraviny
|
49,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/27/2018
|
potraviny
|
106,47 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/31/2018
|
potraviny
|
106,47 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/123/2018
|
materiál ZS
|
10,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/124/2018
|
odvod poplatky SKD
|
165,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/125/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
služby Vema
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/118/2018
|
materiál ZS
|
13,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Miriam Bujnová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/120,121/2018
|
benzín do kosačky
|
16,28 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
OMV Slovesnko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/122/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
stravné lístky
|
137,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/119/2018
|
materiál ZS
|
12,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/114/2018
|
všeobecný materiál
|
8,70 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/115/2018
|
materiál ZS
|
10,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Ing. Peter Mongel Storex |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/116/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/117/2018
|
materiál ZS
|
4,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Viera Dzianová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/112/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/113/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/111/2018
|
poštovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/110/2018
|
materiál SJ
|
1,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/109/2018
|
materiál ZS
|
2,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/26/2018
|
potraviny
|
95,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/107/2018
|
materiál ZS
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/108/2018
|
poštovné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/30/2018
|
školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1/26/2018
|
stravné lístky
|
137,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/29/2018
|
potraviny
|
95,59 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/103,104/2018
|
cestovné
|
8,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/105/2018
|
cestovné žiaci
|
7,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Erika Kunkelová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/106/2018
|
cestovné žiaci
|
7,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/100/2018
|
materiál - obálky
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/101/2018
|
cestovné
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/102/2018
|
cestovné
|
12,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/99/2018
|
materiál ZS
|
6,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Kutilcentrum s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/98/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/97/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/96/2018
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
nedoplatok elektrika ZS
|
18,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-18,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/23/2018
|
mäso
|
254,49 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/25/2018
|
ovocie a zelenina
|
283,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/24/2018
|
potraviny
|
122,65 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
internet 04/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/89/2018
|
materiál ZS
|
2,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/95/2018
|
cestovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/94/2018
|
cestovné
|
8,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/93/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/92/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/90,91/2017
|
P.O.Box
|
14,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
všeobecný materiál
|
18,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1/25/2018
|
občerstvenie SF
|
437,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Agronov Nitra, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
BOZP 03/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
elektrika TV 04/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/28/2018
|
potraviny
|
122,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
elektrika ZS+SKD+SJ 04/2018
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
elektrika ZS 04/2018
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
všeobecný materiál
|
26,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
plyn 04/2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/25/2018
|
potraviny
|
624,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/27/2018
|
ovocie a zelenina
|
506,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/26/2018
|
mäso
|
370,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P/86/2018
|
odvod poplatky SKD
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/87/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/88/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
servisné služby 03/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
tonery
|
376,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/22/2018
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/21/2018
|
potraviny
|
461,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/24/2018
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
počítač 2.trieda
|
640,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
dataprojektror+montáž
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/85/2018
|
materiál ZS
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
L&Š, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/84/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/82,83/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/19/2018
|
potraviny
|
72,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/20/2018
|
potraviny
|
118,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/19/2018
|
seminár+ubytovanie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/24/2018
|
všeobecný materiál
|
18,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
všeobecný materiál
|
11,27 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
telefón
|
33,97 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/23/2018
|
tonery
|
376,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/78/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/79/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/80/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/23/2018
|
potraviny
|
72,06 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/22/2018
|
dataprojektror+montáž
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/20/2018
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/21/2018
|
počítač 2.trieda
|
640,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/81/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/76/2018
|
cestovné žiaci
|
9,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/77/2018
|
cestovné žiaci
|
9,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Erika Kunkelová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/75/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Datalan,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
metodická príručka k učebnici BIO 5.ročník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/70/2018
|
cestovné
|
117,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/73/2018
|
cestovné
|
5,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/66/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/67/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/68/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/69/2018
|
cestovné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/71,72/2018
|
cestovné
|
12,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/74/2018
|
cestovné
|
8,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/16/2018
|
metodická príručka k učebnici BIO 5.ročník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/17/2018
|
všeobecný materiál
|
26,27 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/22/2018
|
potraviny
|
118,43 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/18/2018
|
všeobecný materiál
|
11,27 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/65/2018
|
poštovné
|
1,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18/2018
|
mäso
|
319,73 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/64/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/63/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
servisné služby 02/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/61/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/59/2018
|
cestovné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/62/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/60/2018
|
cestovné
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
nedoplatok elektrika ZS
|
31,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
doprava LV
|
391,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
internet 03/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-6,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
elektrika ZS 03/2018
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
elektrika ZS+SKD+SJ 03/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
elektrika TV 03/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
plyn 03/2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/17/2018
|
ovocie a zelenina
|
389,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/21/2018
|
ovocie a zelenina
|
283,33 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
ubytovanie LV žiaci
|
1 237,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
ubytovanie LV učitelia
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/16/2018
|
potraviny
|
65,63 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/14/2018
|
školské ovocie a šťava
|
16,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
BOZP 02/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/20/2018
|
potraviny
|
65,63 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P/58/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
skibus LV
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/15/2018
|
potraviny
|
529,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/19/2018
|
mäso
|
254,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/18/2018
|
potraviny
|
461,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/57/2018
|
LV skipassy
|
525,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/50,51/2018
|
cestovné
|
8,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/56/2018
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/14/2018
|
potraviny
|
112,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/55/2018
|
cestovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/53,54/2018
|
cestovné
|
8,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/52/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Mgr. Vlasta Kráľová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/13/2018
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/17/2018
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
telefón
|
34,15 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/49/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/48/2018
|
všeobecný materiál
|
3,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/47/2018
|
materiál SKD
|
23,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Kika nábytok Slovesnko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/46/2018
|
poštovné
|
1,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/12/2018
|
jablká, jablková šťava
|
16,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/11/2018
|
potraviny
|
60,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/44/2018
|
odvod poplatky SKD
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mgr. Miroslava Grossová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/45/2018
|
poštovné
|
0,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/42/2018
|
cestovné žiaci
|
6,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Erika Kunkelová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/43/2018
|
cestovné žiaci
|
7,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
aktualizácia registratúry
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/16/2018
|
potraviny
|
60,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/10/2018
|
mäso
|
282,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
odborná prehliadky telocvične
|
157,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/40/2018
|
materiál - lieky LV
|
217,31 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Dr.Max 100,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/41/2018
|
materiál ZS
|
7,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
BAIYING, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
BOZP 01/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/34,35/2018
|
cestovné
|
12,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/36,37/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Mgr. Marta Franková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/38/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/39/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/32,33/2018
|
cestovné
|
14,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/31/2018
|
materiál ZS
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Róbert Pravda |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/9/2018
|
mlieko
|
2,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/15/2018
|
potraviny
|
112,74 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
box detský na hračky
|
58,93 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/29/2018
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/30/2018
|
všeobecný materiál
|
1,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Iveta Stieranková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
servisné služby 01/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
dekoračné siete
|
65,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
nedoplatok elektrika ZS
|
17,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
papierové utierky
|
316,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
plyn 02/2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/28/2018
|
poštovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
elektrika ZS+SKD+SJ 02/2018
|
207,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
elektrika TV 02/2018
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
elektrika ZS 02/2018
|
185,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/14/2018
|
ubytovanie LV učitelia
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/12/2018
|
skibus LV
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Snowparadise,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-39,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
internet 02/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/13/2018
|
ubytovanie LV žiaci
|
1 237,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Ing. Jozef Válek - WRC |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/11/2018
|
odborná prehliadky telocvične
|
157,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/15/2018
|
doprava LV
|
391,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/12/2018
|
ovocie a zelenina
|
390,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/11/2018
|
mäso
|
319,73 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/10/2018
|
potraviny
|
529,39 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/13/2018
|
školské mlieko
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/10/2018
|
box detský na hračky
|
58,93 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/9/2018
|
papierové utierky
|
316,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/8/2018
|
dekoračné siete
|
65,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P/27/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/8/2018
|
jablká, jablková šťava
|
15,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/7/2018
|
ovocie a zelenina
|
305,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/6/2018
|
potraviny
|
442,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/25,26/2018
|
cestovné
|
11,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/22/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Mgr. Ľubica Jakubíková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/21/2018
|
cestovné
|
1,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Mgr. Lucia Sotoňáková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/23,24/2018
|
cestovné
|
8,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/6/2018
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/5/2018
|
potraviny
|
51,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/20/2018
|
materiál SKD
|
4,48 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/19/2018
|
poštovné
|
3,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/9/2018
|
potraviny
|
51,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/18/2018
|
materiál - obálka
|
0,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/17/2018
|
poštovné SKD
|
0,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/16/2018
|
odvod poplatky SKD
|
175,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Mgr. Ingrid Hupková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/15/2018
|
materiál SKD
|
2,49 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/12/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
oprava umývačky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Jaroslav Bednár - BEJA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
telefón
|
34,57 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/13/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/14/2018
|
cestovné
|
6,35 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Ing. Alena Čitárska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/7/2018
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/4/2018
|
potraviny
|
72,58 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
oprava plyn. sporáka
|
43,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/8/2018
|
potraviny
|
72,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/11/2018
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/3/2018
|
potraviny
|
126,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
občerstvenie volejbal
|
25,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
poháre, lopta volejbal
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/5/2018
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/4/2018
|
oprava umývačky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Jaroslav Bednár - BEJA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/3/2018
|
oprava plyn. sporáka
|
43,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2/2018
|
občerstvenie volejbal
|
25,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/7/2018
|
potraviny
|
126,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1/2018
|
poháre, lopta volejbal
|
53,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Trendšport- Jozef Hain |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/9/2018
|
všeobecný materiál
|
1,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/10/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
aktualizácia registratúry CD
|
12,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/5/2018
|
všeobecný materiál
|
3,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Miroslav Gieci - KG-KANS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/6/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/7/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/8/2018
|
cestovné
|
4,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 164 |
|
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/6/2018
|
školské ovocie a šťava
|
15,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2/2018
|
potraviny
|
82,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/4/2018
|
poštovné
|
1,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/1/2018
|
poštovné
|
1,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/5/2018
|
potraviny
|
82,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P/2,3/2018
|
P.O.Box
|
14,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/1/2018
|
potraviny
|
77,83 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Filip Fáber |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
plyn 01/2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
elektrika ZS+SKD+SJ 01/2018
|
236,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
elektrika TV 01/2018
|
43,63 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
elektrika ZS 01/2018
|
208,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
nedoplatok elektrika ZS
|
10,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
internet 01/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/4/2018
|
ovocie a zelenina
|
305,56 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/3/2018
|
mäso
|
282,15 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2/2018
|
potraviny
|
442,14 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Potravinyy Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1/2018
|
potraviny
|
77,83 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
revízia plyn kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/119/2017
|
ovocie a zelenina
|
113,46 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/118/2017
|
mäso
|
304,67 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
nábytok SJ
|
3 381,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
školský nábytok
|
1 342,46 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
UP - BIO
|
455,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
SDA50013975
|
Rámcová zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberateľov Mimo Domácnosť
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
UP-FYZ
|
162,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
telefón
|
33,85 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
servis. služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
mikroskopy
|
1 148,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Kvant,s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
vodné+stočné TV
|
81,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
kopírka
|
466,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
notebook - VP
|
584,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
tonery
|
719,81 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/117/2017
|
ovocie a zelenina
|
85,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/116/2017
|
potraviny
|
622,21 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
batérie SJ
|
31,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
všeobecný materiál
|
764,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
knihy
|
408,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Martinus, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/112/2017
|
prehliadka kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/110/2017
|
UP-FYZ
|
162,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/111/2017
|
nábytok SJ
|
3 381,39 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/106/2017
|
kopírka
|
466,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/107/2017
|
mikroskopy
|
1 148,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Kvant,s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/108/2017
|
školský nábytok
|
1 342,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/109/2017
|
UP - BIO
|
455,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
BOZP 12/2017
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/119/2017
|
ovocie a zelenina
|
113,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
odvoz kuch. odpadu 12/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
odvoz kuch. odpadu 11/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/102/2017
|
notebook - VP
|
584,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/115/2017
|
potraviny
|
72,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/103/2017
|
tonery
|
719,81 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/104/2017
|
všeobecný materiál
|
764,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/105/2017
|
batérie SJ
|
31,54 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/118/2017
|
potraviny
|
72,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/114/2017
|
ovocie a zelenina
|
107,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/113/2017
|
jablká, jablková šťava
|
16,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/101/2017
|
knihy
|
408,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Martinus, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
stočné ZS+SJ+SKD
|
192,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/112/2017
|
potraviny
|
57,36 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
kniha lyžiarsky a snowboardingový výcvik
|
11,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/117/2017
|
ovocie a zelenina
|
85,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
ventil
|
65,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
BOZP 11/2017
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/116/2017
|
potraviny
|
57,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
vodné ZS+SJ+SKD
|
356,47 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
ventil
|
65,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/99/2017
|
občerstvenie SF
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Aragosta, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1/100/2017
|
kniha lyžiarsky a snowboardingový výcvik
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 12/2017
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
elektrika ZS 12/2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
plyn 12/2017
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
elektrika TV 12/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/111/2017
|
mäso
|
511,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
internet 12/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
nedoplatok elektrika ZS
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
nedoplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
0,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/112/2017
|
potraviny
|
622,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/114/2017
|
školské ovocie a šťava
|
16,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/109/2017
|
jablká, jablková šťava
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/113/2017
|
mäso
|
304,67 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/115/2017
|
ovocie a zelenina
|
107,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/110/2017
|
potraviny
|
78,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/112/2017
|
potraviny
|
622,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/111/2017
|
potraviny
|
78,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/108/2017
|
potraviny
|
475,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/107/2017
|
ovocie a zelenina
|
59,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/110/2017
|
ovocie a zelenina
|
59,42 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
kalibrácia teplomerov
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/106/2017
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1/98/2017
|
ventil
|
65,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
telefón
|
33,67 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
tonery
|
993,91 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/109/20
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/109/20
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/109/20
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/109/20
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/105/2017
|
ovocie a zelenina
|
98,33 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
kanc. materiál
|
252,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/108/2017
|
ovocie a zelenina
|
98,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1/96/2017
|
tonery
|
993,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
všeobecný materiál
|
99,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/104/2017
|
potraviny
|
95,63 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1/97/2017
|
kalibrácia teplomerov
|
123,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1/95/2017
|
kanc. materiál
|
252,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Peter Labuda |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/107/2017
|
potraviny
|
95,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/103/2017
|
ovocie a zelenina
|
76,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/102/2017
|
ovocie a zelenina
|
88,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/101/2017
|
ovocie a zelenina
|
13,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/100/2017
|
potraviny
|
90,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/106/2017
|
ovocie a zelenina
|
76,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/105/2017
|
potraviny
|
90,83 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
elektrika TV 11/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
nedoplatok elektrika SJ+SKD+ZS
|
16,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
nedoplatok elektrika ZS
|
56,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
plyn 11/2017
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 11/2017
|
211,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
elektrika ZS 11/2017
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0091
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/99/2017
|
mäso
|
597,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
internet 11/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1/94/2017
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1/93/2017
|
všeobecný materiál
|
99,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Jozef Števanka |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/98/2017
|
potraviny
|
59,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Obec Čeľadince |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/104/2017
|
školské ovocie a šťava
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/103/2017
|
ovocie a zelenina
|
88,43 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
všeobecný materiál
|
150,22 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
BOZP 10/2017
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/102/2017
|
potraviny
|
59,15 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/97/2017
|
jablká, jablková šťava
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/96/2017
|
ovocie a zelenina
|
139,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/95/2017
|
potraviny
|
168,53 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Obecný futbalový klub Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/100/2017
|
mäso
|
511,11 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/101/2017
|
ovocie a zelenina
|
13,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2/99/2017
|
potraviny
|
475,63 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2/94/2017
|
potraviny
|
482,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/92/2017
|
všeobecný materiál
|
150,22 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
revízia plynových zariadení
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
telefón
|
33,55 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/98/2017
|
ovocie a zelenina
|
9,67 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
257,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
195,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
preplatok plyn
|
-1 387,53 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/93/2017
|
ovocie a zelenina
|
106,48 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/97/2017
|
ovocie a zelenina
|
129,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/96/2017
|
potraviny
|
168,53 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Tajomstvá sveta 4.ročník
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/90/2017
|
ovocie a zelenina
|
115,21 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/91/2017
|
mlieko
|
3,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/92/2017
|
potraviny
|
110,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/95/2017
|
ovocie a zelenina
|
106,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
oprava loga
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/94/2017
|
potraviny
|
110,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1/87/2017
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/86/2017
|
Tajomstvá sveta 4.ročník
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/88/2017
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Rada ZO OZ PŠaV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/89/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
257,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/90/2017
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
195,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/91/2017
|
revízia plynových zariadení
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/88/2017
|
ovocie a zelenina
|
104,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/87/2017
|
mäso
|
501,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
hydročistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/89/2017
|
potraviny
|
209,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/85/2017
|
oprava loga
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/93/2017
|
ovocie a zelenina
|
115,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/92/2017
|
potraviny
|
209,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
preplatok elektirka ZS
|
-6,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Filip Fáber |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
BOZP 09/2017
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
všeobecný materiál
|
254,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
nedoplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
8,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
školenie, ubatovanie
|
138,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
internet 10/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
plyn 10/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
elektrika TV 10/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 10/2017
|
191,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
elektrika ZS 10/2017
|
171,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/84/2017
|
školenie, ubatovanie
|
138,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
aktualizácia Urbis
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/83/2017
|
celoslolenská konferencia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
železné dvere
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Peter Križan |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/84/2017
|
potraviny
|
439,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/80/2017
|
železné dvere
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Peter Križan |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2/85/2017
|
jablká, jablková šťava
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/89/2017
|
ovocie a zelenina
|
104,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/86/2017
|
potraviny
|
95,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/81/2017
|
všeobecný materiál
|
254,96 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/82/2017
|
hydročistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/87/2017
|
potraviny
|
482,24 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/88/2017
|
mäso
|
597,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/90/2017
|
školské mlieko
|
3,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/91/2017
|
školské ovocie a šťava
|
39,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
BFL s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/83/2017
|
ovocie a zelenina
|
87,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/86/2017
|
potraviny
|
95,44 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/82/2017
|
potraviny
|
62,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
telefón
|
33,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2/81/2017
|
potraviny
|
40,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2/80/2017
|
ovocie a zelenina
|
114,52 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/77/2017
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/79/2017
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/78/2017
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/83/2017
|
potraviny
|
40,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/85/2017
|
potraviny
|
62,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/84/2017
|
ovocie a zelenina
|
87,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/76/2017
|
seminár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Združenie Orava |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2/79/2017
|
ovocie a zelenina
|
41,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2/78/2017
|
potraviny
|
140,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
dataprojektror+montáž
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
aktualizácia VEMA
|
325,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
kanc. materiál+tonery
|
458,09 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/81/2017
|
ovocie a zelenina
|
114,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/82/2017
|
potraviny
|
140,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/75/2017
|
kanc. materiál+tonery
|
458,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
servisné služby 08
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/74/2017
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/73/2017
|
stravné lístky
|
164,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
stravné lístky
|
164,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2/76/2017
|
ovocie a zelenina
|
104,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2/77/2017
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/792017
|
sirupy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/780/2017
|
školské ovocie a šťava
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
BFL,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2/75/2017
|
potraviny
|
156,19 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/78/2017
|
ovocie a zelenina
|
41,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
elektrika ZS 09/2017
|
167,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
elektrika TV 09/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
plyn 09/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
BOZP 08/2017
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
farby
|
225,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 09/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/77/2017
|
potraviny
|
156,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-100,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
preplatok elektirka ZS
|
-111,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
batérie
|
74,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/76/2017
|
potraviny
|
439,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2/75/2017
|
mäso
|
501,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
1/72/2017
|
dataprojektror+montáž
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
internet 09/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/74/2017
|
ovocie a zelenina
|
104,11 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2/74/2017
|
potraviny
|
71,22 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
aktualizácia softvéru SJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2/73/2017
|
potraviny
|
71,22 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
telefón
|
33,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
tonery
|
816,47 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/71/2017
|
batérie
|
74,74 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
kanc. materiál
|
171,84 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
206,58 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
oprava stien šatňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Róbert Mažgút |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
prvouka 2.ročník
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
projektory+montáž
|
1 900,76 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
tabule+montáž
|
2 065,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/70/2017
|
kanc. materiál
|
171,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/67/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
206,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/68/2017
|
prvouka 2.ročník
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/69/2017
|
tonery
|
816,47 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/65/2017
|
tabule+montáž
|
2 065,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/64/2017
|
dataprojektror+montáž
|
1 900,76 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/66/2017
|
oprava stien šatňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Róbert Mažgút |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
internet 08/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-99,70 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
brúsny papier
|
3,36 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/63/2017
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
preplatok elektirka ZS 07/2017
|
-132,93 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 08/2017
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
elektrika ZS 08/2017
|
191,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
elektrika TV 08/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
plyn 08/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1/62/2017
|
materiál, farby
|
225,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
BOZP 07/2017
|
44,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
telefón
|
33,55 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/61/2017
|
brúsny papier
|
3,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
384,65 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
235,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
nedoplatok plyn
|
2 900,29 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 07/2017
|
195,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
plyn 07/2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
tlačivá
|
143,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
elektrika TV 07/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
elektrika ZS 07/2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2/73/2017
|
ovocie a zelenina
|
39,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/60/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
384,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/59/2017
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
235,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
internet 07/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
nedoplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
6,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
preplatok elektirka ZS 06
|
-91,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2/72/2017
|
mäso
|
467,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/71/2017
|
potraviny
|
503,73 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
PC SZP
|
640,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
dopravné ihrisko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Crossroads Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/58/2017
|
tlačivá
|
143,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
BOZP 06/2017
|
77,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
ubytovanie ŠvP
|
1 734,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Bombovo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/70/2017
|
ovocie a zelenina
|
66,18 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/69/2017
|
potraviny
|
46,67 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/72/2017
|
ovocie a zelenina
|
39,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/71/2017
|
potraviny
|
46,67 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
telefón
|
33,61 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
1st Class Agency, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/57/2017
|
občerstvenie SF
|
597,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
IP Slovakia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
117/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2/67/2017
|
ovocie a zelenina
|
47,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2/68/2017
|
potraviny
|
56,24 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/67/2017
|
ovocie a zelenina
|
47,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/68/2017
|
potraviny
|
56,24 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
kanc. materiál SJ
|
32,29 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/70/2017
|
ovocie a zelenina
|
66,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
stočné
|
198,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/69/2017
|
potraviny
|
56,24 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/56/2017
|
PC SZP
|
640,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
vodné
|
368,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/65/2017
|
mäso
|
531,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/55/2017
|
dopravné ihrisko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Crossroads Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2/66/2017
|
ovocie a zelenina
|
100,97 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/66/2017
|
ovocie a zelenina
|
100,97 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/68/2017
|
ovocie a zelenina
|
47,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/64/2017
|
potraviny
|
58,87 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
počítač, papier - VP
|
698,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/67/2017
|
potraviny
|
58,87 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
utierky SJ
|
58,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
elektrika TV 06/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
nožnice na plot
|
298,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
plyn 06/2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
elektrika ZS 06/2017
|
215,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 06/2017
|
190,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
nedoplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
35,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
BOZP 01/2015
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
preplatok elektirka ZS
|
-57,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
aktualizácia ASC agendy
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
internet 06/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/66/2017
|
ovocie a zelenina
|
100,97 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/63/2017
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/62/2017
|
ovocie a zelenina
|
58,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/61/2017
|
potraviny
|
62,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/52/2017
|
utierky SJ
|
58,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/65/2017
|
potraviny
|
62,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/51/2017
|
nožnice na plot
|
298,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/54/2017
|
ubytovanie ŠvP
|
1 734,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Bombovo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/63/2017
|
potraviny
|
503,73 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/53/2017
|
počítač, papier - VP
|
698,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/64/2017
|
mäso
|
467,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
odznaky
|
21,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/60/2017
|
potraviny
|
376,21 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/59/2017
|
potraviny
|
81,03 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/62/2017
|
ovocie a zelenina
|
58,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/61/2017
|
potraviny
|
81,03 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/58/2017
|
ovocie a zelenina
|
115,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
revízia telocvične
|
212,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
tonery
|
195,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
plastové hrebene
|
14,12 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
telefón
|
33,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1/50/2017
|
odznaky
|
21,84 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/56/2017
|
potraviny
|
97,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/57/2017
|
ovocie a zelenina
|
84,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/59/2017
|
ovocie a zelenina
|
115,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/60/2017
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/58/2017
|
potraviny
|
97,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/48/2017
|
tonery
|
195,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
tonery
|
348,43 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1/49/2017
|
plastové hrebene+papier
|
46,41 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/55/2017
|
potraviny
|
59,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/57/2017
|
ovocie a zelenina
|
84,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
kanc. materiál
|
190,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-40,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
preplatok elektirka ZS
|
-24,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/56/2017
|
potraviny
|
59,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/47/2017
|
revízia telocvične
|
212,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1/46/2017
|
tonery
|
348,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/54/2017
|
ovocie a zelenina
|
85,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
oprava ventilov
|
421,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/53/2017
|
mäso
|
420,01 |
s DPH |
|
|
08.05.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
41,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1/45/2017
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/55/2017
|
ovocie a zelenina
|
85,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/43/2017
|
oprava ventilov
|
421,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
revízia hasičských zariadení
|
247,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/52/2017
|
ovocie a zelenina
|
64,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/51/2017
|
mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/50/2017
|
potraviny
|
100,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
internet 05/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1/44/2017
|
kanc. materiál
|
190,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/54/2017
|
potraviny
|
100,39 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
servis. služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
nedoplatok elektrika ZS
|
14,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
BOZP 04/2017
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
plyn 05/2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
elektrika ZS+SJ+SKD 05/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
elektrika TV 05/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
elektrika ZS 05/2017
|
215,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
nedoplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
2,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/49/2017
|
potraviny
|
349,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/51/17
|
potraviny
|
376,21 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/48/2017
|
potraviny
|
121,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/53/2017
|
ovocie a zelenina
|
64,84 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/52/2017
|
mäso
|
531,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Protokol o odvzdaní a prevzatí tovaru
|
76,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
TESCO STORES SR a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/50/2017
|
potraviny
|
121,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
74,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/47/2017
|
ovocie, zelenina
|
87,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
telefón
|
33,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
všeobecný materiál
|
211,49 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/42/2017
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/40/2017
|
revízia hasičských zariadení
|
247,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/41/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
41,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/49/2017
|
ovocie a zelenina
|
87,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/45/2017
|
potraviny
|
81,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/46/2017
|
ovocie, zelenina
|
52,01 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/48/2017
|
potraviny
|
81,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
BFL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/39/2017
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
74,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
čistiaci stroj, vysávač
|
1 071,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2017/019004
|
Zmluva na organizačné a materiálno -technické zabezpečenie OK v minifutbale žiakov a žiačok
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/43/2017
|
ovocie a zelenina
|
92,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/44/2017
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
aktualizácia registratúry
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/42/2017
|
potraviny
|
39,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/37/2017
|
čistiaci stroj, vysávač
|
1 071,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/38/2017
|
všeobecný materiál
|
211,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/47/2017
|
ovocie a zelenina
|
52,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
kanc. materiál
|
245,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
fólie
|
26,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/46/2017
|
potraviny
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/452017
|
ovocie a zelenina
|
92,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/41/2017
|
jablká, jablková šťava
|
26,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
papierový materiál
|
201,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
elektrika TV 04/2017
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-50,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
elektrika ZS+SJ+SKD 04/2017
|
222,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
nedoplatok elektrika ZS
|
2,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
plyn 04/2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
elektrika ZS 04/2017
|
215,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
internet 04/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/37/2017
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
tonery
|
998,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
BOZP 03
|
77,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/36/2017
|
potraviny
|
477,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
preplatok vodné
|
-8,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/38/2017
|
mäso
|
435,37 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/33/2017
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/35/2017
|
kanc. materiál
|
245,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/36/2017
|
fólie
|
26,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/39/2017
|
potraviny
|
78,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/40/2017
|
ovocie, zelenina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1/34/2017
|
papierový materiál
|
201,11 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/43/2017
|
mlieko
|
13,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/44/2017
|
potraviny
|
78,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
ATC-JR Púchov, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/39/2017
|
potraviny
|
349,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Potraviny Čitársky Kovarce 310 |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/40/2017
|
mäso
|
420,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Mäso výroba Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/41/2017
|
ovocie a zelenina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2/42/2017
|
sirupy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
kanc. materiál
|
185,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
131,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/34/2017
|
ovocie a zelenina
|
61,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva v zmysle §588 a nasl. Občianskeho zákonníka
|
4,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
PhDr. Jana Géciová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/35/2017
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/32/2017
|
občerstvenie SF
|
525,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Pálenica Jelšovce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/33/2017
|
potraviny
|
153,07 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/38/2017
|
ovocie a zelenina
|
61,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/37/2017
|
potraviny
|
153,08 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
vešiaky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
telefón
|
33,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
preplatok elektirka ZS 02
|
-19,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD 02
|
-40,43 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Datalan,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/31/2017
|
kniha - Nedospelé deti
|
4,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
PhDr. Jana Géciová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/32/2017
|
ovocie a zelenina
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
maľovanie SKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Róbert Mažgút |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/25/2017
|
seminár+ubytovanie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Združenie základných skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/26/2017
|
vešiaky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/27/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
131,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/28/2017
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/29/2017
|
kanc. materiál
|
185,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/30/2017
|
tonery
|
998,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/36/2017
|
ovocie a zelenina
|
86,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/31/2017
|
potraviny
|
43,18 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/35/2017
|
potraviny
|
43,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/28/2017
|
ovocie a zelenina
|
43,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/29/2017
|
ovocie a zelenina
|
79,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/30/2017
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/26/2017
|
potraviny
|
112,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/34/2017
|
ovocie a zelenina
|
79,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/27/2017
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Frape catering, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/32/2017
|
potraviny
|
112,77 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/33/2017
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/25/2017
|
jablká, jablková šťava
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/24/2017
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
plyn 03/2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 03/2017
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
elektrika ZS 03/2017
|
215,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
internet 03
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
elektrika TV 03/2017
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/23/2017
|
mäso
|
307,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/24/2017
|
maľovanie SKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Róbert Mažgút |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/31/2017
|
mlieko
|
11,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/22/2017
|
potraviny
|
73,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/28/2017
|
jablká, jablková šťava
|
26,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/29/2017
|
ovocie a zelenina
|
43,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/30/2017
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/27/2017
|
potraviny
|
73,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
BOZP 02
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/26/2017
|
mäso
|
435,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/20/2017
|
potraviny
|
222,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
farby
|
140,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
vstavaná skriňa
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/25/2017
|
potraviny
|
477,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/21/2017
|
ovocie a zelenina
|
119,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/24/2017
|
ovocie a zelenina
|
38,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
telefón
|
40,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/23/2017
|
vstavaná skriňa
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
diaľkové ovládače
|
100,02 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
stravné lístky
|
1 039,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
ubytovanie učiteľ LV
|
103,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Mastab Hotels, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
ubytovanie LV
|
1 301,76 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Mastab Hotels, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
doprava lyžiarsky kurz
|
804,24 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/22/2017
|
stravné lístky
|
1 039.39 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
tonery
|
168,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
hydročistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/18/2017
|
potraviny
|
40,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/23/2017
|
ovocie a zelenina
|
80,26 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/19/2017
|
ovocie a zelenina
|
84,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/22/2017
|
potraviny
|
40,74 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17/2017
|
potraviny
|
91,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
vešiaky
|
29,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
kanc. materiál
|
183,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-53,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/21/2017
|
potraviny
|
91,29 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
vodné + stočné TV
|
37,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
BOZP 01/2017
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/15/2017
|
mäso
|
329,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/16/2017
|
potraviny
|
146,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
stočné
|
52,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/20/2017
|
ovocie a zelenina
|
84,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/21/2017
|
farby
|
140,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/19/2017
|
potraviny
|
146,65 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
telefón
|
33,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
plyn 02/2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
revízia telocvične
|
146,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/14/2017
|
ovocie a zelenina
|
63,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
čistiace prostriedky ZS
|
165,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
374,03 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
internet 02/2017
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
nedoplatok elektrika ZS
|
9,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/8/2017
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
374,03 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
vodné
|
105,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
elektrika ZS+SJ+SKD 02
|
222,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/9/2017
|
čistiace prostriedky ZS
|
165,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/10/2017
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/11/2017
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/12/2017
|
potraviny
|
64,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
elektrika ZS 02
|
215,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/16/2017
|
ubytovanie LV
|
1 301,76 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Mastab Hotels, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/15/2017
|
doprava LV
|
804,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/18/2017
|
ovocie a zelenina
|
63,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/19/2017
|
tonery
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/18/2017
|
diaľkové ovládače
|
100,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/20/2017
|
hydročistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/14/2017
|
vešiaky
|
29,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/13/2017
|
kanc. materiál
|
183,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/17/2017
|
jablká, jablková šťava
|
19,48 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/12/2017
|
revízia telocvične
|
146,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/13/2017
|
ovocie a zelenina
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/17/2017
|
ubytovanie učiteľ LV
|
103,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Mastab Hotels, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/16/2017
|
potraviny
|
64,54 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/9/2017
|
potraviny
|
689,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
servis. služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/15/2017
|
ovocie a zelenina
|
21,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/14/2017
|
potraviny
|
222,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/13/2017
|
mäso
|
307,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/10/2017
|
ovocie, zelenina
|
83,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/11/2017
|
ovocie, zelenina
|
49,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/8/2017
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/12/2017
|
ovocie a zelenina
|
49,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/7/2017
|
potraviny
|
70,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/11/2017
|
potraviny
|
70,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
občerstvenie volejbal
|
25,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
poháre volejbal
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Ľubomír Klosik, Sport4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
oprava podlahy
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Róbert Mažgút |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/6/2017
|
mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/10/2017
|
ovocie a zelenina
|
83,71 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/6/2017
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/5/2017
|
potraviny
|
127,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/5/2017
|
občerstvenie volejbal
|
25,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/4/2017
|
poháre volejbal
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Ľubomír Klosik, Sport4U |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/7/2017
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
oprava váh
|
94,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Vamont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/9/2017
|
potraviny
|
127,75 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
spevníček
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/3/2017
|
oprava váh
|
94,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Vamont, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2/2017
|
oprava podlahy
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Róbert Mažgút |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/1/2017
|
spevníček
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/3/2017
|
ovocie a zelenina
|
75,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/4/2017
|
ovocie a zelenina
|
76,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2/2017
|
potraviny
|
112,33 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/8/2017
|
ovocie a zelenina
|
76,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/7/2017
|
7,68
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/6/2017
|
potraviny
|
112,33 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2017/003185
|
organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola vo volejbale žiačok
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/5/2017
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
elektrika TV 02/2017
|
32,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/1/2017
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
elektrika ZS+SKD+SJ 01/2017
|
193,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
internet 01
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
nedoplatok elektrika ZS
|
13,40 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/4/2017
|
ovocie a zelenina
|
75,37 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/1/2017
|
potraviny
|
689,66 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2/2017
|
mäso
|
329,47 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/3/2017
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
elektrika ZS 01/2017
|
215,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
plyn 01
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/129/2016
|
ovocie a zelenina
|
80,75 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
270/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
271/2016
|
nábytok SJ
|
856,25 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
SDA50015532
|
Rámcová zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberateľov Mimo Domácnosť
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
268/2016
|
všeobecný materiál
|
1 379,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
269/2016
|
BOZP 12
|
77,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/128/2016
|
ovocie a zelenina
|
76,24 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
266/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
267/2016
|
telefón
|
41,55 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/127/2016
|
potraviny
|
579,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/134/2016
|
nábytok SJ
|
856,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/133/2016
|
všeobecný materiál
|
1 379,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
265/2016
|
nábytok SKD chránené dielne
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/126/2016
|
jablká, jablková šťava
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2/129/2016
|
ovocie a zelenina
|
80,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
263/2016
|
odvoz kuch. odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
262/2016
|
stočné
|
214,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
261/2016
|
voda+stočné TV
|
35,93 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
UP VP
|
428,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Sportika Group, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
259/2016
|
BOZP 11
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/130/2016
|
stravné lístky
|
12,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
stravné lístky
|
12,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/132/2016
|
nábytok SKD chránené dielne
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/131/2016
|
UP VP
|
428,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Sportika Group, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
notebook SZP
|
590,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2016
|
vodné
|
397,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
253/2016
|
materiál VP
|
171,06 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
254/2016
|
tonery
|
192,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
255/2016
|
nedoplatok elektrika ZS
|
18,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
256/2016
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-58,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2/128/2016
|
ovocie a zelenina
|
26,06 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2/127/2016
|
ovocie a zelenina
|
50,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
A7375693
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/124/2016
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/125/2016
|
ovocie, zelenina
|
30,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Telovýchovná jednota Oponice |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2/126/2016
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/127/2016
|
materiál VP
|
171,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/128/2016
|
tonery
|
192,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/123/2016
|
mäso
|
410,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/129/2016
|
notebook SZP
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1/126/2016
|
občerstvenie SF
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Viera Cigániková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
hydročistenie kanalizácie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2/124/2016
|
jablká, jablková šťava
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2/125/2016
|
ovocie a zelenina
|
30,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
internet 12
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/122/2016
|
ovocie, zelenina
|
60,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/121/2016
|
ovocie, zelenina
|
65,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/120/2016
|
ovocie, zelenina
|
29,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/119/2016
|
potraviny
|
71,27 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
elektrika ZS+SJ+SKD 12
|
243,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
elektrika ZS 12
|
215,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
servis. služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
tlačivá
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
244/2016
|
elektrika TV 12
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
plyn 12
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/118/2016
|
jablká, jablková šťava
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/117/2016
|
potraviny
|
712,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/121/2016
|
potraviny
|
579,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/122/2016
|
mäso
|
240,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
tabule+montáž
|
1 096,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/124/2016
|
hydročistenie kanalizácie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/125/2016
|
tlačivá
|
51,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
projektory+montáž
|
5 758,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/120/2016
|
ovocie, zelenina
|
60,69 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/116/2016
|
potraviny
|
72,28 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/119/2016
|
potraviny
|
72,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
240/2016
|
telefón
|
41,05 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
241/2016
|
svietidlá +inštalácia
|
474,79 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Neon Okaver, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/123/2016
|
tabule+montáž
|
1 096,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/122/2016
|
projektory+montáž
|
5 758.08 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/121/2016
|
svietidlá +inštalácia
|
474,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Neon Okaver, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/118/2016
|
ovocie, zelenina
|
65,38 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Obec Čeľadince |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
239/2016
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/114/2016
|
ovocie a zelenina
|
66,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/115/2016
|
potraviny
|
109,69 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/117/2016
|
ovocie, zelenina
|
29,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Obecný futbalový klub Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
osmijanko
|
36,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Osmijanko, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/120/2016
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/119/2016
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/116/2016
|
potraviny
|
109,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/112/2016
|
potraviny
|
181,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/113/2016
|
ovocie a zelenina
|
16,85 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
UP - atlasy, pravidlá
|
190,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
BOZP 10
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/111/2016
|
mäso
|
280,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/115/2016
|
potraviny
|
181,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/114/2016
|
jablká, jablková šťava
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-71,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/113/2016
|
ovocie, zelenina
|
66,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2016
|
internet 11
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
tonery+materiál
|
412,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
UP
|
7,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2016
|
nedoplatok elektrika ZS
|
20,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
telefón
|
43,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
elektrika ZS 11/2016
|
215,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/117/2016
|
UP - atlasy, pravidlá
|
190,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/109/2016
|
potraviny
|
594,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 11/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
plyn 11/2016
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
elektro materiál
|
71,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
oprava brány
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Haluza Peter, TOPINOX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
elektrika TV 11/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2/110/2016
|
ovocie a zelenina
|
42,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/112/2016
|
mäso
|
410,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1/118/2016
|
osmijanko
|
36,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Osmijanko, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2/111/2016
|
ovocie, zelenina
|
16,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/110/2016
|
potraviny
|
712,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/116/2016
|
tonery+materiál
|
412,66 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/115/2016
|
UP
|
7,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/108/2016
|
jablká, jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
neóny+oprava
|
124,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Neon Okaver, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
odborné skúšky plyn.
|
370,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
preplatok plyn
|
-26,93 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/107/2016
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/106/2016
|
potraviny
|
62,45 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/105/2016
|
ovocie, zelenina
|
67,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
UP - ústava SR
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/109/2016
|
ovocie a zelenina
|
42,54 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/111/2016
|
UP - ústava SR
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Kniha Jakub |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
kanc. materiál
|
246,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/113/2016
|
kanc. materiál
|
246,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/109/2016
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/110/2016
|
neóny+oprava
|
124,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Neon Okaver, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Jozef Ďurko |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/114/2016
|
elektro materiál
|
71,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/112/2016
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Rada ZO OZ PŠaV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/108/2016
|
oprava brány
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Haluza Peter, TOPINOX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/108/2016
|
potraviny
|
62,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
prehliadka plyn. kotla
|
430,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/103/2016
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/104/2016
|
ovocie, zelenina
|
80,93 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/102/2016
|
potraviny
|
129,13 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/107/2016
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/106/2016
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/105/2016
|
ovocie a zelenina
|
67,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/104/2016
|
potraviny
|
129,13 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
22,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
UP
|
71,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Watt Sk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
aktualizácia Urbis
|
97,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/107/2016
|
prehliadka plyn. kotla
|
430,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/100/2016
|
mäso
|
267,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/101/2016
|
ovocie a zelenina
|
72,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/106/2016
|
UP
|
71,36 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Watt Sk, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/101/2016
|
ovocie a zelenina
|
72,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/98/2016
|
potraviny
|
76,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/99/2016
|
ovocie a zelenina
|
66,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/103/2016
|
ovocie a zelenina
|
80,91 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/102/2016
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
školenie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Akadémia vzdelávania, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
164,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2/102/2016
|
potraviny
|
76,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
28,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
internet 10
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
BOZP 09
|
77,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
všeobecný materiál
|
111,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
preplatok elektrika ZS
|
-73,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
kanc. materiál
|
142,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
tonery
|
892,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-88,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
plyn 10/2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 10/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
elektrika ZS 10/2016
|
215,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
elektrika TV 10/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/97/2016
|
potraviny
|
14,81 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/96/2016
|
potraviny
|
685,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/100/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
28,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/103/2016
|
všeobecný materiál
|
111,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/101/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
164,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/104/2016
|
seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/105/2016
|
školenie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Akadémia vzdelávania, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2/95/2016
|
jablká, jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Miloš Mekýš |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/99/2016
|
kanc. materiál
|
142,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/101/2016
|
jablká, jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/100/2016
|
potraviny
|
14,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/99/2016
|
ovocie a zelenina
|
72,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/98/2016
|
potraviny
|
594,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/97/2016
|
mäso
|
280,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/94/2016
|
potraviny
|
88,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
všeobecný materiál
|
236,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/98/2016
|
tonery
|
892,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
ubytovanie seminár
|
146,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/96/2016
|
potraviny
|
88,31 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
telefón
|
36,05 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/93/2016
|
potraviny
|
76,26 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
tlačivá
|
27,78 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/94/2016
|
ovocie a zelenina
|
23,31 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/92/2016
|
revízia plyn. zariadení
|
370,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/97/2016
|
seminár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Združenie Orava |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/95/2016
|
potraviny
|
76,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
UP - prvouka
|
43,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/96/2016
|
všeobecný materiál
|
236,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/95/2016
|
ubytovanie seminár
|
146,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/93/2016
|
UP - prvouka
|
43,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/94/2016
|
tlačivá
|
27,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/92/2016
|
potraviny
|
164,66 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/93/2016
|
ovocie a zelenina
|
43,62 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/91/2016
|
ovocie a zelenina
|
56,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
switch
|
177,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
UP
|
157,46 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/92/2016
|
potraviny
|
164,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/90/2016
|
switch
|
177,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/91/2016
|
UP
|
157,46 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/90/2016
|
ovocie a zelenina
|
26,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/91/2016
|
ovocie a zelenina
|
56,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/87/2016
|
potraviny
|
163,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
všeobecný materiál
|
36,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
stravné lístky
|
137,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/89/2016
|
stravné lístky
|
137,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/86/2016
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
BOZP 08
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
papierové utierky
|
170,59 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/89/2016
|
mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/88/2016
|
ovocie a zelenina
|
78,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/90/2016
|
potraviny
|
163,73 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/86/2016
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
plyn 09/2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/88/2016
|
papierové utierky
|
170,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/87/2016
|
všeobecný materiál
|
36,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
elektrika TV 09/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/87/2016
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
elektrika ZS 09/2016
|
215,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 09/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/89/2016
|
jablká, jablková šťava
|
40,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/88/2016
|
ovocie a zelenina
|
26,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/85/2016
|
potraviny
|
74,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
všeobecný materiál
|
347,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/85/2016
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-177,21 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
preplatok elektirka ZS
|
-132,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/86/2016
|
potraviny
|
74,74 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
kanc. materiál
|
17,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
tonery
|
373,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
aktualizácia VEMA
|
266,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
oprava žalúzií
|
72,19 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
žalúzie
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/85/2016
|
mäso
|
267,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/82/2016
|
tonery
|
373,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/83/2016
|
kanc. materiál
|
17,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/84/2016
|
všeobecný materiál
|
347,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
internet 09
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/83/2016
|
ovocie a zelenina
|
78,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/84/2016
|
mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
farby
|
61,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
CD šlabikár
|
25,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
materiál
|
76,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/80/2016
|
žalúzie
|
1 740.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2/82/2016
|
potraviny
|
685,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1/81/2016
|
oprava žalúzií
|
72,19 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/84/2016
|
potraviny
|
106,85 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
tabla okno
|
70,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
KS plastik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2/81/2016
|
potraviny
|
106,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/79/2016
|
materiál
|
76,07 |
s DPH |
|
|
29.08.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
elektro materiál
|
289,72 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
telefón
|
41,05 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/76/2016
|
tabla okno
|
70,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
KS plastik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/78/2016
|
CD šlabikár
|
25,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/77/2016
|
farby
|
61,94 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
čistiace prostriedky
|
83,27 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/74/2016
|
elektro materiál
|
289,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/75/2016
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
aktualizácia softvéru SJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
materiál
|
283,08 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/72/2016
|
materiál
|
283,08 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/73/2016
|
čistiace prostriedky
|
83,27 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
preplatok plyn
|
-1 961.11 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
nedoplatok plyn
|
1 145,10 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
plyn 08/2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
elektrika TV 08/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 08/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
elektrika ZS 08/2016
|
215,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
internet 08
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-205,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
preplatok elektirka ZS
|
-141,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
knihy FG
|
60,69 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
AD REM distribučná agentúra |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
BOZP 07
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
1/71/2016
|
knihy FG
|
60,69 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
AD REM distribučná agentúra |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
telefón
|
36,05 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
preplatok elektirka ZS
|
-83,11 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
všeobecný materiál
|
166,48 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
kanc. materiál
|
497,96 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/70/2016
|
všeobecný materiál
|
166,48 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
všeobecný materiál
|
1 233,72 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/69/2016
|
kanc. materiál
|
497,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/68/2016
|
všeobecný materiál
|
1 233,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
BOZP 06
|
77,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
plyn 07/2016
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
elektrika ZS 07/2016
|
215,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 07/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
elektrika TV 07/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
213,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
247,42 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-61,14 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2/83/2016
|
ovocie a zelenina
|
25,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
internet 07
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
vyhotovenie loga
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/67/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
247,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/66/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
213,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1/65/2016
|
občerstvenie SF
|
360,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Ing. Jozef Ďuriš SHR |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/82/2016
|
potraviny
|
819,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/81/2016
|
mäso
|
335,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/64/2016
|
školské logo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/80/2016
|
ovocie a zelenina
|
80,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/79/2016
|
ovocie a zelenina
|
128,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/80/2016
|
ovocie a zelenina
|
25,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
asc agenda 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
odborný posudok tech. stavu strešnej konštrukcie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Ing. Katrák Jozef |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
materiál VP
|
528,68 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
telefón
|
46,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
revízia ele. zariadení
|
737,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
stavebný materiál
|
102,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
tlačivá
|
68,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/78/2016
|
ovocie a zelenina
|
68,57 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/61/2016
|
materiál VP
|
528,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/62/2016
|
odborná prehliadka ele. zariadení
|
737,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/63/2016
|
stavebný materiál
|
102,21 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Stavmat Kovarce, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Datalan,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/77/2016
|
potraviny
|
14,26 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/79/2016
|
ovocie a zelenina
|
80,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/78/2016
|
potraviny
|
14,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
stočné
|
261,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/76/2016
|
potraviny
|
43,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
vodné + stočné TV
|
47,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
22,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/77/2016
|
potraviny
|
43,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/60/2016
|
tlačivá
|
68,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/75/2016
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/76/2016
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/75/2016
|
ovocie a zelenina
|
128,09 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
elektrika ZS 06/2016
|
212,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 06/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
plyn 06/2016
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
elektrika TV 06/2016
|
32,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
odznaky
|
23,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/58/2016
|
stravné lístky
|
969,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/59/2016
|
projekt na havarijný stav budovy ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Ing. Katrák Jozef |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
vodné
|
484,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
stravné lístky
|
969,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/72/2016
|
ovocie a zelenina
|
94,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/71/2016
|
ovocie a zelenina
|
120,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
BOZP 05
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/73/2016
|
mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
internet 06
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
nedoplatok elektrika ZS
|
73,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-44,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/74/2016
|
mäso
|
581,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1/57/2016
|
odznaky
|
23,04 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/69/2016
|
potraviny
|
32,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/70/2016
|
dobropis ovocie a zelenina
|
-47,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/74/2016
|
ovocie a zelenina
|
68,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
I&P Slovakia, a.s., |
|
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/73/2016
|
potraviny
|
32,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2/72/2016
|
mäso
|
335,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2/68/2016
|
potraviny
|
620,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/71/2016
|
potraviny
|
819,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/70/2016
|
mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/67/2016
|
ovocie a zelenina
|
140,38 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/66/2016
|
potraviny
|
39,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/69/2016
|
ovocie a zelenina
|
94,37 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
kanc. materiál
|
392,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/68/2016
|
potraviny
|
39,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
UP
|
696,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Media DIDA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
učebnice ANJ
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
publikácie admin. a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/53/2016
|
UP
|
696,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Media DIDA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/56/2016
|
kanc. materiál
|
392,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/55/2016
|
učebnice ANJ
|
1 023.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
telefón
|
43,67 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/65/2016
|
potraviny
|
79,24 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/54/2016
|
publikácie admin. a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/67/2016
|
ovocie a zelenina
|
120,87 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/66/2016
|
potraviny
|
79,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
22,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/64/2016
|
mlieko
|
10,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/62/2016
|
ovocie, zelenina
|
65,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/61/2016
|
ovocie, zelenina
|
100,57 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/65/2016
|
ovocie a zelenina
|
92,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/63/2016
|
potraviny
|
136,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/64/2016
|
potraviny
|
136,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
plyn 05
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
elektrika TV 05
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 05
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
elektrika ZS 05
|
212,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/60/2016
|
mäso
|
474,89 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/59/2016
|
potraviny
|
115,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
preplatok elektrika 04
|
-84,51 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
BOZP 04
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/62/2016
|
ovocie a zelenina
|
65,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/63/2016
|
mlieko
|
10,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/61/2016
|
potraviny
|
115,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
revízia hasiacich prístrojov
|
175,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
internet 05
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
1st Class Agency, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/58/2016
|
ovocie, zelenina
|
100,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
servisné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/50/2016
|
revízia hasiacich prístrojov
|
175,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/52/2016
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/51/2016
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/56/2016
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/57/2016
|
ovocie, zelenina
|
67,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/55/2016
|
potraviny
|
492,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2/58/2016
|
potraviny
|
620,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/60/2016
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/53/2016
|
potraviny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/54/2016
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/57/2016
|
mäso
|
581,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/59/2016
|
ovocie a zelenina
|
100,57 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/56/2016
|
potraviny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/52/2016
|
potraviny
|
90,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
tonery
|
700,99 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
82,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/55/2016
|
potraviny
|
90,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/48/2016
|
občerstvenie McDonald´s Cup
|
82,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/49/2016
|
tonery
|
700,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
telefón
|
41,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/54/2016
|
ovocie, zelenina
|
100,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/51/2016
|
potraviny
|
145,97 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
doprava škola v prírode
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/53/2016
|
potraviny
|
145,97 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/50/2016
|
ovocie, zelenina
|
74,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/49/2016
|
ovocie, zelenina
|
0,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Školienka UP
|
43,83 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Fourbrain, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
škola v prírode ubytovanie učiteľ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Bombovo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
čistenie kanalizácie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
škola v prírode ubytovanie žiaci
|
922,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Bombovo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/47/2016
|
školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/48/2016
|
potraviny
|
100,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/46/2016
|
Školienka UP
|
43,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Fourbrain, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
98,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
15,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/52/2016
|
ovocie, zelenina
|
5,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/51/2016
|
ovocie, zelenina
|
62,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/50/2016
|
potraviny
|
100,19 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/44/2016
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
15,78 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/45/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/43/2016
|
kominár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/44/2016
|
ovocie, zelenina
|
147,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
dobropis elektrika
|
-58,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/47/2016
|
mlieko
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
stavebný materiál
|
551,93 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/45/2016
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/46/2016
|
dobropis mlieko
|
-0,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
trubka
|
101,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Tokov, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/43/2016
|
potraviny
|
82,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/48/2016
|
ovocie, zelenina
|
74,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/49/2016
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/47/2016
|
potraviny
|
82,62 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
tlačivá
|
79,31 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
zváračské služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Peter Križan |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Zmluva |
tz2016-03-31dh1
|
Zmluva o aktualizácií programov
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
TOPSET Solutions, s.r.o., |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/40/2016
|
škola v prírode ubytovanie učiteľ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Bombovo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/38/2016
|
stavebný materiál
|
551,93 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/39/2016
|
škola v prírode ubytovanie žiaci
|
922,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Bombovo, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/42/2016
|
čistenie kanalizácie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/41/2016
|
doprava škola v prírode
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/36/2016
|
zváračské služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Peter Križan |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
BOZP + zdravotná služba 3/2016
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
plyn 4/2016
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/35/2016
|
tlačivá
|
79,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
elektrika ZS 4/2016
|
212,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
dobropis kuch. olej
|
-1,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
elektrika TV 4/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
elektrika ZS+SJ+SKD 4/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/37/2016
|
trubka
|
101,38 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Tokov, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
internet 4/2016
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/42/2016
|
mäso
|
357,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OSI-2016/015988
|
Organizačno - technické zabezpečenie okresného kola v minifutbale
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/39/2016
|
jablká, jablková šťava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/38/2016
|
potraviny
|
236,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/41/2016
|
ovocie, zelenina
|
60,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/40/2016
|
ovocie, zelenina
|
62,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/45
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/37/2016
|
potraviny
|
558,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/46/2016
|
mlieko
|
12,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/44/2016
|
ovocie, zelenina
|
147,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/43/2016
|
mäso
|
474,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
všeobecný materiál
|
262,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
papierový materiál
|
178,91 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
registratúra
|
58,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Topset solutions, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/36/2016
|
potraviny
|
60,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/41/2016
|
potraviny
|
492,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/42/2016
|
potraviny
|
236,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
dopravné žiaci 03/2016
|
910,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/31/2016
|
školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/34/2016
|
občerstvenie SF
|
488,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Ján Gút |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/32/2016
|
papierový materiál
|
178,91 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/40/2016
|
potraviny
|
60,17 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/33/2016
|
všeobecný materiál
|
262,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
publikácie admin. a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/35/2016
|
ovocie, zelenina
|
59,66 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/39/2016
|
ovocie, zelenina
|
60,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/30/2016
|
publikácie admin. a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
telefón
|
37,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka čerstvého ovocia a šťavy
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
BFL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
kancelársky materiál
|
99,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/34/2016
|
ovocie, zelenina
|
104,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/33/2016
|
potraviny
|
194,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/38/2016
|
ovocie, zelenina
|
62,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/37/2016
|
potraviny
|
194,23 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/29/2016
|
kancelársky materiál
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/36/2016
|
ovocie, zelenina
|
59,66 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/32/2016
|
potraviny
|
105,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
nábytok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
P-3786066600
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Union zdravotná poisťovňa,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
nábytok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/35/2016
|
potraviny
|
105,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
sedáky ŠJ
|
217,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Mobilhit, sr.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
všeobecný materiál
|
218,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/26/2016
|
sedáky ŠJ
|
217,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Mobilhit, sr.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/27/2016
|
nábytok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/28/2016
|
nábytok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Decodom, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
montáž žalúzií
|
151,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
dopravné žiaci 02/2016
|
638,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/30/2016
|
mäso
|
249,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/31/2016
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/24/2016
|
žalúzie
|
151,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/25/2016
|
všeobecný materiál
|
218,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/23/2016
|
stravné lístky
|
330,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
internet 3/2016
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/34/2016
|
ovocie, zelenina
|
104,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-95,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
stravné lístky
|
330,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/33/2016
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/29/2016
|
potraviny
|
237,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/32/2016
|
jablká, jablková šťava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/31/2016
|
potraviny
|
237,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
plyn 3/2016
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
elektrika TV 3/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
elektrika ZS+SJ+SKD 3/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
elektrika ZS 3/2016
|
212,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/28/2016
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
BOZP 03/2016
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/27/2016
|
ovocie, zelenina
|
49,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/26/2016
|
potraviny
|
430,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/30/2016
|
mäso
|
357,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/29/2016
|
potraviny
|
558,14 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
oprava elektroinštalácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
materiál VP
|
196,24 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
všeobecný materiál
|
185,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/20/2016
|
tonery
|
676,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/28/2016
|
ovocie a zelenina
|
49,51 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
tonery
|
676,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/19/2016
|
všeobecný materiál
|
185,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/25/2016
|
ovocie, zelenina
|
77,11 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/22/2016
|
mlieko
|
4,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/23/2016
|
potraviny
|
69,38 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/17/2016
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/18/2016
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/24/2015
|
ovocie, zelenina
|
133,18 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/22/2016
|
materiál VP
|
196,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/21/2016
|
oprava elektroinštalácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Marek Jagelka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/27/2016
|
potraviny
|
69,38 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
ubytovanie LV
|
684,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Profistav-MM,s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
doprava LV
|
456,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
telefón
|
36,17 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
skipassy LV
|
950,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
EQA,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/21/2016
|
potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
strava LV
|
760,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Jozef Kopta ORION |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
basket. dosky + montáž
|
179,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/26/2016
|
potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/16/2016
|
basket. dosky + montáž
|
179,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/20/2016
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/18/2016
|
ovocie a zelenina
|
82,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/19/2016
|
potraviny
|
124,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/23/2016
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/15/2016
|
ubytovanie LV
|
684,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Profistav-MM,s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/14/2016
|
doprava LV
|
456,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Freibus Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/13/2016
|
skipassy LV
|
950,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
EQA,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/12/2016
|
strava LV
|
760,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Jozef Kopta ORION |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/25/2016
|
ovocie a zelenina
|
77,11 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/24/2016
|
mlieko
|
4,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
gule na dvere+ montáž
|
267,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
KS plastik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/11/2016
|
gule na dvere+ montáž
|
267,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
KS plastik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/22/2016
|
potraviny
|
124,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/10/2016
|
stoličky
|
145,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Mob Interier, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
BOZP 01
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
doprava žiaci 01
|
740,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
plyn 02
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
stoličky
|
145,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Mob Interier, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/17/2016
|
mäso
|
298,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16/2016
|
potraviny
|
125,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/21/2016
|
ovocie a zelenina
|
109,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
internet 02
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
revízia telocvične
|
127,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/20/2016
|
potraviny
|
125,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
preplatok elektirka ZS+SJ+SKD
|
-87,83 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
poháre volejbal
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
elektrika TV 02/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
elektrika ZS+SKD+SJ 02/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
elektrika ZS 02/2016
|
212,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
všeobecný materiál
|
143,72 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
notebook
|
590,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/11/2016
|
potraviny
|
400,74 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/12/2016
|
ovocie a zelenina
|
83,21 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/13/2016
|
dobropis ovocie a zelenina
|
-0,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/14/2016
|
ovocie a zelenina
|
103,37 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/15/2016
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/9/2016
|
revízia telocvične
|
127,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/10/2016
|
potraviny
|
87,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
občerstvenie volejbal
|
24,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/7/2016
|
všeobecný materiál
|
143,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/8/2016
|
notebook
|
590,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/19/2016
|
ovocie a zelenina
|
82,36 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/17/2016
|
mäso
|
249,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
seminár Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/18/2016
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/16/2016
|
potraviny
|
430,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/15/2016
|
potraviny
|
87,41 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/9/2016
|
potraviny
|
149,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/14/2016
|
potraviny
|
149,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
materiál na podlahu ŠJ
|
21,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/8/2016
|
ovocie, zelenina
|
86,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/7/2016
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/6/2016
|
poháre volejbal
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/5/2016
|
občerstvenie volejbal
|
24,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/4/2016
|
materiál na podlahu ŠJ
|
21,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
telefón
|
36,05 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
školenie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/12/2016
|
ovocie a zelenina
|
103,37 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
kancelársky materiál
|
62,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/6/2016
|
potraviny
|
104,62 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/13/2016
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
všeobecný materiál
|
226,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/11/2016
|
potraviny
|
104,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/5/2016
|
mlieko
|
9,79 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/1/2016
|
kancelársky materiál
|
62,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
školenie Vema
|
327,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2/2016
|
všeobecný materiál
|
226,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/3/2016
|
školenie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/10/2016
|
ovocie a zelenina
|
83,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/4/2016
|
potraviny
|
41,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/9/2016
|
potraviny
|
41,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola vo volejbale žiačok
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 1664 |
|
Mgr. Dagmar Boháčiková |
riaditeľka školy |
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/8/2016
|
potraviny
|
400,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/4/2016
|
ovocie a zelenina
|
86,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
program Vema
|
15,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/5/2016
|
jablká, jablková šťava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/7/2016
|
mäso
|
298,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/6/2016
|
mlieko
|
9,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2/2016
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/3/2016
|
potraviny
|
118,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/3/2016
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
nedoplatok elektrika TV
|
158,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
nedoplatok elektrika ZS
|
212,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
internet 1/2016
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
elektrika ZS 1/2016
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
elektrika ZS+SJ+SKD 1/2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
elektrika TV 1/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
plyn 1/2016
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2/2016
|
potraviny
|
118,67 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/1/2016
|
potraviny
|
272,48 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/1/2016
|
potraviny
|
272,51 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/150/2015
|
ovocie, zelenina
|
91,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/151/2015
|
ovocie, zelenina
|
16,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
nábytok ŠJ
|
2 841,75 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
nábytok chránená dielňa
|
916,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Neomatrade, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
237/2015
|
materiál na podlahu ŠJ
|
159,02 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
238/2015
|
školenie, kanc.materiál
|
160,58 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
dopravné žiaci 12/2015
|
749,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
kuchynské spotrebiče ŠJ
|
75,89 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Krajčík Elektro |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
SDA00081676
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu pre odberateľov MIMO DOMÁCNOSŤ
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/111/2015
|
kanc.materiál+ školenie
|
160,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/109/2015
|
kanvica+mixer
|
75,89 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Krajčík Elektro |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/110/2015
|
materiál podlaha SJ
|
159,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
telefón
|
41,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/149/2015
|
potraviny
|
597,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
231/2015
|
materiál na podlahu ŠJ
|
1 395,49 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
dosky na lavice
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/105/2015
|
nábytok SJ
|
2 841,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/107/2015
|
nábytok chránená dielňa
|
916,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Neomatrade, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
229/2015
|
stravné lístky
|
37,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
228/2015
|
notebooky ŠJ+ŠKD
|
1 180,01 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/106/2015
|
stravné lístky
|
37,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
publikácie admin. a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015
|
kancelársky materiál
|
209,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/148/2015
|
mäso
|
353,85 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/147/2015
|
ovocie, zelenina
|
121,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/142/2015
|
ovocie, zelenina
|
16,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/103/2015
|
notebooky
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/102/2015
|
tonery+kanc. materiál
|
209,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/104/2015
|
materiál podlaha SJ
|
1 395,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
gule na dvere
|
267,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KS plastik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Peter Skubeň |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
všeobecný materiál
|
123,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/146/2015
|
mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/145/2015
|
jablká, jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220/2015
|
oprava zvončeka
|
42,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Dušan Vrbičan |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/144/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
stočné
|
160,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/99/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/101/2015
|
gule na dvere
|
267,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
KS plastik, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/100/2015
|
papierový tovar
|
123,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
vodné + stočné TV
|
29,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/140/2015
|
ovocie, zelenina
|
91,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/143/2015
|
potraviny
|
144,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/98/2015
|
dosky na lavice
|
42,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/141/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
BOZP + zdravotná služba
|
77,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
kalibrácia teplomerov
|
113,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
počítače
|
3 839,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/139/2015
|
potraviny
|
144,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
preplatok elektrika
|
-11,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
dopravné žiaci 11
|
943,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
BOZP 11
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
vodné
|
296,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
internet 12/2015
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
tepovač+všeobecný materiál
|
646,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/97/2015
|
občerstvenie SF
|
209,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Contrait, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/96/2015
|
kalibrácia teplomerov
|
113,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/95/2015
|
počítače
|
3 839.98 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/139/2015
|
ovocie, zelenina
|
142,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/140/2015
|
jablká
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/142/2015
|
mäso
|
411,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2/141/2015
|
potraviny
|
189,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/137/2015
|
mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/138/2015
|
ovocie, zelenina
|
121,73 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/136/2015
|
potraviny
|
189,16 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
softvér knižnica
|
496,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Ceit, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
kancelársky materiál
|
254,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
publikácie
|
12,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/94/2015
|
tepovač, materiál
|
646,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
1/93/2015
|
obal na PC, myši
|
254,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
elektrika ZS 12/2015
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
elektrika TV 12/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
plyn 12/2015
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 12/2015
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/132/2015
|
ovocie, zelenina
|
53,38 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/138/2015
|
potraviny
|
931,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/130/2015
|
ovocie, zelenina
|
89,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/134/2015
|
mäso
|
353,85 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/133/2015
|
potraviny
|
597,74 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/135/2015
|
jablká a jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/90/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/92/2015
|
oprava zvončeka
|
42,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Dušan Vrbičan |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/91/2015
|
softvér knižnica
|
496,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Ceit, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/131/2015
|
potraviny
|
167,27 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/137/2015
|
potraviny
|
167,27 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
vizualizér- SZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
notebook+materiál- VP
|
662,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Peter Miklovič |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
telefón
|
39,42 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2015 |
Miloš Mekýš |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/88/2015
|
vizualizér SZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/87/2015
|
počítač+materiál VP
|
662,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/86/2015
|
publikácie
|
12,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/89/2015
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Ipeko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
notebooky
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
kanc.materiál
|
89,17 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
revízia plyn. kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
dataprojektor+montáž
|
1 918,16 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/132/2015
|
dobropis ovocie, zelenina
|
-9,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/133/2015
|
dobropis ovocie, zelenina
|
-7,13 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/134/2015
|
ovocie, zelenina
|
93,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/135/2015
|
ovocie, zelenina
|
43,21 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/136/2015
|
ovocie, zelenina
|
4,61 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/83/2015
|
dataprojektor+montáž
|
1 918,16 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/84/2015
|
notebooky
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/129/2015
|
ovocie, zelenina
|
43,21 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/85/2015
|
kanc.materiál
|
89,17 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/130/2015
|
ovocie, zelenina
|
78,22 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/131/2015
|
mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
tonery
|
163,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
publikácie
|
23,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/129/2015
|
potraviny
|
28,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Slovex Štefan Vacula |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
tonery
|
905,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
tabuľa + montáž
|
365,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
BOZP 10
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/128/2015
|
mäso
|
451,62 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
internet 11
|
23,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/127/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
nedoplatok elektrika ZS+SKD+SJ
|
91,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/82/2015
|
tabuľa + montáž
|
365,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
dopravné žiaci 10
|
943,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/81/2015
|
tonery
|
163,68 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/80/2015
|
tonery
|
906,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/126/2015
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/78/2015
|
seminár
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/125/2015
|
potraviny
|
183,18 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/128/2015
|
potraviny
|
28,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovex Štefan Vacula |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/127/2015
|
ovocie, zelenina
|
86,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/126/2015
|
mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/79/2015
|
revízia kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/125/2015
|
potraviny
|
183,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
plyn 11
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
čistiace prostriedky ZS
|
67,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
142,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/124/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
32,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 11
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
elektrika TV 11
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
elektrika ZS 11
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/123/2015
|
jablká a jablková šťava
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/122/2015
|
ovocie, zelenina
|
69,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/121/2015
|
potraviny
|
739,24 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/75/2015
|
čistiace prostriedky ZS
|
67,98 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/124/2015
|
ovocie, zelenina
|
69,74 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/76/2015
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
144,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1/77/2015
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ipeko, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/123/2015
|
jablká a jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/121/2015
|
potraviny
|
931,78 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/122/2015
|
mäso
|
411,09 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/74/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
32,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/120/2015
|
mlieko
|
9,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/119/2015
|
ovocie, zelenina
|
71,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
revízia komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Komiva, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/73/2015
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
RVC, Nitra |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/119/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/120/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
telefón
|
36,05 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/118/2015
|
potraviny
|
144,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
dobropis plyn
|
-24,93 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/118/2015
|
potraviny
|
144,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/72/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/71/2015
|
revízia komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Komiva, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/117/2015
|
ovocie, zelenina
|
69,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/116/2015
|
ovocie, zelenina
|
80,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/117/2015
|
potraviny
|
218,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/116/2015
|
potraviny
|
218,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
revízie elektrických zariadení
|
1 109,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/115/2015
|
mäso
|
339,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
BOZP + zdravotná služba
|
77,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
dekoračné siete
|
144,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/114/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/70/2015
|
publikácie
|
23,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/69/2015
|
revízie elektrických zariadení
|
1 109,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
dopravné žiaci 09/2015
|
988,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/112/2015
|
potraviny
|
80,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/113/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/115/2015
|
ovocie, zelenina
|
71,23 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/114/2015
|
mlieko
|
24,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/113/2015
|
potraviny
|
80,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/68/2015
|
dekoračné siete
|
144,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
elektrika TV 10/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
elektrika ZS 10/2015
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 10/2015
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/112/2015
|
potraviny
|
132,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
plyn 10/2015
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
internet 10/2015
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Zmluva |
PV-00014/2014
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/111/2015
|
potraviny
|
132,31 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/111/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
ubytovanie seminár
|
144,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/110/2015
|
ovocie, zelenina
|
80,19 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/109/2015
|
jablká a jablková šťava
|
63,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/108/2015
|
potraviny
|
607,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/109/2015
|
ovocie, zelenina
|
106,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/110/2015
|
ovocie, zelenina
|
79,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
urbis účtovný program
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/107/2015
|
potraviny
|
60,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2/108/2015
|
mäso
|
451,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/106/2015
|
potraviny
|
739,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/107/2015
|
potraviny
|
60,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
preplatok plyn
|
-3 656,62 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/105/2015
|
jablká
|
15,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/104/2015
|
jablká
|
35,75 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/106/2015
|
ovocie, zelenina
|
76,21 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
aktualizácia Vema mzdy
|
243,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
preplatok elektrika ZS
|
-126,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/105/2015
|
ovocie, zelenina
|
106,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
preplatok elektrika ZS+SJ+SKD
|
-210,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
nedoplatok elektrika ZS
|
22,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/103/2015
|
potraviny
|
202,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/103/2015
|
potraviny
|
202,39 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
telefón
|
38,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
všeobecný materiál
|
96,42 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/67/2015
|
ubytovanie seminár
|
144,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
revízia plyn. kotlov
|
239,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
počítač
|
640,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/102/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Peter Masaryk |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/101/2015
|
ovocie, zelenina
|
38,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/63/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/62/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/65/2015
|
počítač
|
640,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/66/2015
|
všeobecný materiál
|
96,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/102/2015
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/104/2015
|
ovocie, zelenina
|
79,26 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/100/2015
|
potraviny
|
106,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
žalúzie+ montáž
|
105,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
BOZP 08
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/101/2015
|
potraviny
|
106,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/99/2015
|
mlieko
|
12,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/60/2015
|
seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/61/2015
|
seminár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Združenie Orava |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/98/2015
|
ovocie, zelenina
|
98,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/97/2015
|
potraviny
|
182,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/59/2015
|
žalúzie+ montáž
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/100/2015
|
ovocie, zelenina
|
76,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/64/2015
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/99/2015
|
potraviny
|
182,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/96/2015
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/98/2015
|
jablká, jablková šťava
|
51,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
BFL, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/57/2015
|
tlačivá
|
15,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/95/2015
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Peter Masaryk |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/96/2015
|
ovocie, zelenina
|
38,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/93/2015
|
potraviny
|
607,79 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/94/2015
|
mäso
|
339,36 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
tlačivá
|
15,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/58/2015
|
revízia plyn. kotlov
|
239,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/97/2015
|
mlieko
|
21,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
internet 09
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/92/2015
|
ovocie, zelenina
|
98,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
elektrika TV 09
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/95/2015
|
potraviny
|
396,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/94/2015
|
potraviny
|
96,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/56/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 09
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
elektrika ZS 09
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
tonery
|
286,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
farby SJ
|
251,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
farby ZS
|
127,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
stravné lístky
|
74,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
školská jedáleň aktualizácia programu
|
39,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
kanc.materiál
|
74,52 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
vlajky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/53/2015
|
stravné lístky
|
74,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2/91/2015
|
potraviny
|
396,73 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2/90/2015
|
potraviny
|
96,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/54/2015
|
tonery
|
286,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/55/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke čerstvého ovocia
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
BFL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
telefón
|
36,05 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/52/2015
|
kanc.materiál
|
74,52 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/51/2015
|
vlajky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
učebnice ANJ
|
638,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
3,66 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/50/2015
|
farby SJ
|
251,12 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2/93/2015
|
dobropis mlieko
|
-0,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
tonery
|
130,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/48/2015
|
tonery
|
130,08 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/49/2015
|
učebnice ANJ
|
638,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
intenet 08/2015
|
23,30 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
BOZP 07
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/47/2015
|
farby ZS
|
127,98 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
plyn 08
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 08
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
elektrika ZS 08
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
elektrika TV 08
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
stravné lístky
|
840,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
1/46/2015
|
stravné lístky
|
840,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
telefón
|
36,05 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,66 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
dopravné žiaci 06/2015
|
1 105,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
tlačivá
|
100,61 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2/92/2015
|
dobropis ovocie, zelenina
|
-63,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
elektrika ZS 07
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
elektrika TV 07
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
plyn 07
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
BOZP + zdravotná služba
|
77,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
internet 07
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 07
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2/91/2015
|
ovocie, zelenina
|
63,23 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
kanc.materiál
|
33,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2/90/2015
|
ovocie, zelenina
|
186,48 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
lampy do projektorov
|
309,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2/89/2015
|
potraviny
|
965,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
1/45/2015
|
tlačivá
|
100,61 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2/88/2015
|
mäso
|
414,51 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1/43/2015
|
kanc.materiál
|
33,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
odznaky
|
23,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1/44/2015
|
lampy do projektorov
|
309,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
notebook - VP
|
586,26 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/87/2015
|
mlieko
|
7,21 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/86/2015
|
potraviny
|
23,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/89/2015
|
potraviny
|
23,69 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/85/2015
|
ovocie, zelenina
|
50,62 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1/41/2015
|
notebook - VP
|
586,26 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1/42/2015
|
odznaky
|
23,16 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/84/2015
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/88/2015
|
ovocie, zelenina
|
63,23 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
kanc.materiál
|
473,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
128,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/83/2015
|
potraviny
|
23,69 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodového kola turnaja McDonald´s Cup 2014/2015
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
1st Class Agency, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/82/2015
|
ovocie, zelenina
|
79,03 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/86/2015
|
potraviny
|
23,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
A7375693
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/87/2015
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/80/2015
|
potraviny
|
71,82 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/81/2015
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/85/2015
|
ovocie, zelenina
|
122,74 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/84/2015
|
mlieko
|
7,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
vodné + stočné telocvičňa
|
91,83 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
stočné
|
280,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/79/2015
|
ovocie, zelenina
|
73,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
intenet 06/2015
|
23,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/82/2015
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/83/2015
|
potraviny
|
71,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1/40/2015
|
kanc.materiál
|
473,31 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
dopravné žiaci 05/2015
|
904,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
BOZP + zdravotná služba
|
77,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
vodné
|
519,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/77/2015
|
mlieko
|
12,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/81/2015
|
ovocie, zelenina
|
50,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/78/2015
|
potraviny
|
43,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
1/39/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
128,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/74/2015
|
potraviny
|
72,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
oprava žalúzií
|
175,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
elektrika ZS 06/2015
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 06/2015
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
elektrika TV 06/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/76/2015
|
mäso
|
351,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/73/2015
|
potraviny
|
663,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2/75/2015
|
ovocie, zelenina
|
74,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
plyn 06/2015
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/80/2015
|
potraviny
|
43,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2/79/2015
|
ovocie, zelenina
|
79,03 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/38/2015
|
oprava žalúzií
|
175,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_287
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/77/2015
|
potraviny
|
965,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/78/2015
|
mäso
|
414,51 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
čistiace prostriedky ZS
|
242,87 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
177,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/72/2015
|
jablká, jablková šťava
|
16,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
papier. tovar
|
186,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/36/2015
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
177,73 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/68/2015
|
ovocie, zelenina
|
97,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/69/2015
|
dobropis mlieko
|
-0,13 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/70/2015
|
potraviny
|
112,86 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/71/2015
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/37/2015
|
čistiace prostriedky ZS
|
242,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/76/2015
|
potraviny
|
72,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
mobil+telefón
|
97,55 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/35/2015
|
papierový tovar
|
186,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/34/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/72/2015
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/73/2015
|
potraviny
|
112,86 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/74/2015
|
ovocie, zelenina
|
73,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/75/2015
|
mlieko
|
12,02 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/67/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/66/2015
|
potraviny
|
104,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/65/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
dopravné žiaci 04/2015
|
879,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
telefón
|
9,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
počítače
|
3 199,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
BOZP
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/71/2015
|
jablková šťava
|
16,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/64/2015
|
potraviny
|
61,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/69/2015
|
potraviny
|
104,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/70/2015
|
ovocie, zelenina
|
74,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/68/2015
|
ovocie, zelenina
|
97,36 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
BOZP
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/63/2015
|
potraviny
|
51,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovex Štefan Vacula |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
kontrola hasiacich zariadení
|
283,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Kovačik, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
intenet 05/2015
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/60/2015
|
potraviny
|
0,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/61/2015
|
jablká a jablková šťava
|
47,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/62/2015
|
ovocie, zelenina
|
50,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
elektrika ZS 05/2015
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
plyn 05/2015
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 05/2015
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
elektrika TV 05/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/59/2015
|
potraviny
|
482,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/33/2015
|
kontrola hasiacich zariadení
|
283,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Kovačik, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/31/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1/32/2015
|
počítače
|
3 199,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/58/2015
|
mäso
|
388,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/54/2015
|
ovocie, zelenina
|
62,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/55/2015
|
potraviny
|
72,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/56/2015
|
potraviny
|
81,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/57/2015
|
potraviny
|
86,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/60/2015
|
ovocie, zelenina
|
50,92 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/58/2015
|
potraviny
|
86,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/59/2015
|
potraviny
|
72,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/61/2015
|
jablká a jablková šťava
|
47,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/63/2015
|
potraviny
|
663,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/62/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/65/2015
|
potraviny
|
51,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Slovex Štefan Vacula |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/66/2015
|
potraviny
|
61,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/67/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/64/2015
|
mäso
|
351,29 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/51/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/52/2015
|
ovocie, zelenina
|
68,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/53/2015
|
potraviny
|
164,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/50/2015
|
potraviny
|
81,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
hydročistenie kanalizácie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/56/2015
|
potraviny
|
164,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/57/2015
|
potraviny
|
0,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/55/2015
|
potraviny
|
81,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/54/2015
|
ovocie, zelenina
|
62,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/49/2015
|
ovocie, zelenina
|
44,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/53/2015
|
potraviny
|
81,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
dopravné žiaci 03
|
859,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
poháre
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/48/2015
|
potraviny
|
235,42 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
občerstvenie futbal
|
72,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
174,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
lampy do projektorov
|
596,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
15,97 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/52/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/51/2015
|
ovocie, zelenina
|
68,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/47/2015
|
potraviny
|
44,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovex Štefan Vacula |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
programová podpora
|
109,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
internet
|
23,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
telefón
|
7,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
elektrika TV 04
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 04
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
plyn 04
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2015/017963
|
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola v minifutbale žiakov a žiačok 1.stupňa ZŠ
|
78,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1/27/2015
|
lampy do projektorov
|
596,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1/28/2015
|
občerstvenie futbal
|
72,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1/30/2015
|
hydročistenie kanalizácie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1/29/2015
|
poháre
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/44/2015
|
ovocie, zelenina
|
47,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/45/2015
|
jablká a jablková šťava
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/46/2015
|
mlieko
|
4,81 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/48/2015
|
potraviny
|
44,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Slovex Štefan Vacula |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/46/2015
|
potraviny
|
482,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/47/2015
|
mäso
|
388,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/49/2015
|
ovocie, zelenina
|
44,89 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/50/2015
|
potraviny
|
235,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/42/2015
|
mäso
|
370,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
telefón
|
12,19 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/41/2015
|
potraviny
|
496,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/40/2015
|
ovocie, zelenina
|
94,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/43/2015
|
potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/45/2015
|
potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/26/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
174,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
kanc.materiál
|
259,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/39/2015
|
potraviny
|
171,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/38/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
revízia komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Komiva, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/44/2015
|
mlieko
|
4,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/43/2015
|
ovocie, zelenina
|
47,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Datalan,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/41/2015
|
potraviny
|
171,25 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/37/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
mobil
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
elektrika ZS 04
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/42/2015
|
jablká a jablková šťava
|
32,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/36/2015
|
potraviny
|
176,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/40/2015
|
ovocie, zelenina
|
94,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/23/2015
|
revízia komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Komiva, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/24/2015
|
kanc.materiál
|
259,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/25/2015
|
občerstvenie SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Dobys-Gastro, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3/35/2015
|
potraviny
|
64,32 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/34/2015
|
ovocie, zelenina
|
89,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/20/2015
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/32/2015
|
potraviny
|
161,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/33/2015
|
potraviny
|
47,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/39/2015
|
potraviny
|
176,62 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/19/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/38/2015
|
potraviny
|
64,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/21/2015
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/22/2015
|
prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Datalan,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/18/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
stravné lístky
|
326,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/16/2015
|
stravné lístky
|
326,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/36/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/37/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/17/2015
|
administrácia a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
elektrika ZS 03/2015
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
tonery ZS
|
420,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
servisné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
elektrika TV 03/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
plyn 03/2015
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
elektrika ZS+SJ+SKD 03/2015
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/31/2015
|
potraviny
|
132,47 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
A8405550
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Zmluva |
A8405474
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
dopravné žiaci 02/2015
|
916,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
telefón
|
30,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
intenet 03/2015
|
23,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
BOZP
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/34/2015
|
potraviny
|
161,66 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/35/2015
|
potraviny
|
47,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15/2015
|
kancelársky materiál, tonery
|
420,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/30/2015
|
ovocie, jablková šťava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/14/2015
|
seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/33/2015
|
potraviny
|
132,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/30/2015
|
potraviny
|
496,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/32/2015
|
ovocie, zelenina
|
89,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/31/2015
|
mäso
|
370,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/27/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/28/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/29/2015
|
potraviny
|
72,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/26/2015
|
mäso
|
201,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/29/2015
|
potraviny
|
72,53 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/25/2015
|
potraviny
|
414,23 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3/5/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
inštalatérske práce
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Jozef Kapusta |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/24/2015
|
ovocie, zelenina
|
51,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
mobil
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
revízia TV náradia
|
118,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/13/2015
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/12/2015
|
inštalatérske práce
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Jozef Kapusta |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/21/2015
|
ovocie, zelenina
|
77,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/22/2015
|
potraviny
|
201,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/23/2015
|
potraviny
|
46,75 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
papier. utierky
|
116,83 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/23/2015
|
potraviny
|
201,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/26/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/28/2015
|
jablká a jablková šťava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/27/2015
|
ovocie, zelenina
|
55,64 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/24/2015
|
potraviny
|
46,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/20/2015
|
potraviny
|
114,43 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/19/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/25/2015
|
mäso
|
201,97 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/22/2015
|
ovocie, zelenina
|
51,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/21/2015
|
potraviny
|
114,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/11/2015
|
revízia TV náradia
|
118,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Revtech, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/17/2015
|
mäso
|
229,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/18/2015
|
potraviny
|
202,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
odvoz kuchynského odpadu
|
22,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/20/2015
|
potraviny
|
202,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/16/2015
|
ovocie, zelenina
|
66,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
plyn
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
revízia plyn. kotlov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
telefón
|
30,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15/2015
|
potraviny
|
237,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/19/2015
|
ovocie, zelenina
|
77,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
doprava žiaci 01/2015
|
876,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/10/2015
|
papier. utierky
|
116,83 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Internet 02
|
23,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/14/2015
|
ovocie, zelenina
|
27,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/18/2015
|
potraviny
|
237,71 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
BOZP 01
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
52,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/10/2015
|
potraviny
|
642,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/11/2015
|
jablká a jablková šťava
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/12/2015
|
jablká a jablková šťava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/13/2015
|
mäso
|
465,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
servisná činnosť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/14/2015
|
ovocie, zelenina
|
66,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/16/2015
|
mäso
|
229,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/15/2015
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/9/2015
|
potraviny
|
205,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
elektrika TV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
elektrika ZS
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/13/2015
|
potraviny
|
205,70 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/8/2015
|
ovocie, zelenina
|
44,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
kanc.materiál
|
132,22 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/8/2015
|
školenie Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
overenie váh
|
81,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Kadák - servis váh |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/7/2015
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/6/2015
|
revízia plyn. kotlov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/9/2015
|
všeobecný materiál ZŠ
|
52,27 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
mobilný telefón 01/2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/11/2015
|
jablká a jablková šťava
|
44,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/6/2015
|
mlieko
|
14,03 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/7/2015
|
potraviny
|
149,82 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/12/2015
|
ovocie, zelenina
|
27,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
občerstvenie volejbal
|
21,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/10/2015
|
potraviny
|
149,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/5/2015
|
ovocie, zelenina
|
25,99 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
poháre volejbal
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/4/2015
|
potraviny
|
24,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/3/2015
|
overenie váh
|
81,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Kadák - servis váh |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/5/2015
|
kanc.materiál
|
132,22 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/4/2015
|
wifi, montáž
|
125,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/1/2015
|
poháre volejbal
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2/2015
|
občerstvenie volejbal
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2015/006686
|
organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola vo volejbale žiačok
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/3/2015
|
ovocie, zelenina
|
94,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2/2015
|
potraviny
|
147,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/9/2015
|
potraviny
|
24,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/7/2015
|
potraviny
|
147,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/8/2015
|
ovocie, zelenina
|
44,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Telefón 01/2015
|
29,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/6/2015
|
mlieko
|
14,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/5/2015
|
ovocie, zelenina
|
25,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/1/2015
|
potraviny
|
291,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Kovarce 164 |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č.1-PZS
|
poskytovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2/2015
|
potraviny
|
642,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/1/2015
|
mäso
|
465,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/4/2015
|
potraviny
|
291,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/3/2015
|
ovocie, zelenina
|
94,13 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
elektrika ZS doplatok
|
190,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ doplatok
|
49,43 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
elektrika TV doplatok
|
217,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Internet 01/2015
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 01/2015
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
elektrika TV 01/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
elektrika ZS 01/2015
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
plyn 01/2015
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
SDA00043889
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/103/2014
|
ovocie, zelenina
|
72,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
SDA00043890
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodné podmienky dodávky elektriny
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
SDA00044567
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
materiál SKD
|
309,36 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
239/2014
|
počítač
|
640,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
služby ZS
|
93,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
služby + toner
|
756,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2014
|
škrabka zemiakov
|
777,79 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/105/2014
|
materiál, služby
|
756,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na nákup kancelárskeho materiálu
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/106/2014
|
škrabka
|
777,79 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/108/2014
|
reinštalácia PC
|
93,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/109/2014
|
počítač
|
640,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
doprava žiaci 12/2014
|
692,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
dvere
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/110/2014
|
materiál SKD
|
309,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na nákup kancelárskeho materiálu
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/102/2014
|
potraviny
|
567,53 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/107/2014
|
dvere
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/101/2014
|
jablká a jablková šťava
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
BOZP 12/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/100/2014
|
mäso
|
325,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
112,37 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
80,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
vizualizér SZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
počítač VP
|
655,13 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/98/2014
|
ovocie, zelenina
|
47,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/99/2014
|
mlieko
|
7,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/100/2014
|
počítač -VP
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/94/2014
|
jablká
|
44,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
stravné lístky
|
13,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/99/2014
|
vizualizér - SZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2014
|
vyhľadanie poruchy vody
|
98,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
toner SJ
|
70,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2/2014
|
občerstvenie SF
|
254,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Peter Jánoš - Repos |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/103/2014
|
stravné lístky
|
13,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
224/2014
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
iPad
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Westech, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/104/2014
|
seminár VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/102/2014
|
čistiace prostriedky ZS
|
112,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/101/2014
|
čistiace prostriedky SJ+SKD
|
80,51 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/95/2014
|
ovocie, zelenina
|
72,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/97/2014
|
potraviny
|
106,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
skrinka šatňová
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Baltrade, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
vodné a stočné telocvičňa
|
215,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
stočné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
367,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/96/2014
|
ovocie, zelenina
|
75,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/97/2014
|
toner SJ
|
70,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/98/2014
|
iPAD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Westech, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
216/2014
|
vodné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
2 101,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/93/2014
|
potraviny
|
106,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/92/2014
|
ovocie, zelenina
|
47,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Internet
|
23,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
BOZP 11/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
doprava žiaci 11/2014
|
961,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/95/2014
|
potraviny
|
115,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/94/2014
|
potraviny
|
1,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
elektrika ZS
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
elektrika TV
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/89/2014
|
ovocie, zelenina
|
75,68 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/92/2014
|
ovocie, zelenina
|
69,11 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/86/2014
|
potraviny
|
567,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/87/2014
|
mäso
|
325,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Mäso Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/90/2014
|
potraviny
|
115,68 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/93/2014
|
mäso
|
441,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/91/2014
|
potraviny
|
1,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/91/2014
|
ovocie, zelenina
|
50,23 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2/88/2014
|
mlieko
|
7,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
odber a odvoz použitých jedlých potravinárskych olejov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/90/2014
|
potraviny
|
443,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/96/2014
|
vyhľadanie poruchy vody
|
98,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2/88/2014
|
potraviny
|
182,34 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
držiak na projektor
|
549,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/89/2014
|
jablká a jablková šťava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/87/2014
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
seminár
|
85,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/86/2014
|
potraviny
|
178,82 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/91/2014
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/95/2014
|
seminár
|
85,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/85/2014
|
potraviny
|
182,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/84/2014
|
ovocie, jablková šťava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/94/2014
|
tlačiarenské služby SJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/83/2014
|
ovocie, zelenina
|
69,11 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/81/2014
|
ovocie, zelenina
|
50,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/85/2014
|
ovocie, zelenina
|
19,18 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/84/2014
|
ovocie, zelenina
|
61,32 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/83/2014
|
potraviny
|
240,83 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/93/2014
|
držiak projektora
|
549,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/81/2014
|
potraviny
|
178,82 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/80/2014
|
mlieko
|
9,62 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/79/2014
|
potraviny
|
240,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/78/2014
|
ovocie, zelenina
|
19,18 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
doprava žiaci 10/2014
|
1 082,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/82/2014
|
potraviny
|
56,92 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
papier. utierky
|
80,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
všeob. materiál ZS+SKD
|
280,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/81/2014
|
potraviny
|
172,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
plyn 11/2014
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
wifi, montáž
|
321,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/80/2014
|
mlieko
|
14,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/79/2014
|
ovocie, zelenina
|
97,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Internet 11/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
BOZP 10/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
elektrika TV 11/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/73/2014
|
mäso
|
441,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Mäso Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/74/2014
|
potraviny
|
443,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/75/2014
|
ovocie, zelenina
|
61,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 11/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/77/2014
|
potraviny
|
172,19 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/76/2014
|
potraviny
|
120,67 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/78/2014
|
potraviny
|
120,67 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/77/2014
|
potraviny
|
467,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2/76/2014
|
mäso
|
514,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
elektrika ZS 11/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/90/2014
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/87/2014
|
všeobecný materiál
|
280,32 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/89/2014
|
papier. utierky
|
80,64 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/88/2014
|
wifi, montáž
|
321,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/75/2014
|
mlieko
|
12,02 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/72/2014
|
mlieko
|
14,42 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
program VEMA
|
218,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
HN 8.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/74/2014
|
ovocie, zelenina
|
35,64 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/73/2014
|
potraviny
|
272,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
doplatok plyn
|
40,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
120,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/86/2014
|
skrinka šatňová
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Baltrade, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/85/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/70/2014
|
potraviny
|
272,77 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/72/2014
|
potraviny
|
160,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/71/2014
|
ovocie, zelenina
|
97,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/71/2014
|
ovocie, zelenina
|
115,63 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/81/2014
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/82/2014
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/83/2014
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/84/2014
|
HN 8.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/80/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
120,87 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/70/2014
|
potraviny
|
120,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/67/2014
|
mlieko
|
12,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/68/2014
|
ovocie, zelenina
|
35,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
doprava žiaci 09/2014
|
1 039,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/69/2014
|
potraviny
|
160,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/69/2014
|
potraviny
|
218,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/65/2014
|
potraviny
|
120,43 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/66/2014
|
potraviny
|
467,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Marián Čitársky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/64/2014
|
potraviny
|
218,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
1/79/2014
|
seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
všeob. materiál
|
34,61 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
Internet 10/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
podpora Urbis
|
97,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/68/2014
|
potraviny
|
35,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
elektrika TV 10/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 10/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
elektrika ZS 10/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
BOZP 09/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/63/2014
|
ovocie, zelenina
|
115,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2/62/2014
|
mäso
|
514,86 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/67/2014
|
potraviny
|
92,46 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Coop Jednota topoľčany |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/65/2014
|
potraviny
|
657,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
kanc.materiál
|
203,24 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/66/2014
|
mlieko
|
14,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2/61/2014
|
ovocie, zelenina
|
70,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/64/2014
|
jablká a jablková šťava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/63/2014
|
mäso
|
528,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/62/2014
|
ovocie, zelenina
|
96,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/61/2014
|
potraviny
|
35,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/60/2014
|
potraviny
|
196,16 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/78/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
34,62 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/59/2014
|
potraviny
|
315,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/60/2014
|
jablká a jablková šťava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/59/2014
|
ovocie, zelenina
|
96,07 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/58/2014
|
potraviny
|
197,37 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/58/2014
|
ovocie, zelenina
|
94,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/57/2014
|
potraviny
|
66,43 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
seminár
|
285,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/76/2014
|
ubytovanie na školenie
|
285,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/77/2014
|
kanc.materiál
|
203,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/56/2014
|
potraviny
|
265,22 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/55/2014
|
ovocie, zelenina
|
97,81 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/56/2014
|
potraviny
|
66,43 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/55/2014
|
potraviny
|
92,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Coop Jednota topoľčany |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/57/2014
|
potraviny
|
315,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Demifood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/54/2014
|
mlieko
|
14,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/53/2014
|
ovocie, zelenina
|
70,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/52/2014
|
mlieko
|
12,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
koberce ZŠ+ŠKD
|
195,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/53/2014
|
potraviny
|
207,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/54/2014
|
potraviny
|
159,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
CD Hudobná výchova
|
23,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
WC sedátka
|
148,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
výučbové DVD
|
52,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Obec Bojná |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/52/2014
|
potraviny
|
265,23 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/73/2014
|
WC sedátka
|
148,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
stočné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
79,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/75/2014
|
koberce ZŠ+ŠKD
|
195,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/51/2014
|
ovocie, zelenina
|
94,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/74/2014
|
výučbové CD
|
23,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
vodné a stočné telocvičňa
|
11,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
24,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/51/2014
|
ovocie, zelenina
|
79,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
vysielač
|
153,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
montáž projektora
|
348,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
všeobecný materiál
|
68,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
telefón 08/2014
|
29,38 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Internet 09/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
softvér SJ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 09/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2104
|
elektrika TV 09/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
plyn 09/2014
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
elektrika ZS 09/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1/72/2014
|
Výučbové DVD
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Obec Bojná |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/50/2014
|
ovocie, zelenina
|
97,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
vodné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
143,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/49/2014
|
mlieko
|
12,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
BOZP 08/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2/48/2014
|
ovocie, zelenina
|
78,76 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2/46/2014
|
potraviny
|
207,17 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/69/2014
|
vysielač
|
153,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/68/2014
|
montáž projektora
|
348,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2/45/2014
|
mäso
|
528,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/71/2014
|
všeob. materiál
|
68,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2/47/2014
|
potraviny
|
159,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/70/2014
|
program Školská jedáleň
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/66/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/67/2014
|
všeob. materiál
|
24,07 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
269,74 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
156,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
projektor Espon
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/65/2014
|
projektor Epson
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
telefón 07/2014
|
29,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
výmena vysielača
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
stravné lístky
|
495,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
93,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2104
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 08/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
elektrika TV 08/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
elektrika ZS 08/2104
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Internet 08/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/64/2014
|
stravné lístky
|
495,78 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
BOZP 07/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/63/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ+ŠKD
|
156,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/62/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
269,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,32 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.07.2014 |
|
|
Zmluva |
00014/2014
|
zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1/61/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
93,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
telefón 06/2014
|
30,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Internet 07/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
tlačivá
|
93,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
elektrika TV 07/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 07/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
elektrika ZS 07/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
doprava žiaci 06/2014
|
929,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
asc agenda 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
BOZP 06/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
plyn
|
3 040,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1/59/2014
|
asc agenda 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/60/2014
|
tlačivá
|
93,67 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2-50/2014
|
potraviny
|
494,58 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
3/1/2014
|
vstupenky múzeum SF
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Obec Bojná |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
vodné a stočné telocvičňa
|
92,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
stočné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
629,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
umývadlá, batérie
|
1 167,93 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
oprava obkladu
|
724,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
montáž bojlera
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2-49/2014
|
mäso
|
440,51 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
prehliadka ele. zariadení
|
616,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/58/2014
|
oprava obkladu
|
724,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
22,51 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2-48/2014
|
potraviny
|
148,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/57/2014
|
odborná prehliadka ele.
|
616,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Revum Urminský L. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
odznaky
|
18,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
vodné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
1 141,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
1266/2014
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaného merania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2-47/2014
|
ovocie, zelenina
|
165,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Zmluva |
SDA00065331
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/55/2014
|
montáž bojlera
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/53/2014
|
odznaky
|
18,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/56/2014
|
umývadlá, batérie
|
1 167,93 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/54/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
22,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
doprava žiaci 05/2014
|
958,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
kanc.materiál
|
104,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
telefón 05/2014
|
29,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
všeob. materiál - VZP
|
93,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
138,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
plyn
|
3 050,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2/44/2014
|
potraviny
|
148,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 06/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
elektrika TV 06/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
elektrika ZS 06/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Internet 06/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2-46/2014
|
potraviny
|
322,45 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
BOZP 05/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2-45/2014
|
potraviny
|
361,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/51/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
138,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/50/2014
|
kanc.materiál
|
104,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/52/2014
|
kanc.materiál VP
|
93,57 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2/43/2014
|
ovocie, zelenina
|
165,67 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
tonery HP
|
408,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
montáž projektora
|
381,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
wifi, montáž
|
289,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
kanc.materiál
|
191,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/42/2014
|
mäso
|
440,51 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-44/2014
|
mäso
|
267,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar. vodovodov
|
227,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Kovačik, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-43/2014
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
dezinsekcia ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Trovič, Rita Mihalovičová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/41/2014
|
potraviny
|
361,95 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/48/2014
|
wifi, montáž
|
289,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/49/2014
|
montáž projektora
|
381,36 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/47/2014
|
kanc.materiál
|
191,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
bojler
|
226,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
tlačivá
|
106,85 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
oprava podláh
|
942,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Eko stavin, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
BOZP 04/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Vema konzutácie
|
109,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/46/2014
|
tonery HP
|
408,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/45/2014
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar. vodovodov
|
227,58 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Kovačik, s.r.o |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/43/2014
|
bojler
|
226,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/44/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-42/2014
|
potraviny
|
142,78 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-41/2014
|
potraviny
|
107,63 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
60,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
všeobecný materiál ŠJ
|
14,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
kanc.materiál
|
37,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/40/2014
|
mäso
|
107,63 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/39/2014
|
potraviny
|
142,79 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/42/2014
|
ventil
|
60,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
A-3DOM SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/41/2014
|
všeobecný materiál ŠJ
|
14,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
elektrika ZS 05/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
doprava žiaci 04/2014
|
837,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Internet 05/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/38/2014
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
elektrika TV 05/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 05/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
hydročistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-40/2014
|
ovocie, zelenina
|
161,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
plyn 05/2014
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
telefón 04/2014
|
29,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-39/2014
|
potraviny
|
384,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-37/2014
|
potraviny
|
180,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2-38/2014
|
potraviny
|
290,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1/40/2014
|
konzultácie Vema
|
109,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/34/2014
|
potraviny
|
290,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/35/2014
|
ovocie, zelenina
|
161,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/37/2014
|
mäso
|
267,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/36/2014
|
potraviny
|
384,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
projekt elektroinstalacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Elektroprojekt Zdichavsky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-36/2014
|
mäso
|
336,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-35/2014
|
potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
kominárske práce
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Komiva,s.r.o.- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-34/2014
|
mlieko
|
22,98 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-33/2014
|
jablká a jablková šťava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/37/2014
|
kanc.materiál
|
37,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/35/2014
|
oprava podláh
|
950,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Eko stavin, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/39/2014
|
tlačivá
|
106,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/36/2014
|
dezinsekcia ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Trovič, Rita Mihalovičová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/38/2014
|
hydročistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Pavol Kamenický - PKS |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/33/2014
|
potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/34/2014
|
projekt elektroinstalacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Elektroprojekt Zdichavsky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/33/2014
|
odborná prehliadka komína
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Komiva- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
16,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-32/2014
|
ovocie, zelenina
|
156,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
doprava žiaci 03/2014
|
943,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
telefon 03/2014
|
30,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-30/2014
|
potraviny
|
261,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-31/2014
|
jablká a jablková šťava
|
66,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
elektrika ZS 04/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Internet 04/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ 04/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
plyn 04/2014
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
občerstvenie McDonalds CUP
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
poháre futbal
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
elektrika TV 04/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-29/2014
|
potraviny
|
136,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
montážne práce+wifi
|
464,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
data projektor
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
BOZP 03/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-28/2014
|
potraviny
|
213,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2-27/2014
|
potraviny
|
371,17 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/30/2014
|
ovocie, zelenina
|
156,27 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/32/2014
|
seminár
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Úrad pre verejné obstarávanie |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/31/2014
|
občerstvenie McDonalds CUP
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/29/2014
|
potraviny
|
136,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/31/2014
|
jablká a jablková šťava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/32/2014
|
mlieko
|
22,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2/28/2014
|
mäso
|
336,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/30/2014
|
poháre futbal
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/27/2014
|
jablká a jablková šťava
|
66,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/28/2014
|
wifi, montáž
|
464,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2014/021557
|
McDonald´s Cup - minifutbal žiakov a žiačok
|
78,79 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2014
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
11 832,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/29/2014
|
projektor Epson
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
280,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
CK Freibus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-26/2014
|
mäso
|
427,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
UP-knihy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Forza Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,52 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/26/2014
|
vstupenky divadlo SF
|
252,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-25/2014
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/26/2014
|
potraviny
|
371,19 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/25/2014
|
potraviny
|
213,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/25/2014
|
UP-knihy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Forza Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
dezinsekcia SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Jozef Mihalovič - Trovič DDD |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-24/2014
|
po
|
99,96 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
čistiace prostriedky ZS
|
118,23 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
čistiace prostriedky SJ
|
54,89 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-23/2014
|
ovocie, zelenina
|
149,62 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/22/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
54,89 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/21/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
118,23 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/23/2014
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/24/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-22/2014
|
mlieko
|
7,66 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-20/2014
|
potraviny
|
102,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-21/2014
|
sirupy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Hučko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
HN 7.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
HN 9.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
HN 4.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-21/2014
|
sirupy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Hučko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/23/2014
|
potraviny
|
99,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/24/2014
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/20/2014
|
dezinsekcia ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Jozef Mihalovič |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/19/2014
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/27/2014
|
ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
280,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
CK Freibus, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
BOZP 02/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
internet 03/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
plyn 03
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
elektrika ZS+SJ+SKD 03/2014
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-19/2014
|
potraviny
|
332,11 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
elektrika TV 03/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-18/2014
|
potraviny
|
72,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
doprava žiaci 02/2014
|
680,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
elektrika ZS 03/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
seminár
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/17/2014
|
potraviny
|
72,57 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/18/2014
|
potraviny
|
332,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/19/2014
|
potraviny
|
102,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/20/2014
|
sirupy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Hučko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/21/2014
|
mlieko
|
7,66 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/22/2014
|
ovocie, zelenina
|
149,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/15/2014
|
seminár + ubytovanie
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/16/2014
|
HN 4.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/17/2014
|
HN 7.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/18/2014
|
HN 9.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2-17/2014
|
jablká a jablková šťava
|
36,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
mobilný telefón
|
35,18 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-16/2014
|
potraviny
|
238,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 1664 |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/16/2014
|
mäso a mäsové výrobky
|
427,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
všeobecný materiál
|
153,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
stravné lístky
|
311,94 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
toner
|
198,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14/2014
|
stravné lístky
|
311,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/15/2014
|
jablká a jablková šťava
|
36,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
vzdelávacie služby 2014
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
RVC, Nitra |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
odborná prehliadka telocvične
|
99,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
M-art, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-15/2014
|
mäso
|
247,31 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/13/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
153,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/12/2014
|
toner
|
198,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-14/2014
|
mlieko
|
17,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/11/2014
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
RVC, Nitra |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-13/2014
|
ovocie, zelenina
|
193,34 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
BOZP 01/2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-12/2014
|
potraviny
|
235,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
kanc.materiál
|
348,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
doprava žiaci 01/2014
|
897,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/8/2014
|
revízia telocvične
|
99,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
M-art, R. Mesiarik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/9/2014
|
UP
|
400,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Exisport, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
56,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
kuchynský odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
telefón
|
31,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/10/2014
|
UP
|
412,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Exisport, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Internet 02/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-11/2014
|
potraviny
|
257,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/7/2014
|
kanc.materiál-tonery
|
348,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
elektrika ZS
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-9/2014
|
jablká a jablková šťava
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2-10/2014
|
potraviny
|
430,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
elektrika ZS+SJ+SKD
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
plyn 02/2014
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
elektrika ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
elektrika TV
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/13/2014
|
ovocie, zelenina
|
193,31 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/14/2014
|
mlieko
|
17,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
elektrika TV
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
elektrika ZS
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-8/2014
|
mäso
|
289,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
seminár ochrana oso. údajov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/11/2014
|
mäso
|
247,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/6/2014
|
všeobecný materiál ZŠ
|
56,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/12/2014
|
potraviny
|
257,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/10/2014
|
potraviny
|
430,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/5/2014
|
seminár ochrana oso. údajov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
poháre volejbal
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-7/2014
|
školské mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-6/2014
|
potraviny
|
120,31 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
kuchynský odpad
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-5/2014
|
sirupy
|
143,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Arthur Gilbord, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/9/2014
|
jablká
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
UP
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
občerstvenie volejbal
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-4/2014
|
ovocie, zelenina
|
187,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
elektrika ZS
|
75,53 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
elektrika TV
|
135,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/8/2014
|
potraviny
|
120,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OSI-2014/010551
|
volejbal
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
plyn 01/2014
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/7/2014
|
sirupy
|
143,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Arthur Gilbord, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/3/2014
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/4/2014
|
poháre volejbal
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
mobilný telefón
|
49,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
telefón ZŠ+ŠJ
|
31,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/1/2014
|
občerstvenie volejbal
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2/2014
|
UP
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-1/2014
|
potraviny
|
110,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-2/2014
|
potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Internet 01/2014
|
23,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-3/2014
|
potraviny
|
734,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
podniková kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy pri ZŠ, Kovarce 1664 |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/6/2014
|
mäso
|
289,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/5/2014
|
školské mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/4/2014
|
potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/1/2014
|
potraviny
|
734,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2/2014
|
ovocie, zelenina
|
187,53 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/3/2014
|
potraviny
|
110,68 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2-85/2013
|
potraviny
|
457,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/2013
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
12 602.98 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
nábytok chránená dielňa
|
867,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Baltrade, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
mobilný telefón
|
42,83 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
doprava žiaci 12/2013
|
708,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
časopis zvesti
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
data projektor+montáž
|
1 981,36 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
42,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
skúška ele. zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
TUV SUD Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-83/2013
|
jablká a jablková šťava
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-84/2013
|
mäso
|
273,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Humaj Miroslav |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
BOZP 12/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
vodné a stočné telocvičňa
|
311,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-82/2013
|
mlieko
|
5,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
BOZP 11/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
stočné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
315,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-81/2013
|
ovocie, zelenina
|
151,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-80/2013
|
potraviny
|
300,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
časopis zvesti
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
nábytok chránená dielňa
|
867,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Baltrade, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
97/2013
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
úradná skúška ele. zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
TUV SUD Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
Internet 12/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
42,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
doprava žiaci 11/2013
|
991,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
telefon 11/2013
|
35,33 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
plyn 12/2013
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
poháre stolný tenis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
elektrika 12/2013 ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
elektrika 12/2013 telocvičňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
elektrika 12/2013 ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
A7375693
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
odborná prehliadka plyn zariadení
|
301,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
vodné ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
571,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
občerstvenie stolný tenis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-75/2013
|
ovocie, zelenina
|
119,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-76/2013
|
potraviny
|
179,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-77/2013
|
potraviny
|
152,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-78/2013
|
mäso
|
459,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Humaj Miroslav |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-79/2013
|
jablká a jablková šťava
|
62,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
odborná prehliadka plyn zariadení
|
301,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
občerstvenie stolný tenis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
seminár - zákon o pedag. zam.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
doplatok plyn
|
1 316,11 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
všeobecný materiál
|
75,61 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1076/2013
|
zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-74/2013
|
potraviny
|
162,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
mobil 15.10.-14.11.2013
|
40,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-73/2013
|
ovocie, zelenina
|
180,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
školenie
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
školenie - odborov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-72/2013
|
mlieko
|
15,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
poháre stolný tenis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Sport 4you, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OSI-2013/016258
|
Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola v stolnom tenise
|
117,47 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-71/2013
|
potraviny
|
166,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Arthur Gilbord, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/463/2013
|
Realizácia Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovaniasociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
BOZP 10/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-70/2013
|
potraviny
|
611,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
doprava žiaci 10/2013
|
1 040,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
UP- vzdelávacie poukazy
|
82,37 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Trend sport |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
potraviny
|
166,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Arthur Gilbord, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
UP- vzdelávacie poukazy
|
82,37 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Trend sport |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
elektrika 10/2013 ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
plyn 11/2013
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-69/2013
|
potraviny
|
148,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
elektrika 10/2013 ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
elektrika 10/2013 telocvičňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
telefon 10/2013
|
35,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
Internet
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Elektrobest |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-67/2013
|
jablká a jablková šťava
|
40,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-68/2013
|
potraviny
|
390,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2-66/2013
|
mäso
|
136,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Mäso Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
kanc.materiál
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
mobilný telefón 09/2013
|
40,09 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-65/2013
|
mäso
|
323,03 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Mäso Humaj |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-64/2013
|
ovocie, zelenina
|
162,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
HN 4.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
HN 7.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
HN 4.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
papier. utierky
|
167,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-63/2013
|
mäso
|
472,05 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Ivan Minárik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
telefón 09/2013
|
30,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
BOZP 09/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
doprava žiaci 09/2013
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ARRIVA Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
112,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
revízia tlakovej nádoby
|
16,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-61/2013
|
jablká a jablková šťava
|
65,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-62/2013
|
potraviny
|
570,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
program VEMA
|
109,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
plyn 10/2013
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
elektrika 10/2013 ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
elektrika 10/2013 ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
elektrika 10/2013 telocvičňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
Internet 10/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-60/2013
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
60,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
ubytovanie na školenie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
systémová podpora URBIS
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
65,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
HN 7.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
HN 4.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
HN 4.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-58/2013
|
potraviny
|
396,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2-59/2013
|
potraviny
|
297,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2013
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
3 660.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
tlačivá
|
13,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
kanc.materiál
|
220,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
seminár
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Združenie Orava |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Akadémia Danubiana n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
kanc.materiál
|
325,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
76,56 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
oprava schodov
|
302,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Martin Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
78,94 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Stavmat, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2-57/2013
|
potraviny
|
73,46 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
revízie
|
117,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
kominárske práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Komiva- Peter Žilka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
17,64 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
mobilný telefón 09/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
knihy - UP
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
YES FIn, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
122,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
27,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
ubytovanie na školenie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
mäso
|
475,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Ivan Minárik |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Akadémia Danubiana n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Združenie orava pre demokraciu vo vzdelávaní |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
oprava tlak. nádoby
|
16,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
BOZP 08/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2-56/2013
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
knihy - UP
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
YES FIn, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
revízie
|
117,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ľuboš Kollár |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
78,94 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Stavmat, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
pedag. dokumentácia
|
13,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
UP-SZP
|
263,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2-55/2013
|
ovocie, zelenina
|
174,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
90,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2-54/2013
|
potraviny
|
27,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Internet 09/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
pracovné zošity
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
telefón 08/2013
|
29,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
elektrika 09/2013 ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
elektrika 09/2013 ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o odbere a odvoze použitých jedlých potravinárskych olejov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
elektrika 09/2013 telocvičňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
plyn 09/2013
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2-53/2013
|
potraviny
|
397,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
45,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2-52/2013
|
potraviny
|
240,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
revízie elektriky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Peter Bobuš |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
oprava žalúzií
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
112,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
cd-rom
|
99,12 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Slovak ventures, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
zmluva o odbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
ISO Consult Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
kopírka
|
459,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
oprava, čistenie žľabov
|
496,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Ján Zberný |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
304,22 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Eduard Bečka- ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
mobilný telefón 07/2013
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
20,43 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
90,64 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
oprava žalúzií
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Ladislav Dodek |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
revízie elektriky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Peter Bobuš |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
cd-rom
|
99,12 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
vysekanie dlažby, montáž sadrokartónu
|
302,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Martin Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
cd-rom
|
263,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
kanc.materiál
|
157,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
BOZP 07/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Zmluva |
U1664/2013
|
Licenčná zmluva
|
97,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
MADE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
wifi netgear
|
47,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
elektrika 08/2013 telocvičňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
elektrika 08/2013 ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
elektrika 08/2013 ŠJ+ŠKD+ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
kanc.materiál
|
163,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
oprava, čistenie žľabov
|
496,68 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Zberný Ján |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
41,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
304,23 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Eduard Bečka- ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
plyn 08/2013
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
Internet 08/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
telefón 07/2013
|
29,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
3,96 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
139,11 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
266,78 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
tlačivá
|
132,98 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
mobilný telefón 06/2013
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
kanc.materiál
|
18,45 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
doplatok elektriky
|
305,66 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
telefón 06/2013
|
31,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
BOZP 06/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
kanc.materiál
|
18,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
stravné lístky
|
587,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
stravné lístky
|
587,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103/213
|
eletrkika ZŠ+ŠKD 07/2013
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
eletrkika telocvičňa 07/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
eletrkika ZŠ 07/2013
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2103
|
tlačivá
|
132,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
internet 07/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
ŠVP sada publikácií
|
82,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
doprava žiaci 06/2013
|
996,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
aSc agenda komplet 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2-51/2013
|
mäso
|
449,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
odborná prehliadka ele. zariadení
|
828,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
vytýčenie vodomeru
|
37,69 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2-50/2013
|
potraviny
|
229,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Miroslav Humaj |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q/2013
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
18 237.65 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
knihy - UP
|
133,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-49/2013
|
pečivo
|
113,41 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
knihy - UP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Forza Slovakia , s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
624/2013
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav certifikovaného merania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
624/2013
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav certifikovaného merania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
624/2013
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav certifikovaného merania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
624/2013
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav certifikovaného merania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
624/2013
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
624/2013
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav certifikovaného merania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
624/2013
|
spolupráca pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav certifikovaného merania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
stočné, vodné telocvičňa
|
954,73 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
plyn 07/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
ŠVP sada publikácií
|
82,05 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
mobil 05/2013
|
40,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
kancelársky materiál
|
56,48 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
UP dar ZSE
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Ing. Rybanský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
data projektor+montáž
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
zdroj napätia
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-48/2013
|
zelenina
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
kancelársky materiál, VP
|
107,64 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
všeobecný materiál
|
151,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
kontrola vodovodnej siete
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
všeobecný materiál
|
23,04 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Kosik - siete, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
knihy
|
39,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Albatros Media, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
voda 28.5.-4.6.2013
|
26,66 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-46/2013
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-47/2013
|
ovocie, zelenina
|
208,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
vlajka SR+EU
|
17,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Male, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
doprava žiaci 05/2013
|
1 072,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
voda 1.1.-27.5.2013
|
647,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-45/2013
|
potraviny
|
209,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
aktualizácia
|
40,55 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
všeob. materiál
|
151,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
zdroj napätia
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
občerstvenie SF
|
345,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Rybársky dvor, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
knihy - UP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Forza Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
pečivo
|
113,41 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
UP-knihy
|
168,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
UP- dar
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Ing. Ján Rybanský |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
kanc.materiál
|
56,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
odznaky
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Košík siete ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
UP-knihy
|
39,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Albatros media Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Internet 06/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-44/2013
|
mlieko
|
15,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č.2 S0005608
|
dodatok k zmluve o zemnom plyne
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
telefón 05/2013
|
43,68 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
BOZP 05/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
seminár-verejné obstarávanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-43/2013
|
pečivo
|
85,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
elektrika 06/2013
|
562,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-40/2013
|
mäso
|
486,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-41/2013
|
jablká a jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2-42/2013
|
potraviny
|
293,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
vlajka EU + SR
|
17,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Male, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
aktualizácia admin. a hosp.
|
40,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
plyn 06/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Knihy - obrázkové čítanie - O slniečku
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Pierot, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
155,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Eduard Bečka- ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
montážne práce
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Martin Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Kniha - Brata musíš poslúchať
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
SPN - Mladé letá |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
montážne práce
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Martin Borovka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
kancelársky materiál
|
156,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
tonery samsung+HP
|
437,69 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
tlačiareň
|
810,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
mobilný telefón 05/2013
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-39/2013
|
potraviny
|
22,18 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
tonery
|
437,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
kanc.materiál
|
156,46 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
spotrebný materiál
|
155,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Eduard Bečka- ELMA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Knihy - obrázkové čítanie - O slniečku
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Pierot, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Kniha - Brata musíš poslúchať
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
SPN - Mladé letá |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
tlačiareň
|
810,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka výpočtovej a kanc. techniky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka kanc. materialu,tonerov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar. vodovodov
|
221,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
doprava žiaci 04/2013
|
1 028,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
pečivo
|
85,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
elektrika 05/2013
|
562,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-38/2013
|
ovocie, zelenina
|
172,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
BOZP 04/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
telefón 04/2013
|
38,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-33/2013
|
potraviny
|
145,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-37/2013
|
potraviny
|
410,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Internet 05/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-34/2013
|
jablká a jablková šťava
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-36/2013
|
mäso
|
460,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Ľuba Mináriková |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-32/2013
|
mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-35/2013
|
potraviny
|
231,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2-31/2013
|
chlieb, pečivo
|
92,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar. vodovodov
|
221,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
S0005608
|
Dodatok č.1 k zmluve S0005608
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
plyn 05/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-30/2013
|
ovocie, zelenina
|
95,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
mobilný telefón 03/2013
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
kanc.materiál
|
83,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
146,78 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-29/2013
|
ovocie, zelenina
|
135,72 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
občerstvenie McDonalds CUP
|
57,02 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-28/2013
|
mlieko
|
15,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
občerstvenie McDonalds CUP
|
57,02 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-27/2013
|
potraviny
|
388,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
publikácia administratíva a hospodárenie školy
|
68,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
BOZP 03/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
publikácia administratíva a hospodárenie školy
|
68,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
chlieb, pečivo
|
92,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
146,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
telefon 03/2013
|
34,82 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
elektrika 04/2013
|
562,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
doprava žiaci 03/2013
|
732,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-25/2013
|
jablká, jablková šťava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-26/2013
|
potraviny
|
211,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
internet 04/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
sponkovačka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Renars |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-23/2013
|
mäso
|
239,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-22/2013
|
chlieb, pečivo
|
72,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Grimpek s.r.o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2-24/2013
|
potraviny
|
159,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
oprava tlačiarne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
HN 3.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
HN 3.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
HN 6.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
plyn 04/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2013
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
15 387.37 |
s DPH |
|
|
29.03.2013 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
utierky
|
67,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
bateria, drezy, instalacne prace
|
1 680,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
vzduchová sponkovačka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Ing. Jozef Zajko |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
HN 3.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
HN 3.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
HN 5.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
HN 6.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
kancelárske potreby
|
83,22 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-21/2013
|
ovocie , zelenina
|
151,43 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
oprava tlačiarne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
toaletný papier
|
67,47 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
učbnice
|
115,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
mobil 03/2013
|
41,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
T - Mobile, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
učebnice
|
115,95 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
seminar
|
145,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
kanc.material
|
121,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
seminar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
seminar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
kanc. material
|
121,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-20/2013
|
mlieko
|
13,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
elektrika 03/2013
|
562,10 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-18/2013
|
jablká, jablková šťava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-17/2013
|
mäso
|
258,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-19/2013
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-16/2013
|
chlieb, pečivo
|
88,93 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Grimpek s.r.o. |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
telefon 02/2013
|
32,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
všeobecný materiál
|
11,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
cestovné žiaci 02/2013
|
930,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
doprava žiaci 02/2013
|
930,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
pekárenské výrobky
|
72,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
BOZP 02/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Pavol Blaška |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
internet 03/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
internet 02/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-15/2013
|
potraviny
|
179,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2-14/2013
|
potraviny
|
338,23 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
čistiace prostriedky ZS
|
152,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Farby, laky |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
58,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Farby, laky |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
plym 03/2013
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
odbor. prehliadka telocvicne
|
109,78 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Mgr. M. Báčik |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
wifi router
|
210,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
utierky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Femina Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-13/2013
|
mlieko
|
15,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
material
|
11,69 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
mobil 15.1-14.2.2013
|
42,95 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
T - Mobile, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
58,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Farby, laky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
pekárenské výrobky
|
89,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
čistiace prostriedky ZS
|
149,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Farby, laky |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-12/2013
|
ovocie, zelenina
|
139,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
tonery do tlačiarne
|
184,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
tonery do talčiarne
|
139,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-11/2013
|
potraviny
|
129,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Zmluva |
SDA 041549
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
všeob. material
|
66,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
tlačiarenske služby
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
revízia telocvične
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Mgr. M. Báčik |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
wifi, toner
|
210,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
elektrika 02/2013
|
562,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ZSE |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
telefón 01/2013
|
31,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
doprava žiakov 01/2013
|
834,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Veolia Transport |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
kontrola váh
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Vamont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
doprava žiaci 01/2013
|
834,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
BOZP 01/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-7/2013
|
potraviny
|
285,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Pavol Táborský |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-9/2013
|
potraviny
|
392,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-10/2013
|
potraviny
|
419,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-8/2013
|
chlieb, pečivo
|
99,86 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
baterie, drezy, instalacne práce
|
1 680,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
toner HP
|
139,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
tonery samsung
|
184,73 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
kontrolná prehliadka váh
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Vamont, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-6/2013
|
jablká
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Bioplant s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2-5/2013
|
mäso
|
344,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ľuba Mináriková |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
potraviny
|
83,22 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
katalógový list žiaka
|
2,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Všeobecný materiál
|
6,48 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Ševt, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
seminár Financovanie reg. školstva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
NÚCV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
školenie fin. regionálneho školstva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
NÚ CŽV |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
plyn 02/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Slovakia Energy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2-4/2013
|
ovocie, zelenina
|
144,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
mobil 01/2013
|
45,95 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
T-Mobile |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
elektrika 01/2013
|
562,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
ZSE |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Všeobecný materiál
|
110,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Femina Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2-3/2013
|
mlieko
|
17,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
voda telocvičňa
|
186,79 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
stočné ZŠ a ŠJ
|
373,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
plyn 01/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovakia Energy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
všeobecný materiál ZŠ
|
92,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2-2/2013
|
potraviny
|
372,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Prameň plus, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2-1/2013
|
potraviny
|
115,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Sniežik s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
internet 01/2013
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Elektrobest - M. Stanček |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Základná organizácia odborového zväzu prac. školstva a vedy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/2012
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
6 537.08 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
84-2/2012
|
potraviny
|
99,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Grimpek s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
dopravné žiakov 12/2012
|
789,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
Kanc. potreby
|
118,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
chránená dielňa náhradné plnenie
|
871,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Baltrade, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
kanc.materiál ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
oprava tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
kanc.materiál VP
|
179,28 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
mobilný telefón 12/2012
|
40,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
kanc.materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
kanc.materiál SZP
|
31,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
RAV Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
chránená dielňa náhradné plnenie
|
871,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Baltrade, s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
87/2012
|
kanc.materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
Seminár PAM 27.04
|
44,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Vema,s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
83-2/2012
|
jablká a jablková šťava
|
26,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
BOZP 11,12/2012
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
86/2012
|
kanc.materiál SKD
|
112,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
84/2012
|
kanc.materiál VP
|
149,69 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
85/2012
|
kanc.materiál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
kanc.materiál SZP
|
25,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
82-2/2012
|
ovocie, zelenina
|
98,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
81-2/2012
|
mäso
|
338,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Ľuba Mináriková |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
80-2/2012
|
mlieko
|
11,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
darčekové poukážky
|
345,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
80/2012
|
výučbové CD
|
301,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Steifel eurocart, s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
81/2012
|
seminár - cestovné náhrady
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Forum, s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
seminár - cestovné náhrady
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Forum, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
kancelárske potreby
|
20,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
KG Kans |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
výučbové CD
|
299,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Steifel eurocart, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
CD varovné signály
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Milop, Ivan Pšenko |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
cestovné žiakov 11/2012
|
913,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
telefón 11/2012
|
42,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
softvér bezkriedy.sk
|
165,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Komenského, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
78-2/2012
|
potraviny
|
62,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Grimpek s.r.o. |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
79-2/2012
|
mäso
|
264,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Ľuba Mináriková |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
77-2/2012
|
potraviny
|
44,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
76-2/2012
|
potraviny
|
121,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
plyn 12/2012
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
internet 12/2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Elektrobest, Topoľčany |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
CD Hudobná výchova
|
40,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Ivana Pitoňáková |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
občerstvenie stolný tenis
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Marián Čitársky |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
88/2012
|
potraviny
|
82,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
75-2/2012
|
jablká a jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
74-2/2012
|
potraviny
|
249,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
78/2012
|
CD varovné signály
|
8,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Milop, Ivan Pšenko |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Zvesti SR časopis
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
všeobecný materiál ŠKD
|
52,03 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Farby, laky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
všeobecný materiál ZŠ
|
101,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Farby, laky |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
autobusová doprava divadlo
|
207,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Viacars |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012-2
|
všeobecný materiál ZŠ
|
101,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Farby, laky |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
79/2012
|
kanc.materiál
|
24,53 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
doplatok paušálu za telefón
|
6,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
telocvičňa voda
|
18,93 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
predplatné časopisu
|
32,83 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
IURA Edition |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
76/2012
|
časopis zvesti
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Slovenská pošta |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
stravné lístky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
plyn 11/2012
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
časopis Didaktika
|
32,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
IURA Edition |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
72/2012
|
stravné lístky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
75/2012
|
všeobecný materiál ŠKD
|
52,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Farby, laky |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
všeob. materiál
|
101,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Farby, laky |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
kanc.materiál
|
51,14 |
s DPH |
71
|
|
22.11.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
BOZP
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
telefón
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
odborná prehliadka
|
442,08 |
s DPH |
69
|
|
22.11.2012 |
Ľuboš Kollár |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
73-2/2012
|
potraviny
|
89,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
kanc.material
|
47,67 |
s DPH |
68
|
|
22.11.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
poistenie
|
284,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
potraviny
|
52,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
CD Hudobná výchova
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Ivana Pitoňáková |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/01624
|
stolny tenis
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Mgr. Milan Galaba |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71-2-2012
|
ovocie, zelenina
|
156,97 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
72-2/2012
|
potraviny
|
194,39 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/01624
|
stolny tenis
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Mgr. Milan Galaba |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/01624
|
stolny tenis
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Mgr. Milan Galaba |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/01624
|
stolny tenis
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Mgr. Milan Galaba |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/01624
|
stolny tenis
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Mgr. Milan Galaba |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
cestovné žiakov
|
1 182,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
kanc. materiál
|
63,22 |
s DPH |
66/2012
|
|
14.11.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
kanc.materiál
|
52,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
vianočná dekorácia
|
74,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Metro Cash and Carry SK s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
softvér
|
349,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
materiál
|
25,91 |
s DPH |
65/2012
|
|
12.11.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
kanc.materiál
|
60,15 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
kanc.materiál
|
54,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
10.11.2012 |
|
|
Faktúra |
68-2/2012
|
potraviny
|
123,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
69-2/2012
|
potraviny
|
397,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70-2/2012
|
potraviny
|
243,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Seminár o personalistike
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Akadémia Danubiana n.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Seminár o fin. kontrole
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
NÚ CŽV |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
67-2/2012
|
jablká a jablková šťava
|
58,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
66-2/2012
|
mäso
|
486,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
65-2/2012
|
potraviny
|
126,13 |
s DPH |
64/2012
|
|
08.11.2012 |
Grimpek s.r.o. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
64-2/2012
|
školské mlieko
|
15,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
Telefón október 2012
|
53,47 |
s DPH |
|
1022697201
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Zálohová platba elektrickej energia - november 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037254
|
07.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
Vema - účtovný softvér
|
109,20 |
s DPH |
33065
|
|
07.11.2012 |
Obec Kovarce |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
Internet október 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Elektrobest |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
revízie
|
440,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
Ľuboš Kollár |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Ševt, bianko listy
|
28,80 |
s DPH |
63/2012
|
|
31.10.2012 |
Ševt, a.s. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
všeob. materiál
|
25,27 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.04.12 - 21.05.12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
tlačivá
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Ševt, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Stočné za základnú školu za obdobie 26.6.2012 - 7.9.2012
|
60,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Stočné za telocvičňu za obdobie 26.6.2012 - 7.9.2012
|
10,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP september 2012
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.09.12 - 14.10.12
|
39,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
63-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
15,32 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
potraviny
|
102,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
Tonery
|
227,83 |
s DPH |
2012/62
|
|
15.10.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
62-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
138,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
HN - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2012/57
|
|
11.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
HN - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2012/58
|
|
11.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
HN - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2012/59
|
|
11.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
HN - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2012/60
|
|
11.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
60-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
29,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
61-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
337,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Internet september 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
Telefón september 2012
|
29,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
57-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
41,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
58-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
239,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
59-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
108,00 |
s DPH |
2012/61
|
|
08.10.2012 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Seminár PAM
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu október 2012
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Cestovné náklady žiakov za september 2012
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/62
|
Objednávka tonerov.
|
227,84 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
56-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
364,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
55-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
129,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
54-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
66,17 |
s DPH |
2012/55
|
|
03.10.2012 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
Materiál
|
134,81 |
s DPH |
2012/56
|
|
03.10.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Kancelárky materiál
|
485,34 |
s DPH |
2012/152
|
|
03.10.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
Systémová podpora URBIS 1.10.2012 - 30.9.2012
|
89,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Made, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie október 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
03.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
Odvoz a likvidácia anorganického odpadu.
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
BELT s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/56
|
Objednávka materiálu
|
134,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/61
|
Objednávka potravín ŠJ.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/60
|
Objednávka UP HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/59
|
Objednávka UP HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/58
|
Objednávka UP HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/57
|
Objednávka UP HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. inštalácie ZŠ a ŠKD.
|
390,00 |
s DPH |
2012/54
|
|
28.09.2012 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.10.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2012
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
13 601.73 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Učebný materiál
|
173,70 |
s DPH |
2012/53
|
|
26.09.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Vodné 26.06. - 07.09.12
|
108,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/55
|
Objednávka potravín ŠJ.
|
65,41 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/54
|
Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. inštalácie ZŠ a ŠKD.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/53
|
Objednávka učebných materiálov
|
174,31 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.08.12 - 14.09.12
|
40,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
124,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
53-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
104,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP august 2012
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
52-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
157,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Poistenie za obdobie 08.10. - 07.04.2012
|
213,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovnňa a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Poistenie za obdobie 08.10. - 07.01.2012
|
284,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovnňa a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
51-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
15,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
Materiál
|
121,75 |
s DPH |
2012/47
|
|
12.09.2012 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
Telefón august 2012
|
29,69 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/52
|
Objednávka kancelárskeho materiálu
|
485,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Kancelárky materiál
|
211,32 |
s DPH |
2012/49
|
|
07.09.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
Hygienické potreby
|
94,96 |
s DPH |
2012/50
|
|
07.09.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
UP - metodický materiál.
|
13,43 |
s DPH |
2012/51
|
|
07.09.2012 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
50-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
32,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
Internet september 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/50
|
Objednávka hyginických potrieb.
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/51
|
Objednávka učebných materiálov
|
13,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie september 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
04.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
ISMENA GRYS OBKLAD
|
12,50 |
s DPH |
2012/48
|
|
04.09.2012 |
Stavebniny s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva 4s
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva 3s
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.07.12 - 21.08.12
|
3,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva 2s
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
49-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
165,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva 1s
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
47-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
440,38 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
Pracovné materiály pre žiakov a metodické materiály pre učiteľov
|
13,98 |
s DPH |
2012/46
|
|
03.09.2012 |
Juraj Štefuň - GEORG |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
48-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
49,84 |
bez DPH |
|
|
03.09.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/49
|
Objednávka kancelárskeho materiálu
|
211,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/47
|
Objednávka materiálu 2s
|
145,99 |
s DPH |
|
|
29.08.2012 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/47
|
Objednávka materiálu 1s
|
145,99 |
s DPH |
|
|
29.08.2012 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/48
|
Objednávka materiálu
|
12,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Stavebniny s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/46
|
Objednávka učebných materiálov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Juraj Štefuň - GEORG |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.07.12 - 14.08.12
|
39,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu september 2012
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP júl 2012
|
44,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
14.08.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Telefón júl 2012
|
29,33 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Cestovné náklady žiakov za jún 2012
|
1 137,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie júl 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
09.08.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu august 2012
|
3 001.00 |
s DPH |
|
6300023351
|
09.08.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
Výmena cartridge transfer CLP Samsung
|
94,99 |
s DPH |
2012/44
|
|
07.08.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Hygienické potreby
|
6,65 |
s DPH |
2012/43
|
|
06.08.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Internet august 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Vodné a stočné 27.03. - 25.06.12 telocvičňa
|
94,18 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Stravné lístky
|
499,82 |
s DPH |
2012/45
|
|
01.08.2012 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Promofaktúra - pedagogická dokumentácia 2 s.
|
47,23 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Promofaktúra - pedagogická dokumentácia 1 s.
|
47,23 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.06.12 - 14.07.12
|
39,99 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.06.12 - 21.07.12
|
52,17 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/45
|
Stravné lístky
|
484,50 |
bez DPH |
|
|
30.07.2012 |
LE CHEQUE DEJENER s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/43
|
Hygienické potreby
|
6,63 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/44
|
Výmena cartridge transfer CLP Samsung
|
94,99 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Zmluva |
S0005608
|
Zmluva a dodávkach zemného plynu 4s
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Zmluva |
S0005608
|
Zmluva a dodávkach zemného plynu 1s
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Zmluva |
S0005608
|
Zmluva a dodávkach zemného plynu 3s
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Zmluva |
S0005608
|
Zmluva a dodávkach zemného plynu 2s
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Zmluva |
S0005608
|
Zmluva a dodávkach zemného plynu 5s
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Zmluva |
S0005608
|
Zmluva a dodávkach zemného plynu 6s
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Stočné 27.03. - 25.06.12
|
206,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP jún 2012
|
44,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
12.07.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Telefón jún 2012
|
37,45 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Kancelárky materiál - VP
|
357,12 |
s DPH |
2012/
|
|
12.07.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Kancelárky materiál
|
234,40 |
s DPH |
2012/
|
|
12.07.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Internet júl 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie júl 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
06.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Vodné 27.03. - 25.06.12
|
372,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/42
|
Kancelárky materiál
|
357,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
46-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
561,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu júl 2012
|
3 001.00 |
s DPH |
|
6300023351
|
04.07.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/41
|
Kancelárky materiál - VP
|
357,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.07.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q/2012
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
15 142.09 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
nábytok do učební
|
5 731.92 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Donell, s.r.o. |
ZŠ, Kovarce 164 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
45-2/2012
|
Potraviny (ŠJ) - mäso
|
475,50 |
bez DPH |
|
|
28.06.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.05.12 - 21.06.12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Publikácia - hravé čítanie (edície 4 kníh)
|
83,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.05.12 - 14.06.12
|
39,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012 2s.
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
485,05 |
s DPH |
2012/39 2s.
|
|
22.06.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Základna škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012 1s.
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
485,05 |
s DPH |
2012/39 1s.
|
|
22.06.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Základna škola, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
65,26 |
s DPH |
2012/38
|
|
22.06.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/39 1s.
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
485,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/39 2s.
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
485,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/38
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
65,26 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Cestovné náklady žiakov za máj 2012
|
912,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP máj 2012
|
44,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
12.06.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
44-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
113,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
43-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
11,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Telefón máj 2012
|
37,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Poistenie za obdobie 8.7. - 7.10.2012
|
|
s DPH |
|
5720031426
|
07.06.2012 |
Generali Slovensko poisťovnňa a.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
41-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
348,23 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie jún 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
06.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
42-2/2012
|
Jablká a jablková šťava
|
25,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
40-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
100,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Internet jún 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu jún 2012
|
3 001.00 |
s DPH |
|
6300023351
|
04.06.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
38-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
269,70 |
bez DPH |
|
|
04.06.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
39-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
431,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Notebook bag + samsung CLT drum (imaging unit)
|
178,92 |
s DPH |
2012/37
|
|
28.05.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.04.12 - 14.05.12
|
40,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov.
|
287,22 |
s DPH |
2012/36
|
|
16.05.2012 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Hygienické potreby
|
74,57 |
s DPH |
2012/35
|
|
16.05.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
37-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
11,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Seminár-Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie v praxi ZŠ.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
152,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
35-2/2012
|
Jablká a jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Cestovné náklady žiakov za apríl 2012
|
912,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP marec a apríl 2012
|
88,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
10.05.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Telefón apríl 2012
|
36,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Kancelárky materiál
|
25,68 |
s DPH |
2012/33
|
|
10.05.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Kontrola a čistenie prieduchov komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Peter Žilka KOMIVA - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
34-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
180,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33-2/2012
|
Potraviny (ŠJ) - mäso
|
286,87 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie máj 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
07.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Internet máj 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/37
|
Notebook bag + samsung CLT drum (imaging unit)
|
178,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
361,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
221,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu máj 2012
|
3 001.00 |
s DPH |
|
6300023351
|
03.05.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. inštalácie ZŠ a ŠJ.
|
620,80 |
s DPH |
2012/32
|
|
02.05.2012 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Hygienické potreby
|
141,54 |
s DPH |
|
2012/31
|
02.05.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Poplatok za mkomunálne odpady a drobné stavebné o drobné stavebné odpady.
|
572,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/35
|
Hygienické potreby
|
74,50 |
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/36
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov.
|
287,22 |
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
Jozef Muller |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Kancelárky materiál - VP
|
308,73 |
s DPH |
2012/30
|
|
30.04.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/31
|
Hygienické potreby
|
141,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/32
|
Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. inštalácie ZŠ a ŠJ.
|
620,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
RÉVUM - Urminský Ľubomír |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/33
|
Kancelársky materiál
|
25,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Konferencia ZSŠS
|
145,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2012 |
Združenie samosprávnych skôl Slovenska |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/30
|
Kancelárky materiál - VP
|
308,73 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Vodné a stočné 28.01. - 27.01.12 telocvičňa
|
243,30 |
bez DPH |
|
|
25.04.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.03.12 - 21.04.12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Stočné 28.01. - 27.01.12 ZŠ
|
196,00 |
bez DPH |
|
|
25.04.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Výroba vymedzovacích líšt na podlahu s montážou.
|
225,00 |
bez DPH |
2012/28
|
|
23.04.2012 |
Milan Kasana |
Základna škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Finále - malý futbal - občerstvenie
|
36,00 |
s DPH |
2012/27
|
|
23.04.2012 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.03.12 - 14.04.12
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 6s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 1s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 4s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 5s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 2s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/27
|
Finále - malý futbal - občerstvenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Marián Čitársky |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/28
|
Výroba vymedzovacích líšt na podlahu s montážou.
|
225,00 |
bez DPH |
|
|
17.04.2012 |
Milan Kasana |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
74782
|
Dohoda o elektronickom doručovaní 3s.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daňový úrad Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/26
|
školské stoličky KARST
|
315,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30-2/2012
|
Jablká a jablková šťava
|
45,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
29-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
150,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Skrinky do tried
|
315,12 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Skrinky do tried
|
696,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Lampa do dataprojektoru
|
154,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
28-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
51,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 2.s
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 1.s
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Hydročistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Pavol Kamenický - PKS |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
11,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/24
|
Lampa do dataprojektoru
|
154,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3/3/2012
|
Prehliadka Apponyovskej knižnice
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
I&P Slovakia, a. s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Vodné a stočné 28.01. - 27.01.12
|
353,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Telefón marec 2012
|
45,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Cestovné náklady žiakov za marec 2012
|
1 166,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
27-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
106,80 |
s DPH |
2012/17
|
|
11.04.2012 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie apríl 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
11.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Hygienické potreby
|
116,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ 2.s
|
58,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
L&Š, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ 1.s
|
58,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
L&Š, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ 2.s
|
184,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
L&Š, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ 1.s
|
184,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
L&Š, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Internet apríl 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 7s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
23-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
339,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
25-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
223,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 5s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
24-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
381,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 6s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 4s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 3s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/21
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
184,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/22
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
184,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
L&Š, s. r. o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/23
|
Potraviny (ŠJ)
|
51,89 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Grimpek s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 2s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na orgazičné a materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola malého futbalu žiakov ZŠ - Jednota futbal Cup 1s
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu apríl 2012
|
3 001,00 |
s DPH |
|
6300023351
|
03.04.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22-2/2012
|
Potraviny (ŠJ) - mäso
|
413,87 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Seminár PAM 28.3.2012
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finačného daru
|
|
bez DPH |
|
|
30.03.2012 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2012
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
11 129.80 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/20
|
Hygienické potreby
|
116,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Deratizácia v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Jozef Mihalovič |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/19
|
Deratizácia v ŠJ
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
29.03.2012 |
Jozef Mihalovič |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
191,38 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Seminár - Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
NÚCŽV |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/18
|
Potraviny (ŠJ)
|
106,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.02.12 - 21.03.12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.02.12 - 14.03.12
|
40,39 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Oprava podláh PVC v tiredach na budeve ZŠ.
|
984,96 |
s DPH |
2011/72
|
|
21.03.2012 |
EKO stavin s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
19-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
68,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
11,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Poistné za obdobie 8.4. - 7.7.2012
|
284,50 |
s DPH |
|
5720031426
|
14.03.2012 |
Generali Slovensko poisťovnňa a.s. |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
2012/09
|
|
14.03.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
HN - UP 8. ročník
|
16,60 |
s DPH |
2012/09
|
|
14.03.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
2012/09
|
|
14.03.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
HN - UP 5. ročník
|
16,60 |
s DPH |
2012/09
|
|
14.03.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
HN - UP 5. ročník
|
16,60 |
s DPH |
2012/09
|
|
14.03.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Knihy
|
17,00 |
s DPH |
2012/10
|
|
14.03.2012 |
ŽIVOT A ZDRAVIE, Ivana Márfoldiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
2012/09
|
|
14.03.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Poistné za obdobie 08.04. - 07.10.2012
|
213,50 |
s DPH |
|
5720038319
|
14.03.2012 |
Generali Slovensko poisťovnňa a.s. |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17-2/2012
|
Jablká a jablková šťava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/17
|
Knihy
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2012 |
ŽIVOT A ZDRAVIE, Ivana Márfoldiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/1724-037860666
|
Darovacia zmluva 1.s
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/1724-037860666
|
Darovacia zmluva 2.s
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/1724-037860666
|
Darovacia zmluva 3.s
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
134,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Publikácia - Začíname s prejavom - komunikácia riaditeľa
|
102,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Cestovné náklady žiakov za január 2012
|
816,80 |
s DPH |
|
č. 30/I - 13/08
|
07.03.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Telefón február 2012
|
35,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Školenie pre získanie odbornej spôsobilosti v oblasti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Akadémia vzdelávania |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP február 2012
|
44,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
06.03.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie marec 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
06.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
376,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
220,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
249,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
281,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Internet marec 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/16
|
Publikácia - Začíname s prejavom - komunikácia riaditeľa
|
102,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/3/2012
|
Preprava osôb autobusom na Ľadovú revue TN
|
137,64 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Miroslav Freivald |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu marec 2012
|
3 301,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Tonery
|
314,81 |
s DPH |
2012/08
|
|
02.03.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Kancelárky materiál
|
130,62 |
s DPH |
2012/05, 2012/07
|
|
02.03.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/11 2s
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/15
|
Srinky
|
696,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/09 1s
|
HN - UP 5. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/10
|
HN - UP 5. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/11 1s
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/09 2s
|
HN - UP 5. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/12 1s
|
HN - UP 8. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/12 2s
|
HN - UP 8. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/13 1s
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/13 2s
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/14 1s
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/14 2s
|
HN - UP 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.01.12 - 14.02.12
|
40,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Aktualizácia - Personalistiky v práci RŠ
|
44,15 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
37,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1648
|
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu 7s
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.01.12 - 21.02.12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1648
|
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu 1s
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1648
|
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu 2s
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1648
|
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu 3s
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1648
|
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu 4s
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1648
|
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu 5s
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1648
|
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu 6s
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/08
|
Tonery
|
314,82 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Bankový modul VEMA
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/07
|
Kancelárky materiál
|
72,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Skrinky do tried
|
677,76 |
s DPH |
2012/5
|
|
17.02.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie február 2012
|
644,74 |
s DPH |
|
6500037524
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Vodné a stočné 3.11.11 - 27.01.12
|
316,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Obec Kovarce |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Seminár "Správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Aktualizácia - poradca riaditeľa školy
|
43,19 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
11,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Vodné 3.11.11 - 27.01.12
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Odborná prehliadka telovýchovného zariadenia
|
150,54 |
s DPH |
2012/03
|
|
14.02.2012 |
Mgr. Marián Báčik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/6
|
Skrinky do tried
|
677,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Donell, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/5
|
Kancelárky materiál
|
57,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
R. A. V. Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Cestovné náklady žiakov za január 2012
|
928,00 |
s DPH |
|
č. 30/I - 13/08
|
13.02.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Služby v olbasti BOZPa OPP január 2012
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Pavol Blaška |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
45,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Bioplant, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
408,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
284,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
95,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Pedagogická dokumentácia
|
70,57 |
s DPH |
958/2011
|
|
09.02.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Telefón január 2012
|
47,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/04
|
Odborná prehliadka telovýchovného zariadenia
|
150,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Mgr. Marián Báčik |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Internet február 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu február2012
|
2 208,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
249,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
300,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
224,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
110,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva o dodávkach ovocia a zeleniny 1s
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva o dodávkach ovocia a zeleniny 2s
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva o dodávkach ovocia a zeleniny 3s
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
PAM inštalácia V4, konzultácie, kontrola
|
175,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/2-01
|
Potraviny (ŠJ)
|
247,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Zálohová platba za odber el. energie január 2012
|
408,19 |
s DPH |
|
6500037524
|
27.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Kompresor bezolejový s príslušenstvom
|
149,00 |
s DPH |
2012/02
|
|
27.01.2012 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/3
|
Zľavnené kultúrne poukazy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Castle Róbert PÁTERKA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/3/2012
|
Zľavnené kultúrne poukazy
|
25,00 |
s DPH |
2012/3
|
|
27.01.2012 |
Castle Róbert PÁTERKA |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/02
|
Kompresor bezolejový s príslušenstvom
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 22.12.11 - 21.01.12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Aktualizácia - poradca riaditeľa školy
|
42,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Telefón - faktruačné obdobie 15.12.11 - 14.01.12
|
45,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Ročný prístup za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice1-12/2012
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/04/004
|
18.01.2012 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Nedoplatok za el. energiu 2011
|
91,88 |
s DPH |
|
6500037524
|
18.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Nedoplatok za el. energiu 2011
|
178,45 |
s DPH |
|
6500037524
|
18.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Interaktívny program ALF
|
200,00 |
s DPH |
2012/01
|
|
18.01.2012 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/01
|
Objednávka interaktívneho programu ALF
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3-2/2012
|
Školské mlieko (ŠJ)
|
11,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
278,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Internet január 2012
|
23,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Miroslav Stanček - ELEKTROBEST |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1-2/2012
|
Potraviny (ŠJ)
|
278,47 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Zálohová platba za odber zemného plynu január 2012
|
2 208,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 1s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná zmluva o dodávke mäsa (ŠJ) 2s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Smatanová Mária |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 2s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 3s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 4s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 5s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 6s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 7s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 8s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektína zmluva 9s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná zmluva o dodávke mäsa (ŠJ) 1s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Smatanová Mária |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke potravinárskych výrobkov (ŠJ) 1s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o dodávke výrobkov (ŠJ) 2.s.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke potravinárskych výrobkov (ŠJ) 2s
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Mäso-údeniny Ľuba Mináriková |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o dodávke výrobkov (ŠJ) 1.s.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
PRAMEŇ PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/2011
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
14 686.50 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 229-2011
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o verejných vodovodoch 1s.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 224-2011
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 225-2011
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o verejných vodovodoch 2s.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o verejných vodovodoch 4s.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o verejných vodovodoch 3s.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 211-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.2 k Zmluve na organizačné zabezpečenie OK v stolnom tenise 3.s
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.1 k Zmluve na organizačné zabezpečenie OK v stolnom tenise
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na organizačné zabezpečenie OK v stolnom tenise 3
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na organizačné zabezpečenie OK v stolnom tenise 2
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na organizačné zabezpečenie OK v stolnom tenise 1
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.2 k Zmluve na organizačné zabezpečenie OK v stolnom tenise 2.s
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Príloha č.2 k Zmluve na organizačné zabezpečenie OK v stolnom tenise 1.s
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 204-2011
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1473/2011
|
Darovacia zmluva 1.s
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
1473/2011
|
Darovacia zmluva 2.s
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 8.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 1.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 2.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 3.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 4.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 5.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 7.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 6.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 9.s
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2011
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
11 931.08 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení 3.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení 2.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení 1.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí vzdel. programu 1.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Združenie orava pre demokraciu vo vzdelávaní |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí vzdel. programu 3.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Združenie orava pre demokraciu vo vzdelávaní |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí vzdel. programu 2.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Združenie orava pre demokraciu vo vzdelávaní |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci s Bioplant, Ostratice 1. str.
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci s Bioplant, Ostratice 2. str.
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci s Bioplant, Ostratice 4
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci s Bioplant, Ostratice 3. str.
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 150-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 150-2011 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra136-2011 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 136-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 129-2011
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 117-2011 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 117-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q/2011
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
10 684.51 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.06.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 104-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 97-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 97-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 66-2011
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 72-2011
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 69-2011
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 68-2011 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 68-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 67-2011
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 27-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 26-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 30-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 29-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 28-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 31-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 32-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 62-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 57-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 58-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 59-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 61-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 60-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 63-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 64-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 65-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-24 Objednávka kobercov od Koberce Trend Topoľčany v predpokladanej hodnote 288,12 €.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 25-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 24-2-2011 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 24-2-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 23-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-23 Objednávka odbornej prehliadky elektrickej inštalácie od REVUM - Urminský Tesáre v predpokladanej hodnote 692,20 €.
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 49-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 49-2011 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 53-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 50-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 52-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 51-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 54-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 55-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 56-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-19 Objednávka kancelárskeho materiálu od R. A. V. Slovakia, s.r.o. Mníchova Lehota v predpokladanej hodnote 138,92 €.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 6. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 7. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 8. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-17 Objednávka overenia váh a závažia u M. Kadak - servis váh Nitra v predpokladanej hodnote 75,00 €.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-18 Objednávka hygienických potrieb od Femina Slovakia, s.r.o. Čadca v predpokladanej hodnote 180,06 €.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-21 Objednávka tonerov od R. A. V. Slovakia v predpokladanej hodnote 610,39 €.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-20 Objednávka skartátorov od R. A. V. Slovakia s.r.o. Mníchová Lehota v predpodladanej hodnote 117,60 €.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 4. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-22 Objednávka USB kľúčov a predlžovacích káblov v predpokladanej hodnote 251,76 €.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 3. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 2. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 1. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 5. strana uzatvorená s Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2011
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
9 807.45 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 48-2011 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 22-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 48-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 43-2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 47-2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 46-2011 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 46-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 45-2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 20-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 21-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 42-2011
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-14 Objednávka materiálu od Farby LUX Topoľčany v predpokladanej hodnote 157,23 €.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-15 Objednávka vertikálnych žalúzií od L. Dobeka Solčany v predpokladanej hodnote 486,46 €.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-16 Objednávka kancelárskeho materiálu od KG - KANS Topoľčany v predpokladanej hodnote 20,16 €.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-11 2.časť Objednávka školských potrieb (HN) od KG KANS Topoľčany v predpokladanej hodnote 16,60 €.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 37-2011 2.časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-13 1.časť Objednávka školských potrieb (HN) od KG KANS Topoľčany v predpokladanej hodnote 16,60 €.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-12 2.časť Objednávka školských potrieb (HN) od KG KANS Topoľčany v predpokladanej hodnote 16,60 €.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-12 1.časť Objednávka školských potrieb (HN) od KG KANS Topoľčany v predpokladanej hodnote 16,60 €.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-13 2.časť Objednávka školských potrieb (HN) od KG KANS Topoľčany v predpokladanej hodnote 16,60 €.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 32-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 33-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 34-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 35-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 36-2011 1.časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 36-2011 2.časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 37-2011 1.časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-11 1.časť Objednávka školských potrieb (HN) od KG KANS Topoľčany v predpokladanej hodnote 16,60 €.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 39-2011 2.časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 38-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 40-2011 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 40-2011 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 41-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 16-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 17-2-2011 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 17-2-2011 2.časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 18-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 19-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 39-2011 1.časť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o dodávke tovaru 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o dodávke tovaru 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-8 Objednávka materiálu na maľovanie od Farby Lux Topoľčany v predpokladanej hodnote 30,68 €.
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 12-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 22-2011
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 23-2011 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 24-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 25-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 23-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 26-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 27-2011 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 27-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 28-2011 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 28-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 30-2011 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 29-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 30-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-9 2. strana Objednávka čistiacich prostriedkov do ZŠ od Farby laky drogéria Topoľčany v predpokladanej hodnote175,72 €.
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 31-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 11-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 13-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 14-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 15-2-2011 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 15-2-2011 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 15-2-2011 3. strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-9 1. strana Objednávka čistiacich prostriedkov do ZŠ od Farby laky drogeria Topoľčany v predpokladanej hodnote 175,72 €.
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-10 Objednávka čistiacich prostriedkov do ŠJ od Farby laky drogeria Topoľčany v predpokladanej hodnote 29.46 €
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 12-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 13-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 14-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 18-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 15-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 16-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 10-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 11-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 10-2-2011 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 9-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 8-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 10-2-2011 3. časť
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 7-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 10-2-2011 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 8-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 9-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 17-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-6 Objednávka odbornej prehliadky telovýchovného zariadenia od Mgr. M. Báčik Žarnovica v predpokladanej hodnote 124,09 €
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 19-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - školské ovocie uzatvorená s Bioplant s.r.o. Ostratice - čest. prehlásenie 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 20-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-7 Objednávka - didaktika ročník 2011 od IURA Edition s.r.o. Bratislava v predpokladanej hodnote 29,99 €
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-5 Objednávka EduPagePro 2011 od Applied Software Consultants Bratislava v predpokladanej hodnote 195,00 €
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-4 Objednávka papierových utierok od Femina Slovakia s.r.o. Čadca v predpokladanej hodnote 99,59 €
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-2 Objednávka semináru PAM od VEMA s.r.o. Bratislava v predpokladanej hodnote 44,40 €
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-3 Objednávka konzultácie a kontroly dát. prostredia PAM od VEMA s.r. o. Bratislava v predpokladanej hodnote 138,00 €
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - školské ovocie uzatvorená s Bioplant s.r.o. Ostratice - čest. prehlásenie 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - školské ovocie - 4. strana uzatvorená s Bioplant s.r.o. Ostratice
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - školské ovocie 3. strana uzatvorená s Bioplant s.r.o. Ostratice
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - školské ovocie - 2. strana uzatvorená s Bioplant s.r.o. Ostratice
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - školské ovocie - 1. strana uzatvorená s Bioplant s.r.o. Ostratice
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 21-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 6-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 7-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 5-2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 2-2-2011 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 4-2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 1-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 2-2-2011 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 3-2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 3-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 4-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 5-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 6-2-2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2011-1 Objednávka hydroinštalácie kanalizácie v ŠJ od Kamenického, Topoľčany v predpokladanej hodnote 135,00 €
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
186/2012
|
cestovné žiakov
|
1 182,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2001 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
14.11.2001 |
|
|
Objednávka |
2012/43
|
Objednávka hyginických potrieb.
|
6,63 |
s DPH |
|
|
02.12.1999 |
|
|
|
|
15.08.2012 |